临泉县自然资源和规划局2024年部门项目
临泉县自然资源和规划局2024年部门项目
项目及绩效目标情况。
1.“规划编制经费”项目。
（1）项目概述：规划编制经费。
（2）立项依据：《中共临泉县委办公室 临泉县人民政府办公室关于印发〈临泉县村庄规划三年行动计划工作方案（2021-2023年）〉的通知》（临办发〔2022〕2号）。
（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局
（4）起止时间：2024年1月至2024年12月
（5）项目内容：国土变更调查项目、临泉县国土空间总体规划、“多规合一”实用性村庄规划、城镇国有集体农用地定级及基准地价评估与城区标定地价体系建设、临泉县控制性详细规划编制等。
（6）年度预算安排：3550万元
（7）绩效目标
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
项目名称 | 规划编制费用 | |||||
主管部门及代码 | [609]临泉县自然资源和规划局 | 实施单位 | 临泉县自然资源和规划局 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 3550.00 | ||||
其中：财政拨款 | 3550.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度 | 完成年度规划编制审批，指导城乡建设的实施，更好地服务于城乡建设，便于城乡发展。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 规划编制服务面积 | 1839.9平方公里 | |||
规划编制服务人口 | 230.7万 | |||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
时效指标 | 任务完成及时率 | 100％ | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤4169.775万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 对生活空间的提升作用 | 明显 | ||||
生态效益指标 | 对生态空间的提升作用 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 2035年 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众对规划的满意度 | ≥95％ | |||
2.“国土执法工作经费”项目。
（1）项目概述：国土执法工作经费。
（2）立项依据：常年性日常工作
（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局
（4）起止时间：2024年1月至2024年12月
（5）项目内容：国土执法人员、工作经费。
（6）年度预算安排：1110万元
（7）绩效目标
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
项目名称 | 国土执法工作经费 | |||||
主管部门及代码 | [609]临泉县自然资源和规划局 | 实施单位 | 临泉县自然资源和规划局 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 1110.00 | ||||
其中：财政拨款 | 1110.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度 | 保障机关正常运转，不断提高执法效能，将违法行为消灭在萌芽状态，切实保护好自然资源，维护正常的管理秩序。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展重要时间节点宣传活动次数 | ≥5次 | |||
开展各类工作培训会议 | ≥3次 | |||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年按月按需及时支付 | ||||
成本指标 | 支出成本 | ≤1110万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济健康发展 | 有利 | |||
社会效益指标 | 有效地维持本单位工作正常运转 | 明显 | ||||
生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | ||||
可持续影响指标 | 对国土、规划行业可持续发展的影响 | 明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90％ | |||
3.“土地管理经费”项目。
（1）项目概述：土地管理经费。
（2）立项依据：关于印发《阜阳市耕地破坏鉴定办法》的通知（阜自然资源和规划函〔2022〕303号）、自然资源违法行为立案查处工作规程（试行）自然资源部发布
（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局
（4）起止时间：2024年1月至2024年12月
（5）项目内容：土地复垦整治、拆违控违执法监察、土地基础供应。
（6）年度预算安排：1000万元
（7）绩效目标
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
项目名称 | 土地管理经费 | |||||
主管部门及代码 | [609]临泉县自然资源和规划局 | 实施单位 | 临泉县自然资源和规划局 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 1000.00 | ||||
其中：财政拨款 | 1000.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度 | 一是为土地复垦项目前期现状测量、规划设计、房屋评估、竣工验收测量、耕地质量评定及土地整治系统报备等费用；二是出让土地评估、公告、测绘，据实保障土地评估测绘公告推介；三是违法用地勘测服务，耕地破坏鉴定技术服务，矿产品鉴定技术服务，拆违经费，坚决遏制乱占耕地建设现象；四是陶老旱改水项目前期测绘费用，确保项目实施及验收。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 复垦面积 | ≥5000亩 | |||
土地供地量 | ≥3000亩 | |||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
时效指标 | 资金拨付时间 | 2024年12月31日前 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤1395万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高土地出让收益 | 明显 | |||
社会效益指标 | 加快城市建设，改善城市环境，满足城市用地需求 | 明显 | ||||
生态效益指标 | 改善农村脏乱差 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 为国土空间规划，乡村振兴影响程度 | 明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90％ | |||
4、“建设用地报批规费”项目。
（1）项目概述：建设用地报批。
（2）立项依据：
《安徽省人民政府关于印发安徽省地方水利建设基金筹集和使用管理办法的通知》 （皖政〔2012〕54号）第三条第三项；
《安徽省耕地占让费实施细则》（皖财税法〔2019〕969号）第三条
《财政部 国土资源部 中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综﹝2006﹞48号）
（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局
（4）起止时间：2024年1月至2024年12月
（5）项目内容：拟组卷35个批次。
（6）年度预算安排：5000万元
（7）绩效目标
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
项目名称 | 建设用地报批规费 | |||||
主管部门及代码 | [609]临泉县自然资源和规划局 | 实施单位 | 临泉县自然资源和规划局 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 5000.00 | ||||
