一、咨询事由

昆明市盘龙区人民医院将于近期启动委托会计师事务所开展财务收支审计、内控风险评估及内部控制评价服务采购项目，为充分了解市场情况，保证本项目工作公正、公平、公开顺利开展，我院拟对该项目进行院内咨询，有意者请携带有关资料前来我院沟通洽谈。

二、项目内容

1.2023年度医院财务收支审计（含工会帐）。按照国家财务审计、税务法规、政府会计制度、 医院财务制度、医院会计制度等法律法规对医院年度财务报告进行审计。核实医院收入、支出的真实性、完整性；审核医院资产的安全性、完整性；政府会计制度的执行情况；会计基础工作的规范性等出具财务审计报告。

实施审计过程中发现会计核算、预算管理、财务管理、内部控制、工会账务处理、党委账务处理及上一年度审计报告发现问题整改情况进行核实等问题情况，向委托方出具管理建议书。

2. 为全面推进医院内控建设，进一步规范经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、关于印发《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》的通知（财会【2023】31号）等文件精神，对医院内部控制活动进行评价及风险评估，评价内容包含单位层面及业务层面。其中：

单位层面关注的内容情况：内部控制组织建设、内部控制机制建设、内部控制制度建设、内部控制队伍建设、内部控制流程建设及其他需要关注的内容等。

业务层面关注的内容情况：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、信息系统管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理等。

对以上内容出具风险评估及内部控制评价报告（评价报告覆盖相关部门要求的真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、风险及其认定、风险整改及对重大风险拟采取的控制措施、评价结论等内容）。

三、报名资质要求

1.中华人民共和国境内依法注册具有独立法人资格的会计师事务所；

2.具备行业主管部门颁发的有效执业资格证书，年审合格且无不良记录，具备承担相应审计风险的能力；

3.有健全的财务制度和良好的社会信誉，近三年内未有因执业质量与执业道德等问题受到处罚、惩戒或通报的记录，经营活动中无重大违法违纪记录。

四、咨询会资料及安排

（一）咨询会资料

1.中华人民共和国境内依法注册具有独立法人资格的有效期内会计师事务所的营业执照复印件（加盖公章）；

2.法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

3.行业主管部门颁发的有效执业资格证书（复印件加盖公章）；

4.具备承担相应审计风险的能力的承诺书及事务所基本情况介绍；

5.审计项目方案（项目报价、工作计划、工作程序和实施方案）；

6.有健全的财务制度和良好的社会信誉，近三年（2021年至今）内未有因执业质量与执业道德等问题受到处罚、惩戒或通报的记录，经营活动中没有重大违法违纪记录的承诺书（加盖公章）；

7.类似业绩，请提供加盖公章的中标/成交通知书或者合同复印件。

现场咨询会时，1-7项请按顺序装订成册，预备纸质版2份及电子版带到会场；请单独密封并在封口处加盖公司公章，我院将留存备用;。

现场咨询会时，我院将对项目相关事宜进行详细咨询，响应人须派熟悉与本项目有关工作的资深业务人员参会，以免影响咨询会效果。

（二）报名时间及会议时间

1.报名时间：2024年8月9日-8月15日每日上午8:30时至11:30时，下午13:30时至17:00（双休除外）时携带下列资料到云南省昆明市盘龙区园博路13号（ 昆明市盘龙区人民医院审计科）报名审核资格，逾期视为响应无效。

（1）营业执照副本原件及复印件（复印件须加盖公章）；

（2）法定代表人身份证明书（原件，须附身份证复印件）；

（3）法定代表人授权委托书（原件，须附身份证复印件）；

2.报名地点：盘龙区人民医院门诊楼6楼审计科

3.会议时间：另行通知，若未按时签到视为自动放弃，不予受理。

4.会议地点：昆明市盘龙区人民医院门诊楼六楼会议室。

5.联系人：王老师 周老师 电话：0871-********

盘龙区人民医院审计科

2024年8月8日