按照采购需求文件上传

1.出厂核验。供方供货前，做好产品的出厂核验，确保其技术参数和规格型号完全满足采购文件的相关要求。

2.到货验收。由需方需求部门牵头进行。货物到达现场后，需方需求部门应做好到货验收，严格按照合同、采购文件的产品清单核实查验到货产品的品牌、型号、质量、样式及规格参数。供方应在需方需求部门在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。若到货产品品牌、型号、质量、样式及规格参数等与合同、采购文件的规定不符的，供方不得进行安装，需方需求部门应及时告知需方采购管理部门与归口管理部门。

3.供方应保证货物到达需方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供方负责调换、补齐或赔偿。

4.供方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

4.1产品品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到采购文件规定的标准。

4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.3在规定时间内完成交货并验收，并经需方确认。

5.产品在符合合同及采购文件相关要求后，方可进行最终验收。

6.供方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对需方造成损失的，由供方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.需方需要制造商对供方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归需方所有。

9.验收咨询电话：023-********；资产入库咨询电话：023-********。

如有异议请于5日内提出。

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

1.供方按采购合同约定安装调试完成后，向需方提交相关资料，经需方验收合格后出具验收报告。

2.供方向需方开具增值税专用发票（含抵扣联和发票联）（若项目为硬件和软件一体的，应分别开具硬件、软件（服务）的发票），协助需方需求部门办理入库手续后，需方以转账方式一次性向供方支付合同全款。

详见合同条款

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人或代理机构提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出，并附相关证明材料。

3、采购人、采购代理机构在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

一、报价修正方法

1.如供应商平台填写总报价与报价函及承诺中的总报价不一致时，以二者中的低价作为总价。

2.如报价函及承诺中的明细分项报价（如有）汇总与总报价不一致时，以二者中的低值作为总价。如分项汇总小于总报价时，修正总报价；如分项汇总大于总报价时，同比例修正所有分项单价。

3.如分项数量（或标准收费）乘以单价（或结算系数）与该分项总价不一致时，按二者中的低值修正该分项的单价（结算系统）或该分项的总价、总报价。如分项数量（或标准收费）与单价（或结算系数）的乘积小于分项总价时，修正分项总价及总报价；如分项数量（或标准收费）与单价（或结算系数）的乘积大于分项总价时，修正分项单价。

二、出现以下情形之一的，将失去成为成交供应商的资格

1.供应商网上竞采填写报价与报价函及承诺中的报价不一致而影响云平台报价排序时。

2.供应商投标总价超过采购人发布的限价时；分项报价超过采购人发布的分项限价时（如有）。

3.供应商不同意采购人对供应商报价进行修正时。

4.供应商对采购人发布的响应文件格式中的内容进行了修改时。