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JJX2407-08棒材厂二轧导卫穿水冷备件
公开询价公告
1.投标人具有一般纳税人资格（具备出具13%的商业增值税发票能力）。如遇国家税率调整，含税价格在不含税价格基础上执行新税率，调整后的含税价格=原报价（原合同）含税价/（1+13%）*（1+调整后税率），合同金额和发票开具按照调整后的价格执行。
2.投标人应为莱芜基地合格供应商，并提供五年内的一份导卫穿水冷有效合同。
3.投标人应没有处于被责令停业、财产被接管、被冻结或执行、破产等状态。
4.投标人须严格按照招标技术要求、图纸及国家有关标准进行制造和检验。
5.投标人提供的货物必须是全新的、完整的、并对其质量负责。
6.投标人不得擅自将标的转包；本次招标不接受联合体投标。
7.本项目采用分项合理低价法中标。
8.本项目无预付款和进度款，投标人须能接受货到后付款、承兑汇票结算方式（需根据发票挂账先后顺序结算）。
9.报价次数：一次报价。
10.有意者可与项目发起人联系，电话0531-77920211。
附：《资材备件质量检验实施细则（试行）第三章质量检验管理（部分摘编整理》
资材备件质量检验实施细则（试行）
第三章 质量检验管理（部分摘编整理）
一、质检依据 2
（一）采购合同 2
（二）技术协议（如有） 2
（三）图纸（如有） 2
二、基本要求 2
（一）物资包装 2
（二）物资标识 2
（三）外观、尺寸、重量、成分等 2
三、质量控制 3
（一）检化验品类 3
（二）初检品类 3
（三）其他品类 5
四、过程管控 6
（一）业务部： 6
（二）一部： 6
（三）使用单位： 6
五、质量异议 6
（一）质量异议范围 6
（二）质量异议反馈 7
（三）质量异议处置 7
注：如遇质检流程调整，以操作实绩和主管部室解释为准。
一、质检依据
（一）采购合同
有效期、最迟交货日期；数量；物料描述；合同中列明的质量要求和执行标准；合同中要求的随机资料
（二）技术协议（如有）
除主合同外另签有技术协议的，根据质检人员能力、质检设备配置等实际情况，按照技术协议有关条款检验。
（三）图纸（如有）
按图加工的设备、备件，需要提供图纸作为质检依据。
二、基本要求
（一）物资包装
符合合同约定要求，满足装卸作业需要。
（二）物资标识
须有明确标识，合格证及其他附带资料齐全，详细载明物资名称、型号规格、生产厂家等信息，标识准确、字迹清晰。其中：
1.设备铭牌，不允许手写和划改。
2.合格证，允许预制模板的合格证内容机打或手填：①合格证必须内容完整、字迹清晰、可追溯；②除联系方式外，规格型号、生产/出厂日期等重要内容划改时必须签字或盖章，做到可识别、可查证、可追溯。
（三）外观、尺寸、重量、成分等
有明确要求的，按合同约定验收。
1.品质保证部负责检验的物资，质量以其出具的检验结果为准，数量以收货单位实收数量为准。
2.计划合同一部负责初检的物资，质量以一部初检和收货单位复检共同认可的结果为准，数量以收货单位实收数量为准。其中，凭样品投标的，应与中标样品吻合或以业务部书面答复为准实施验收。
3.暂时不具备检测条件、需要通过使用/试用过程验证质量的，以买卖双方签订的合同、协议为准，由使用单位出具质量证明材料。
凡达不到上述要求的为不合格。
三、质量控制
（一）检化验品类
不适用备件采购业务，略。
（二）初检品类
1.检验范围：非整体承包类资材备件等物资。
2.检验要求：
（1）质检过程全程录像，内部操作流程略。
（2）重要设备、关键备件、单体价值在20万元以上的物资，以及物资质量、随货资料存有争议时，质检部门组织业务部、使用单位以及纪委等监督部门开展联合验收；其中，重要设备、关键备件、单体价值在20万元以上的物资由供应商提前向采购业务部报备，采购业务部根据到货时间确定联合验收时机；必要时，提交第三方权威部门或机构进行裁定；
（3）为全力规避质检及廉洁风险，原则上周六、周日不验货；省外物资确需配送的，由业务部提前一天通知一部仓储安排初检。
3.检验程序：
（1）依据合同或协议约定条款以及检验规定对到货物资进行抽检，检验合格的，开具采购品验证记录连同随货资料随货同行；检验不合格的，按退货流程处置，同时登记不合格品台账。
（2）收货单位人员根据合同或协议约定条款、采购品验证记录等对物资的质量、数量以及随货资料进行复检，确认无误后在采购品验证记录上签章。
（3）一部负责根据返回的采购品验证记录办理入库，质检单不慎丢失或损坏的，由使用单位出具分管负责人签字并盖章的情况说明、业务部负责人签字确认后，一部人员据此补办采购品验证记录和办理入库。其中：
