项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

规划编制费用

主管部门及代码

[609]临泉县自然资源和规划局

实施单位

临泉县自然资源和规划局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

3550.00

其中：财政拨款

3550.00

其他资金

0.00

年度
目标

完成年度规划编制审批，指导城乡建设的实施，更好地服务于城乡建设，便于城乡发展。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

规划编制服务面积

1839.9平方公里

规划编制服务人口

230.7万

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

任务完成及时率

100％

成本指标

项目总成本

≤4169.775万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对生活空间的提升作用

明显

生态效益指标

对生态空间的提升作用

明显

可持续影响指标

项目持续发挥作用的期限

2035年

满意度指标

满意度指标

群众对规划的满意度

≥95％

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

国土执法工作经费

主管部门及代码

[609]临泉县自然资源和规划局

实施单位

临泉县自然资源和规划局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

1110.00

其中：财政拨款

1110.00

其他资金

0.00

年度
目标

保障机关正常运转，不断提高执法效能，将违法行为消灭在萌芽状态，切实保护好自然资源，维护正常的管理秩序。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

开展重要时间节点宣传活动次数

≥5次

开展各类工作培训会议

≥3次

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

2024年按月按需及时支付

成本指标

支出成本

≤1110万元

效益指标

经济效益指标

促进县域经济健康发展

有利

社会效益指标

有效地维持本单位工作正常运转

明显

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

对国土、规划行业可持续发展的影响

明显

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90％

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

土地管理经费

主管部门及代码

[609]临泉县自然资源和规划局

实施单位

临泉县自然资源和规划局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

1000.00

其中：财政拨款

1000.00

其他资金

0.00

年度
目标

一是为土地复垦项目前期现状测量、规划设计、房屋评估、竣工验收测量、耕地质量评定及土地整治系统报备等费用；二是出让土地评估、公告、测绘，据实保障土地评估测绘公告推介；三是违法用地勘测服务，耕地破坏鉴定技术服务，矿产品鉴定技术服务，拆违经费，坚决遏制乱占耕地建设现象；四是陶老旱改水项目前期测绘费用，确保项目实施及验收。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

复垦面积

≥5000亩

土地供地量

≥3000亩

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金拨付时间

2024年12月31日前

成本指标

项目总成本

≤1395万元

效益指标

经济效益指标

有效提高土地出让收益

明显

社会效益指标

加快城市建设，改善城市环境，满足城市用地需求

明显

生态效益指标

改善农村脏乱差

明显

可持续影响指标

为国土空间规划，乡村振兴影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90％

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

建设用地报批规费

主管部门及代码

[609]临泉县自然资源和规划局

实施单位

临泉县自然资源和规划局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

5000.00

其中：财政拨款

5000.00

其他资金

0.00

年度
目标

将集体所有土地转为国有建设用地6000亩；农用地转为建设用地3000亩

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

将集体所有土地转为国有建设用地

0.6万亩

农用地转为建设用地

0.3万亩

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

2024.12.31前

成本指标

项目总成本

≤8000万元

效益指标

经济效益指标

带来财政收入

≥******万元

社会效益指标

完善基础设施建设，促进社会经济发展

明显

生态效益指标

保障生态保护用地不受影响

明显

可持续影响指标

满足一定阶段内经济社会发展用地需求

明显

满意度指标

满意度指标

工作人员满意度

≥90％

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

自然资源及不动产信息系统建设及运维项目

主管部门及代码

[609]临泉县自然资源和规划局

实施单位

临泉县自然资源和规划局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

1800.00

其中：财政拨款

1800.00

其他资金

0.00

年度
目标

夯实不动产登记信息基础，实现不动产登记相关信息互通共享；推进“互联网 不动产登记”，实现不动产登记网上不见面办理。利用高空监控对各类施工行为进行智能识别并触发告警，实现从高点监控、耕地巡查、公众举报、多期卫片对比等多维度监管。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成高空探头实时监测预警和联动核处

148套

省级“互联网 不动产登记”统一服务平台接口对接接口数

6个

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

任务完成及时性

2024年12.31日前

成本指标

项目总成本

≤2782.7538万元

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

社会效益指标

加强数据综合利用扩展多端渠道申请

明显

生态效益指标

促进无纸化办公、节约能源

明显

可持续影响指标

扩展业务办理渠道压缩办理时限

明显

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90％

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

林长制改革、资源保护检测工作经费

主管部门及代码

[609]临泉县自然资源和规划局

实施单位

临泉县自然资源和规划局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

159.42

其中：财政拨款

159.42

其他资金

0.00

年度
目标

防治面积15万亩以上，无公害防治率90％以上，有虫株率2％以下，林木叶片保存率90％以上，成灾率10.54‰以下，达到有虫不成灾。完成森林资源常态化监测和国土绿化任务。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

飞机防治美国白蛾面积

15万亩

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支付时效

2024.12.31前

成本指标

项目总成本

≤289.4万元

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

社会效益指标

促进乡村振兴

明显

生态效益指标

美化环境，促进生态建设

明显

可持续影响指标

对林业可持续发展的影响

明显

满意度指标

满意度指标

周边群众、林区职工满意度

≥90％

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

临泉县二手房购房消费券发放

主管部门及代码

[609]临泉县自然资源和规划局

实施单位

临泉县自然资源和规划局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

300.00

其中：财政拨款

300.00

其他资金

0.00

年度
目标

坚持以人民为中心，为进一步支持商品房市场平稳健康发展，更好满足刚性和改善性住房需求，做好临泉县购房消费劵发放、使用、兑现

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

申请件数

1000件

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

任务完成及时性

严格按照标准及时发放

成本指标

项目总成本

≤1000万元

效益指标

经济效益指标

促进经济回暖

明显

社会效益指标

促进我县房地产市场平稳健康发展

明显

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

对房地产行业可持续发展的影响

明显

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95％