春和街道黄草坝村乡村振兴项目

绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—春和街道黄草坝村乡村振兴项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：红塔区_春和街道办事处_产业发展_加工流通项目_2023年中央财政衔接推进乡村振兴_黄草坝村乡村振兴项目。

2.项目实施情况

建设内容：（1）新建农特产品加工车间 337.12㎡，其中生产加工车间 235.64 ㎡、冷库 101.48 ㎡；（2）新建农产品展销中心 221.5 ㎡，其中展销用房 193 ㎡、公共厕所 28.5 ㎡；（3）新建配套附属工程：场地硬化 392.4 ㎡、道路硬化 400.8 ㎡、毛式挡土墙等。

3.资金来源及使用情况

《玉溪市红塔区财政局 玉溪市红塔区乡村振兴局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（玉红财农〔2023〕2号） ，总投资225万元，其中：其中衔接资金 210 万，其它不足部分由街道、村、组自筹解决；经实地丈量和结算，工程实际完成造价210万元。截至目前，项目已拨付资金210万元，占下达资金的100%，项目已通过审计验收。

4.组织及管理情况

春和街道黄草坝村乡村振兴项目已由玉溪市红塔区人民政府以玉红政复〔2023〕7号文批准建设，由玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司委托玉溪凌恒项目管理咨询有限公司进行招投标工作，2023年4月10日采用邀请招标形式，确定云南景明建设工程有限公司为中标人，4月14日经公示无异议发放中标通知书，2023年4月24日签订施工合同，4月27日进场开工，2023年12月11日竣工，于2023年12月29日完成验收。项目资金严格按照财政专项扶贫资金管理的相关规定执行。

(二)绩效目标

1.总目标

通过项目建设运营后，促进了当地土特产资源的规范化、品牌化、高效运作创收，给当地脱贫人口提供就业岗位，促进了脱贫人口增收，同时壮大黄草坝村集体经济收入。对周边环境无污染，无废弃物排放，增加了土地开发利用价值，提高了资源美化利用率。

2.年度目标包括产出目标、效果目标

(1)数量指标

①农特产品生产车间≥337.12㎡

②农产品展销中心≥221.47㎡

③配套附属工程（场地硬化及道路硬化）≥793.2㎡

（2）质量指标

①项目工程质量合格率≥100%

（3）时效指标

①项目开工时间2023年4月

②项目竣工时间2023年10月

（4）成本指标

①农特产品生产车间单方造价≤3269.63元/㎡

②农产品展销中心单方造价≤3266.39元/㎡

③配套附属工程（场地硬化及道路硬化）单方造价≤85.23元/㎡

（5）经济效益指标

增加村集体收入≥5万元/年

（6）社会效益指标

受益脱贫户≥10户

（7）生态效益指标

环境美化率≥100%

（8）可持续影响指标

工程建成后使用年限≥50年

（9）服务对象满意度指标

受益群众满意度≥95%

二、绩效评价工作

(一)绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。2022年8月，经过村级召开会议，提出项目建设申请书。2022年9月，街道乡村振兴办组织技术人员实地查看，制定项目实施方案，召开2023年项目库专题会议，经综合分析，一致同意申报春和街道黄草坝村乡村振兴项目，项目上报区乡村振兴局审批。项目完工验收后，开展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩效指标一一进行测评，形成统一意见。

2.研究文件。根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农﹝2021﹞19号）；《云南省扶贫办 财政厅关于印发<云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见>》（云开办﹝2018﹞109号）；《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农﹝2021﹞140号）；《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（云财农〔2022〕110号）； 云南省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理指导意见（云巩固振兴组办〔2023〕2号）等文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。 (1)自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是扶贫项目资金绩效目标填报、自评主体。

(2)自评范围。纳入财政扶贫资金动态监控平台监控用于扶贫。

(三)绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

(四)绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

(五)本次绩效评价的局限性

三、评价结论和绩效分析 (一)评价结论。

1.评价结果。评价结果为“优”，得分90分。

2.主要绩效。

（1）数量指标（考评分30分，自评分30分）

①农特产品生产车间337.12㎡，已按照工程量完成，自评得分10分。

②农产品展销中心221.47㎡，已按照工程量完成，自评得分10分。

③配套附属工程（场地硬化及道路硬化），已按照工程量完成，自评得分10分。

（2）质量指标（考评分5分，自评分5分）

项目工程验收合格率100%，项目于2023年12月29日验收合格，自评得分5分。

（3）时效指标（考评分10分，自评分5分）

①项目开工时间2023年4月27日，按时开工，自评得分5分。

②项目竣工时间2023年12月11日，因设计变更，未按期竣工，自评得分0分。

（4）成本指标（考评分30分，自评分30分）

①农特产品生产车间单方造价成本低于3269.63元/㎡，自评得分10分。

②农产品展销中心单方造价成本低于3266.39元/㎡，自评得分10分。

③配套附属工程（场地硬化及道路硬化）单方造价成本低于85.23元/㎡，自评得分10分。

（5）经济效益指标（考评分5分，自评分0分）

项目建成之后产生效益，预计增加村集体收入5万元以上，目前未与利益联结单位签订出租合同；预计每年可以完成指标值，充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的。目前，项目还未投入使用未产生经济效益，自评得分0分。

（6）社会效益指标（考评分5分，自评分5分）

受益脱贫户10户，预计可以全覆盖，指标运行有效。从而促进项目影响区域的经济繁荣，带动社会经济的发展，提高群众生活质量水平。自评得分5分。

（7）生态效益指标（考评分5分，自评分5分）

项目建成后对周边环境无污染，无废弃物排放，指标预计可以完成，环境美化率达到100%。自评得分5分。

（8）可持续影响指标（考评分5分，自评分5分）

工程的使用年限预计50年。自评得分5分。

（9）服务对象满意度指标（考评分5分，自评分5分）

受益群众满意度达95%以上，通过发放10户问卷，评分都在95分以上。自评得分5分。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构;项目和资金管理情况;资金的节约性、资金使用效果;变化趋势进行分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

(二)存在的问题。

1.指标值未按计划完成，资金支付进度缓慢。

工程进度未达到资金拨付要求，主要由于山区恶劣天气条件和施工条件给项目实施进度造成一定影响，影响了项目整体资金执行效率。

2. 绩效目标指标设定的准确性和科学性。

项目在绩效目标指标设置不够精准导致与实际工作开展之间会有差异，不能有效定量评价，绩效指标实际工作受客观因素影响较大。

3.绩效指标考评的形式和手段。

绩效指标考评工作开展时间不长，导致考核形式和手段单一。

(三)建议和改进措施。

1.强化资金监控管理，提高资金执行效率。街道将加强资金统筹管理，督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

2.将预算编制与部门工作有机结合，加强沟通联系，进一步强化预算执行。做好预算执行分析，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.优化资金使用方式，提升财政资金使用效益，做到“花小钱，办大事”。

4.建立和完善项目预算支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。

春和街道黄草坝村乡村振兴项目绩效自评表.docx

春和街道办事处

2023年12月29日