其中：财政拨款 | 5000.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度 | 将集体所有土地转为国有建设用地6000亩；农用地转为建设用地3000亩 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 将集体所有土地转为国有建设用地 | 0.6万亩 | |||
农用地转为建设用地 | 0.3万亩 | |||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 2024.12.31前 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤8000万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带来财政收入 | ≥******万元 | |||
社会效益指标 | 完善基础设施建设，促进社会经济发展 | 明显 | ||||
生态效益指标 | 保障生态保护用地不受影响 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 满足一定阶段内经济社会发展用地需求 | 明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90％ | |||
5.“自然资源及不动产信息系统建设及运维项目”项目。
（1）项目概述：自然资源及不动产信息系统建设及运维。
（2）立项依据：常年性日常工作
（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局
（4）起止时间：2024年1月至2024年12月
（5）项目内容：不动产登记信息管理系统升级建设项目、自然资源数字化网格化管理系统、农村不动产确权登记发证和数据库建设项目、自然资源确权登记等。
（6）年度预算安排：300万元
（7）绩效目标
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
项目名称 | 自然资源及不动产信息系统建设及运维项目 | |||||
主管部门及代码 | [609]临泉县自然资源和规划局 | 实施单位 | 临泉县自然资源和规划局 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 1800.00 | ||||
其中：财政拨款 | 1800.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度 | 夯实不动产登记信息基础，实现不动产登记相关信息互通共享；推进“互联网 不动产登记”，实现不动产登记网上不见面办理。利用高空监控对各类施工行为进行智能识别并触发告警，实现从高点监控、耕地巡查、公众举报、多期卫片对比等多维度监管。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成高空探头实时监测预警和联动核处 | 148套 | |||
省级“互联网 不动产登记”统一服务平台接口对接接口数 | 6个 | |||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
时效指标 | 任务完成及时性 | 2024年12.31日前 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤2782.7538万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |||
社会效益指标 | 加强数据综合利用扩展多端渠道申请 | 明显 | ||||
生态效益指标 | 促进无纸化办公、节约能源 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 扩展业务办理渠道压缩办理时限 | 明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90％ | |||
6.“林长制改革、资源保护检测工作经费”项目。
（1）项目概述：林长制改革、资源保护检测工作。
（2）立项依据：常年性日常工作
（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局
（4）起止时间：2024年1月至2024年12月
（5）项目内容：临泉县飞机防治美国白蛾项目、省重要湿地监测、古树名木保护、2024年度营造林秋季自查等。
（6）年度预算安排：159.42万元
（7）绩效目标
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
项目名称 | 林长制改革、资源保护检测工作经费 | |||||
主管部门及代码 | [609]临泉县自然资源和规划局 | 实施单位 | 临泉县自然资源和规划局 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 159.42 | ||||
其中：财政拨款 | 159.42 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度 | 防治面积15万亩以上，无公害防治率90％以上，有虫株率2％以下，林木叶片保存率90％以上，成灾率10.54‰以下，达到有虫不成灾。完成森林资源常态化监测和国土绿化任务。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 飞机防治美国白蛾面积 | 15万亩 | |||
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
时效指标 | 资金支付时效 | 2024.12.31前 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤289.4万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |||
社会效益指标 | 促进乡村振兴 | 明显 | ||||
生态效益指标 | 美化环境，促进生态建设 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 对林业可持续发展的影响 | 明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众、林区职工满意度 | ≥90％ | |||
7.“临泉县二手房购房消费券发放”项目。
（1）项目概述：临泉县二手房购房消费券发放。
（2）立项依据：
（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局
（4）起止时间：2024年1月至2024年12月
（5）项目内容：临泉县二手房购房消费券发放。
（6）年度预算安排：300万元
（7）绩效目标
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目责任人： | 单位（盖章）： | |||||
项目名称 | 临泉县二手房购房消费券发放 | |||||
主管部门及代码 | [609]临泉县自然资源和规划局 | 实施单位 | 临泉县自然资源和规划局 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 300.00 | ||||
其中：财政拨款 | 300.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度 | 坚持以人民为中心，为进一步支持商品房市场平稳健康发展，更好满足刚性和改善性住房需求，做好临泉县购房消费劵发放、使用、兑现 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 申请件数 | 1000件 | |||
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
时效指标 | 任务完成及时性 | 严格按照标准及时发放 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤1000万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济回暖 | 明显 | |||
社会效益指标 | 促进我县房地产市场平稳健康发展 | 明显 | ||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | ||||
可持续影响指标 | 对房地产行业可持续发展的影响 | 明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95％ | |||
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