贵港市人民医院第二门诊综合业务能力提升工程项目

2023年度政府专项债券项目绩效自评报告

一、项目建设基本情况

（一）项目投资概算

贵港市人民医院第二门诊综合业务能力提升工程项目投资概算*****万元，总规划用地面积为17亩，总建筑面积为*****㎡。预计日门诊量3000人次，建设提升内科、外科、妇科、儿科等门诊业务用房，以及日间手术、放射、检验、超声等医技用房，配套体检中心、血透中心、内镜中心、口腔门诊、中医等特色医疗服务，打造门诊医疗一站式服务。

（二）资金投入、支出情况

截至2024年6月底，本项目累计投入资金9639.21万元，其中专项债券资金9100万元，占比94.41%；自筹资金539.21万元，占比5.59%。本项目累计支出9639.21万元，其中专项债券累计支出9100万元，支出进度100%；自筹资金539.21万元，支出进度100%。

（三）项目进展情况

本项目于2023年8月完成正式竣工验收。因新冠肺炎疫情放开，门诊发热病人剧增，为响应市委市政府号召，于2023年1月份投入试运营。目前该项目运行正常。

二、自评得分及各项指标完成情况分析

（一）自评得分

此项目共设置3个一级指标，9个二级指标，11个三级指标。根据设定的绩效评价指标体系，我们对本项目进行了全面自评，最终得分100分（满分100分）。

（二）各项指标完成情况分析

1.产出指标分为4个二级指标：

（1）产出数量

完成情况：装修面积完成*****.2㎡，自评得分：20分。

（2）产出质量

完成情况：项目竣工验收合格率100%，自评得分：10分。

（3）产出时效

完成情况：项目完工时间为2023年8月14日，按期完工，自评得分：10分。

（4）产出成本

完成情况：项目支出总额，截至2024年6月累计完成支出9639.21万元，完成率84.77%。目前项目正在进行财政竣工决算审计，最终支出待财政审计后确定，自评得分：10分。

2.效果指标分为4个二级指标：

（1）经济效益

经济效益分设2个三级指标，其中项目回收期指标完成情况：项目投入运营至2024年6月产生收益1927.7万元，目标1128万元，已达标，自评得分：5分。

项目收益指标完成情况：项目自2023年1月投入运营至2024年6月，产生收益1927.7万元，大于0，自评得分：5分。

（2）社会效益

社会效益分设2个三级指标，其中门诊医疗服务资源指标完成情况：门诊医疗服务资源得到拓展，自投入运营以来，本项目月均门诊量2000人次，自评得分：5分。

群众就医环境指标完成情况：群众就医环境得到改善，缓解群众看病难、就医拥挤的问题，自评得分：5分。

（3）生态效益

完成情况：局部生态环境质量得到改善，主要是通过医院整体设计的绿化系统，达到绿化美化的目的，自评得分：10分。

(4)可持续影响

完成情况：项目预期可收益年限大于20年,自评得分：10分。

3.社会公众或服务对象满意度

完成情况：2023年院内病人满意度96.68%，大于90%，自评得分：10分。

（三）专项债券支出进度

专项债券投入资金9100万元，累计支出9100万元，支出进度100%，自评得分10分（满分10分）。

综上，总自评得分110分。

三、自评发现的问题和改进措施

无。

四、意见和建议

无。

五、其他需要说明的问题

未来，我院将继续加强项目的管理，确保本项目正常运营并发挥最大效益，在缓解群众看病难、就医拥挤的问题同时，切实发挥地区龙头医院的引领作用，为贵港市人民群众提供更为专业且完善的医疗卫生服务。