目录

第一部分 九江市疾病预防控制中心概况

^{一、单位主要职责}

^{二、单位基本情况}

第二部分 2021 年度单位决算表

^{一、收入支出决算总表}

^{二、收入决算表}

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

^{五、一般公共预算财政拨款支出决算表}

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

十一、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

^{一、收入决算情况说明}

^{二、支出决算情况说明}

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

^{一、单位主要职能}

( 一 ) 本单位是九江市卫计委下属的全额事业单位，主要承担疾 病预防与控制、卫生应急管理与处置、疫情收集与预警分析、健康危害因素监测与干预、检验检测与评价、卫生技术服务与管理、健康教育与健康促进等七项基本职能。

^{二、单位基本情况}

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市疾病预防控制中心。

内设科室：办公室、人事科、财务科、综合保障科、质量控制科、科技教育科、传染病预防控制科、免疫规划科、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、血吸虫病与地方病预防控制科、慢性病预防控制科、公共卫生监测科、职业卫生科、理化检验科、微生物检验科、美沙酮门诊、病 媒生物科、学校卫生科。

本单位 2021 年年末实有人数 162 人，其中在职人员 94 人，离休人员 3 人，退休人员 65 人 (不含由养老保险基金发放养老金的离退休 人员) ；年末其他人员 14 人；年末学生人数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 65 人。

公开 11 表

中央、省级对地方转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

^{一、收入决算情况说明}

本单位 2021 年度收入总计 4687.34 万元，其中年初结转和结余 2181.65万元，较 2020 年增加 883.48 万元，增长 68.06%；本年收入合计 2505.69万元，较 2020 年减少 3405.86 万元，下降 57.61 %，主要原因：一是根据财政预算要求，财政收入以支定收，2021 年中央及省级专项资金 1813.43万元未使用，收入减少 1813.43 万元；二是较 2020 年减少财政安排特殊人 群新冠肺炎疫苗款 1083.24 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2342.01 万元， 占 93.47%；上级补助收入 35.66 万元， 占 1.42%；其他收入 128.02 万元， 占 5.11%。

^{二、支出决算情况说明}

本单位 2021 年度支出总计 4,687.34 万元，其中本年支出合计 4431.03万元，较 2020 年减少 462.05 万元，下降 9.44%，主要原因是：受新冠疫情 影响，相关支出减少；年末结转和结余 256.31 万元，较 2020 年减少 2060.34万元，下降 88.94%，主要原因是：根据财政零基预算要求，财政收入以支定收，2021 年中央及省级专项 1813.43 万元未使用指标年末收回不在当年列支。

本年支出的具体构成为：基本支出 2288.62 万元， 占 51.65%；项目支出2142.40 万元， 占 48.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1893.14 万元，决算

数为 4221.08万元，完成年初预算的 222.97%。其中：

( 一 )社会保障和就业支出年初预算数为260.94 万元，决算数为416.87 万元，完成年初预算的 159.76%，主要原因是：退休人员增加以及离退休福利增长。

( 二 ) 卫生健康支出年初预算数为 1556.58 万元，决算数为 3,727.19万元，完成年初预算的 239.45%，主要原因是：年初预算编制过程中对于不确定的上级专项资金没有编入。

( 三 )住房保障支出年初预算数为 75.62 万元，决算数为 77.02 万元，完成年初预算数的 101.85%，主要原因是：人员增加影响。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2078.68 万元，其中：

( 一 ) 工资福利支出 1214.73 万元，较 2020 年增加 116.15 万元，增长10.57%，主要原因是：在职人员变动以及工资调整。

(二 ) 商品和服务支出 58.19 万元，较 2020 年减少 126.23 万元，下降68.44%，主要原因是：严格落实过紧日子政策措施，压减一半性支出。

( 三)对个人和家庭补助支出 786.40 万元，较 2020 年减少 73.37 万元，下降 8.53%，主要原因是：规范津补贴奖励金减少。

( 四 ) 资本性支出 19.36 万元，较 2020 年增加 19.36 万元，主要原因是：办公设备采购和信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2.48 万元，完成预算的 124%，决算数较 2020 年增加

0.97 万元，增长 64.23%，其中：

( 一 )因公出国 (境) 支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元。

( 二) 公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2.48 万元，完成预算的 124%，决算数较 2020 年增加 0.97 万元，增长 64.23 %，决算数 较年初预算数增加 0.48 元，主要原因是受新冠疫情影响，疾病防控任务繁重，全市疫情防控调度工作较多，上级部门检查督导较往年增加。全年国内公务接待31 批，累计接待 259 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：新冠疫情防控期间，县区来中心汇报疫情防控工作及上级部门指导和检查防控工作用餐。

( 三 )公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年 初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，年末公务用车保有0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元 (与单位决算中行政单位和 参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致) 。

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1150.46 万元，其中：政府采购货 物支出 1150.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万

元。授予中小企业合同金额 1150.46 万元， 占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。 (单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。 )

八、国有资产占用情况说明。

截止2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。

九、预算绩效情况说明

( 一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1583.83 万元， 占项目支出总额的 100%。

组织对 “基本公共卫生服务项目” 、 “重大传染病防控项目” 、 “计划生育服务项目”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1583.83万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年自评概率 100%，数量指标、质量指标、时效指标均达到预期目标，服务态度满意度 100%，宣传动员满意度达到 90%。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4431.03 万元， 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总得分 95.1 分，整体完成 情况良好。

( 二 ) 单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目 、计划生育服务项目项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：1. 单位履职总体目标、工作任务。一是完成了艾滋病哨点监测、扩大检测、HIV抗体筛查、健康教育与促进、贫困家庭艾滋病机会性感染患者救治等各项任务。二是完成了免疫规划项目冷链运转维持、接种率监测、疫苗相关疾病监测、检查督导、培训宣传、AEFI诊断、疫情处置等工作。 三是完成了慢性病防治项目牙齿的封闭任务，开展区间督导，帮助儿童养成良好的口腔卫生习惯，减轻龋齿对儿童口腔健康的危害，改善儿童口腔卫生状况。 四是完成了肺结核患者耐多药高危人群和病源学阳性肺结核病人筛查。五是完成了2021年度重点传染病防治项目及相关疾病监测工作的采样、检测、上报、及预警处置工作。六是完成了对县区的流行乡镇血吸虫传播阻断达标考核工作，举办全市寄生虫病防治技术培训，完成了麻风病防治督导、培训及监测工作；组织督导、复检寄生虫病筛查和寄生虫调查工作质量。2. 单位整体支出绩效中存在问题。一是预算编制工作有待细。预算编制不够明晰和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是项目进度不均衡，有个别项目进展缓慢，项目进展缓慢的原因包括：实施方案下达较晚，各种采购审批手续需要时间，影响项目进展。 3. 改进方向和具体措施。一是细化预算编制工作。认真做好预算的编制。进一步加强单位内部科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、

有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。 同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实 “收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

1、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资 金。

2、年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

3、科学技术支出 (类) 技术研究与开发 (款) 其他技术研 究与开发支出 (项) ：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

4、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) ：反映事业单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) ：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 疾病预防控制机构 (项) ：

反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

8、卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 重大公共卫生服务 (项) ：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服 务项目支出。

9、卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 突发公共卫生事件 应急处理(项) ：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10、卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 其他公共卫生支出 (项) ：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

11、卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗 (款) 事业单位 医疗 (项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) ： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 (含离退休 人员) 、军队(含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买 住房的补贴。

13、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国 (境)费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行经费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。