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	收入									支出
	项目			行次			决算数			项目			行次			决算数
	栏次						1			栏次						2
一、一般公共预算财政拨款收入			1			7,761.53			一、科学技术支出			13			66.53
二、政府性基金预算财政拨款收入			2						二 、社会保障和就业支出			14			1,181.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3						三 、农林水支出			15			23,854.27
四、上级补助收入			4						四 、住房保障支出			16			939.76
五、事业收入			5			16,938.54						17
六、经营收入			6									18
七、附属单位上缴收入			7									19
八、其他收入			8			1,203.44						20
			9									21
本年收入合计			10			25,903.52			本年支出合计			22			26,042.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）			11			837.02			结余分配			23			17.83
年初结转和结余			12			2,695.31			年末结转和结余			24			3,375.98
总计			13			29,435.85			总计			25			29,435.85

	项目			本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入			事业收入			经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
科目代码		科目名称
	栏次				1			2			3			4			5			6			7
合计				25,903.52			7,761.53						16,938.54									1,203.44
206		科学技术支出		59.50			59.50
20603		应用研究		59.50			59.50
2060302		社会公益研究		59.50			59.50
208		社会保障和就业支出		1,403.09			430.27						962.68									10.14
20801		人力资源和社会保障管理事务		10.14																		10.14
2080113		政府特殊津贴		10.14																		10.14
20805		行政事业单位养老支出		1,392.95			430.27						962.68
2080502		事业单位离退休		409.89			202.57						207.32
	项目			本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入			事业收入			经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
科目代码		科目名称
	栏次				1			2			3			4			5			6			7
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		519.62									519.62
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		463.44			227.70						235.74
213		农林水支出		23,633.27			6,562.79						15,882.65									1,187.84
21301		农业农村		23,633.27			6,562.79						15,882.65									1,187.84
2130104		事业运行		16,424.80			2,232.79						13,004.18									1,187.84
2130106		科技转化与推广服务		2,115.86			2,103.00						12.86
2130199		其他农业农村支出		5,092.61			2,227.00						2,865.61
221		住房保障支出		807.65			708.97						93.22									5.46
22102		住房改革支出		806.07			708.97						93.22									3.88
2210201		住房公积金		541.97			485.27						56.70
2210202		提租补贴		45.71			45.64						0.07
2210203		购房补贴		218.39			178.06						36.45									3.88
22103		城乡社区住宅		1.58																		1.58
2210399		其他城乡社区住宅支出		1.58																		1.58

	项目			本年支出合计			基本支出			项目支出			上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出
科目代码		科目名称
	栏次				1			2			3			4			5			6
合计				26,042.04			19,107.51			6,934.53
206		科学技术支出		66.53						66.53
20603		应用研究		59.50						59.50
2060302		社会公益研究		59.50						59.50
20609		科技重大项目		7.03						7.03
2060902		重点研发计划		7.03						7.03
208		社会保障和就业支出		1,181.49			1,171.35			10.14
20801		人力资源和社会保障管理事务		10.14						10.14
2080113		政府特殊津贴		10.14						10.14

	项目					本年支出合计			基本支出			项目支出			上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出
	科目代码			科目名称
	栏次						1			2			3			4			5			6
20805			行政事业单位养老支出			1,171.35			1,171.35
2080502			事业单位离退休			393.62			393.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			519.62			519.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			258.11			258.11
213			农林水支出			23,854.27			17,011.36			6,842.91
21301			农业农村			23,854.27			17,011.36			6,842.91
2130104			事业运行			17,244.00			17,011.36			232.64
2130106			科技转化与推广服务			836.13						836.13
2130199			其他农业农村支出			5,774.14						5,774.14
221			住房保障支出			939.76			924.80			14.96
22102			住房改革支出			939.76			924.80			14.96
2210201			住房公积金			665.40			665.40
2210202			提租补贴			44.89			44.89
2210203			购房补贴			229.47			214.51			14.96

