一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

2023年共安排资金330万元，其中福彩公益金199万元（州级福彩公益金68万元、省级福彩公益金（第二批）131万元）；民政事业专项资金（第二批）131万元，共8个项目。一是州级福彩公益金怒财综〔2023〕11号文件资金，共下达68万元，分配如下：1、红包理事会建设补助3万元（营盘镇新华村、通甸镇丰华村、河西乡三界村、啦井镇大山庆村、金顶镇箐门村，购置影像设备一套及桌椅板凳，每个点补助5000元）；2、养老服务体系建设补助60万元（八十一老年活动室修缮及设备购置补助10万元；永福社区居家养老服务中心设备购置补助10万元；永泰社区居家养老服务中心30万元；易地搬迁安置点居家养老服务中心前期费用10万）；3、老人体育活动补助资金5万元。二是省级福彩公益金怒财社〔2023〕177号文件共下达资金131万元，分配如下：1、一次性建设补助59万元（15万元支付永泰社区老年活动场所建设；通甸敬老院工程补助30万元；营盘敬老院工程补助14万元）；2、老年幸福食堂建设补助12万元（玉屏社区老年幸福食堂建设6万元；团结社区老年幸福食堂建设补助6万元）；3、居家适老化改造项目补助60万元。三是民政事业专项资金（第二批）怒财社〔2023〕176号文件资金共下达131万元，分配如下：1、社会福利中心提升改造项目补助70万元；2、啦井敬老院提升改造项目补助61万元。

（二）项目绩效目标。一是州级福彩公益金68万元：1、红白理事会建设补助3万元，完成营盘镇新华村、通甸镇丰华村、河西乡三界村、啦井镇大山庆村、金顶镇箐门村、九龙村委会6个点红白理事会设备购置，购置影像设备一套及桌椅板凳，每个点补助5000元。2、养老服务体系建设补助60万元（八十一老年活动室修缮及设备购置补助10万元；永福社区居家养老服务中心设备购置补助10万；永泰社区居家养老服务中心30万元；易地搬迁安置点居家养老服务中心前期费用10万）；3、老人体育活动补助资金5万元，用于补助老年大学开展活动。二是省级福彩公益金怒财社〔2023〕177号文件共下达资金131万元，分配如下：1、一次性建设补助59万元（15万元支付永泰社区老年活动场所建设；通甸敬老院工程补助30万元；营盘敬老院工程补助14万元）；2、老年幸福食堂建设补助12万元（玉屏社区老年幸福食堂建设6万元；团结社区老年幸福食堂建堂补助6万元，购置厨房设备）；3、居家适老化改造项目补助60万元，用于对200户特困老人进行适老化改造。三是民政事业专项资金（第二批）怒财社〔2023〕176号文件资金共下达131万元，分配如下：1、社会福利中心提升改造项目补助70万元，用于社会福利中心太阳能、屋面防水等改造；2、啦井敬老院提升改造项目补助61万元，用于啦井敬老院厨房、卫生间改造及其他设备购置。共8个项目，项目绩效目标完成率达100%。

（三）项目组织管理情况。

由兰坪县民政局按要求先做绩效自评，再由州民政局绩效目标考核领导小组做复核评价。具体有兰坪县民政局组织实施相关项目，由具体科室负责监督管理，分别如下：项目办负责实施并监督项目建设的相关情况，养老服务股负责组织开展老人节活动宣传工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投资等情况分析。2023年共安排资金330万元，我局严格按照上级绩效目标要求，并根据资金使用管理办法使用资金，促进兰坪县养老服务建设设施完成。

（二）项目资金实际使用情况分析。2023年除营盘敬老院及社区日间照料中心和通甸敬老院正在建设外，其余项目全部实施完成，资金拨付率达99%以上。

（三）项目资金管理情况。2023年共下达资金330万元，完成资金支出 327.78万元，结转2.21万元明年继续使用，完成资金支付率为99%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。项目严格按照政府采购招投标程序组织实施，请监理全程进行监管、验收。

（二）项目管理情况。制定项目管理制度建设、日常检查监督管理制度，指定专人负责日常管理项目。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析

2023年资金330万元，实际到位使用330万元，在确保项目质量的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2.项目的效率性分析

项目按照政府采购流程实施预算、招投标、验收等，按合同进度实施，保证质量、保证安全，高质量完成项目。

3.项目的效益性分析

2023年12月，我局已完成该项目预期目标，实现我县养老服务体系进一步完善。其他基础设施进一步完善。

4.项目的可持续性分析

项目的实施，让我县老年人实现老有所养、老有所乐。保障老年人的基本活动需求，为其提供稳定可靠的活动场地，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

（二）项目绩效目标未完成原因分析：已经计划完成绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。进一步加快项目进度，推进项目建设，加强项目监督管理，加大资金的支付进度，保证项目按时按质按量完成。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

1、提高认识，加强领导。及时成立预算绩效目标考核领导小组，更好地跟踪、监督预算项目资金的使用，提高资金使用效益。

2、梳理职权，优化流程。紧紧围绕民政工作特点，排查风险点，明确相关的程序、时限及相应的责任部门股室；通过定岗、定职、定责，梳理形成权力行使依据、程序、时限及相应责任的职权清单。

3、全面排查，突出重点。我们在排查风险上实行“点线面”策略，即节点控制、流线清楚、全面覆盖。各股室在排查廉政风险时，突出重要岗位，动员各方面的力量一起来查找分析，把视野、触角和措施，落实到各个具体岗位和每一个人，细化到权力行使的各具体环节，采取自己找、群众帮、领导提、座谈会等方式，组织全体人员从人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等因素查找廉政风险点：即人事管理风险、财务管理风险、资产物资管理风险、日常事务管理风险、基建管理风险、党建工作管理风险、信息管理风险。　

4、构建平台，健全制度。制定防范措施，以压缩自由度、增强透明度、提高可复核度、强化制约度为主要内容，修改、补充、完善相关制度，健全与内控机制建设相适应的制度体系，先后修订了《财务支出制度》《采购管理办法》《车辆管理制度》等制度，

5、严格考评，持续改进。要把绩效考评工作落到实处，必须以加强监控跟踪考核为手段，不断充实监督体系，尤其针对高风险权力的运行，明确具体的监督事项、监督主体、监督责任，提高监督频率，加大监督力度，强化“一岗双责”，真正把绩效评价建设工作纳入党风廉政建设责任制考核中。

存在问题和建议：1、工作创新不够。在项目推进工作中探索创新还不够，在以后的工作中，要积极探索新的工作思路和方式方法，更好地为困难群众服务。

2、民政工作还需要不断加强和完善。工作中遇到的新情况、新问题更加复杂，需要在工作中不断加强研究探索，学习借鉴先进方法和经验，确保民政工作的顺利进行。

3、研究管理平台，力争脱贫与民政工作有效衔接。

建议：1、提高相关人员对绩效运行工作的知晓率及参与度。绩效管理运行工作不仅仅是财务人员的工作，应是部门全员协调配合参与的工作，但实际工作中往往依靠财务人员全程包办完成。政府部门应从政策上要求相关人员切实负起责任，参与并科学编制部门预算，加大对部门预算资金的跟踪、反馈及绩效管理工作。

2、加强学习培训。近年来，财政对绩效编制、运行及评价工作的要求越来越严格，对财务人员的要求也越来越高，也让财务人员感受到了空前的压力。建议财政部门在提出要求的同时也能给予相关的辅导培训，让财务人员更好地适应新政策、新要求。