①大型成套进口设备，须提供质保书原件，以及报关单或原产地证明原件；
②单体进口设备及备品备件（建议改为资材备件），须提供报关单、原产地证明、质量证明原件三者中其一；
③进口品牌国内生产备品备件（建议改为资材备件），须提供合格证、检验质保书原件二者中其一；
④欧贝商城采购的进口设备及备品备件需提供商城质量保证书（建议删除并在合同/协议中体现质量保证）。
以上证书同时提供复印件，其上需注明“与原件内容一致”字样并加盖合同出卖人公章。
4.因产品升级换代等因素造成实际交付物资规格型号与合同不符的：
有技术协议的按技术协议检验；无技术协议的，由供应商出具附有签字盖章的说明，在性能参数优于合同型号的基础上，使用单位与供应商签订补充协议，明确交付物资的规格型号，业务部负责人签字确认。一部质检人员根据合同、补充协议和说明进行质检。
5.因抢险、抢修、生产急需以及工程项目急用等情况需要直送现场的资材、备件等物资：
（1）过磅计量或数量确认由使用单位负责；
（2）检化验品类的质量检验由品质保证部等部门/单位负责；
（3）由使用单位出具分管负责人签字并盖章的紧急需求证明、业务部负责人签字确认后，一部可补办采购品验证记录和办理入库。
（三）其他品类
1.整体承包类冶金辅料、耐火材料、水处理、备品备件等物资
由使用单位主管科室按月出具产量和使用质量证明，根据内部流程签批、加盖行政章，采购业务部业务人员签字后提供，一部根据证明材料办理系统质检及入库（自细则发布之日起，条件具备的直接办理，仓储质检团队负责人不再签字）。
2.覆盖剂、保护渣等无法检化验的物资。
不适用备件采购业务，略。
3.暂不具备到货检验条件，需要直送现场的物资：
（1）工业盐、汽柴油等燃料油；
（2）轧辊等带图加工的非标件，以及需要现场安装、调试后验证的设备及备品备件；
（3）化工、建材、家具等（略）。
上述物资，由使用单位进行质量和数量检验，并开具质量、数量证明材料，一部根据证明材料办理系统质检和入库。
4.电商平台采购的由物流公司直接配送至使用单位的办公用品、劳保护品等物资：
由使用单位对物资的数量和外观质量进行检验，检验合格后签字接收，并将接收信息反馈至一部仓储质检。
四、过程管控
（一）业务部：
安排业务负责人参与联合验收，及时协调处理质检过程中发生的各种质量异议。
（二）一部：
每月组织全员、全程到货初检资料抽查，发现异常及时处置。
（三）使用单位：
收货人员依据合同条款和初检结果，对到货物资进行复检验证并对相关数据真实性和准确性负责；参与阀门、配电箱柜等物资联合验收。
五、质量异议
（一）质量异议范围
1.包装标识、生产厂家或品牌、规格型号、外观、数量、合格证及其他附带资料等与合同约定不符的。
2.经检验，不符合质量标准或合同约定的。
3.存在设计缺陷，表面有瑕疵、锈蚀等影响使用的。
4.使用寿命或质量不符合技术协议要求或合同的。
5.各类许可证、合格证等随货资料不齐全的。
（二）质量异议反馈
1.合金、冶金辅料等（略）。
2.五金材料、化工橡胶、备品备件等物资在检验过程中发现的质量异议，由质检人员负责统计，当日报送一部和业务部。
3.使用过程中发生的资材备件质量异议，由使用单位负责统计，并在发现质量异议后的72小时内报送至一部和业务部。
4.报送要求：各使用单位须在每月的10日前将上月质量信息和质量异议报送一部，一部负责组织对质量异议进行调查、处理、通报，并跟踪处理情况，形成闭环管控。
（三）质量异议处置
1.合金、冶金辅料等检化验物资（略）
2.整体承包耐材、水处理、备件及覆盖剂、保护渣等无法检化验辅料等物资，根据使用单位定期出具使用质量证明办理入库和结算。
3.处理方式：
五金材料、化工橡胶、备品备件等物资，在不影响生产与工程需要的情况下，原则上按退换货处置：
①供应商或承运人对初检结果无异议的，在资材备件不合格品报告上签字，仓储质检团队负责人签署处理建议后先行退换货；质检人员通过OA或微信及时向业务部和一部推送信息，纸质材料线下传递至业务部确定处理方案，原则应于5个工作日内完成。
②供应商或承运人对质检初检结果存有异议的，可向一部、业务部或中心纪委反馈，质检人员根据相关书面答复按照合同约定重检；或组织业务部、使用单位以及纪委等监督部门开展联合验收，以各方达成的共识或意见实施验收并共同签字确认。必要时，经协商同意可委托第三方权威机构实施检测。
4.电商平台采购并直接配送至使用单位的办公用品、劳保护品，质检结果为不合格的，使用单位接收人员直接拒收物资，并将拒收信息报送业务部。
5.凡经退换的资材备件，须重新进行质检判定。

联系人：郝工
电话：010-68960698
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