	收 入									支 出
项目			行次			金额			项目			行次			合计			一般公共预算财政拨款				政府性基金			国有资本经
																						预算财政拨			营预算财政
																						款			拨款
	栏次						1			栏次						2			3			4			5
一、一般公共预算财政拨款			1			7,761.53			一、科学技术支出			12			59.50			59.50
二、政府性基金预算财政拨款			2			0.00			二 、社会保障和就业支出			13			208.67			208.67
三、国有资本经营财政拨款			3			0.00			三 、农林水支出			14			4,685.96			4,685.96
			4						四 、住房保障支出			15			831.58			831.58
			5									16
本年收入合计			6			7,761.53			本年支出合计			17			5,785.71			5,785.71			0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余			7			357.85			年末财政拨款结转和结余			18			2,333.67			2,333.67			0.00			0.00
一般公共预算财政拨款			8			357.85						19
政府性基金预算财政拨款			9			0.00						20
国有资本经营预算财政拨款			10			0.00						21
总计			11			8,119.38			总计			22			8,119.38			8,119.38			0.00			0.00

	项目				本年支出
科目代码		科目名称		小计			基本支出			项目支出
	栏次				1			2			3
合计				5,785.71			3,040.40			2,745.31
206		科学技术支出		59.50						59.50
20603		应用研究		59.50						59.50
2060302		社会公益研究		59.50						59.50
208		社会保障和就业支出		208.67			208.67
20805		行政事业单位养老支出		208.67			208.67
2080502		事业单位离退休		186.30			186.30
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		22.37			22.37
213		农林水支出		4,685.96			2,000.15			2,685.81
21301		农业农村		4,685.96			2,000.15			2,685.81
2130104		事业运行		2,232.79			2,000.15			232.64
2130106		科技转化与推广服务		823.27						823.27
2130199		其他农业农村支出		1,629.90						1,629.90

	项目						本年支出
	科目代码			科目名称			小计			基本支出			项目支出
	栏次						1			2			3
221			住房保障支出			831.58			831.58
22102			住房改革支出			831.58			831.58
2210201			住房公积金			608.70			608.70
2210202			提租补贴			44.82			44.82
2210203			购房补贴			178.06			178.06

	人员经费											公用经费
	科目代码			科目名称			决算数			科目代码					科目名称			决算数			科目代码			科目名称			决算数
301			工资福利支出			2,410.48			302					商品和服务支出			422.00			307			债务利息及费用支出
30101			基本工资			1,150.00			30201					办公费			7.93			30701			国内债务付息
30102			津贴补贴			629.41			30202					印刷费			9.36			30702			国外债务付息
30103			奖金						3 0203					咨询费						3 10			资本性支出
30106			伙食补助费						3 0204					手续费						3 1001			房屋建筑物购建
30107			绩效工资						3 0205					水费			11.27			31002			办公设备购置
30108			机关事业单位基本养老保险缴费						3 0206					电费			80.04			31003			专用设备购置
30109			职业年金缴费			22.37			30207					邮电费			36.41			31005			基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费						3 0208					取暖费			15.48			31006			大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费						3 0209					物业管理费			158.99			31007			信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费						3 0211					差旅费						3 1008			物资储备
30113			住房公积金			608.70			30212					因公出国（境）费用						3 1009			土地补偿
30114			医疗费						3 0213					维修（护）费			50.06			31010			安置补助
30199			其他工资福利支出						3 0214					租赁费						3 1011			地上附着物和青苗补偿

	人员经费									公用经费
	科目代码			科目名称			决算数			科目代码			科目名称			决算数			科目代码			科目名称			决算数
303			对个人和家庭的补助			207.92			30215			会议费						31012			拆迁补偿
30301			离休费			43.46			30216			培训费						3 1013			公务用车购置
30302			退休费			162.43			30217			公务接待费						3 1019			其他交通工具购置
30303			退职（役）费						3 0218			专用材料费						3 1021			文物和陈列品购置
30304			抚恤金						3 0224			被装购置费						3 1022			无形资产购置
30305			生活补助						3 0225			专用燃料费						3 1099			其他资本性支出
30306			救济费						3 0226			劳务费						3 99			其他支出
30307			医疗费补助			2.04			30227			委托业务费			3.75			39907			国家赔偿费用支出
30308			助学金						30228			工会经费			30.00			39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309			奖励金						30229			福利费						3 9909			经常性赠与
30310			个人农业生产补贴						30231			公务用车运行维护费			18.70			39910			资本性赠与
30311			代缴社会保险费						30239			其他交通费用						3 9999			其他支出
30399			其他对个人和家庭的补助						30240			税金及附加费用
									3 0299			其他商品和服务支出
人员经费合计						2,618.40			公用经费合计															422.00

	项 目			年初结转和结余	本年收入		本年支出				年末结转和结余
科目代码		科目名称				小 计		基本支出	项目支出
栏 次				1	2	3		4	5		6
合 计

	项 目				本年支出
科目代码		科目名称		合 计		基本支出	项目支出
栏 次				1		2	3
合 计

	预算数																		决算数
合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行维护费								公务接待费			合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行维护费								公务接待费
						小计			公务用车购置费				公务用车											小计			公务用车购置费				公务用车
													运行维护																		运行维护
													费																		费
	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12
62.12			7.28			54.84						54.84						1 8.70						18.70						18.70

项目名称		现代农业产业技术体系建设专项目
主管部门		[125] 农业农村部			实施单位	农业农村部规划设计研究院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		59.50	59.50	59.50	10.0	100.0%		10.0
		其中：财政拨款		59.50	59.50	59.50	--	0.0%		--
		上年结转		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	攻克厌氧发酵传质传热效率低、发酵系统不稳定、沼渣沼液 后处理难等关键技术难题。采用实验研究与模型分析相结合的方法进行研究，基于热重分析、 GC-MS、微生物高通量测序等方法，研究分析热解转化、清洁燃烧、炭化改性、厌氧发酵等影响因素及其变化规律，建立热化学转化动力学模型、生物化学转化降解模型等。					攻克了厌氧发酵传质传热效率低、发酵系统不稳定、沼渣沼液 后处理难等关键技术难题。采用实验研究与模型分析相结合的方法进行了研究，基于热重分析、 GC-MS、微生物高通量测序等方法，研究分析了热解转化、清洁燃烧、炭化改性、厌氧发酵等影响因素及其变化规律，建立了热化学转化动力学模型、生物化学转化降解模型等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论文		≥1篇	3篇	7.0	7.0
			发明专利申请		≥1项	3项	7.0	7.0
			关键技术研发		≥1个	2个	8.0	8.0
			秸秆能源化利用模式构建		≥1套	1套	7.0	7.0
			技术装备研发		≥1个	2个	7.0	7.0
			新产品创制		≥1个	1个	7.0	7.0
			咨询报告		1篇	1篇	7.0	7.0
		质量指标	高质量水平论文		≥1篇	2篇	10.0	10.0
	效益指标	社会效益指标	为废弃物资源利用提供技术支撑		有力支撑	有力支撑	15.0	15.0
		生态效益	提升秸秆热解气、沼气、炭、		有效提升	有效提升	15.0	15.0

		指标	肥生产技术水平
总分						100.0	100.0
说明：

项目名称		农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目
主管部门		[125] 农业农村部			实施单位	农业农村部规划设计研究院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		70.14	70.14	70.14	10.0	100.0%		10.0
		其中：财政拨款		70.14	70.14	70.14	--	0.0%		--
		上年结转		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：各类监测数据的资源累积量达到5GB目标2：数据资源开放共享的种类5类目标3：各类监测数据资源开放共享的累积量达到0.5GB					目标1：各类监测数据的资源累积量达到了5GB；目标2：数据资源开放共享的种类为5类；目标3：各类监测数据资源开放共享的累积量达到了0.5GB。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数据资源开放共享种类		≥5类	5类	5.0	5.0
			数据资料累积量		≥5GB	5GB	5.0	5.0
			数据资源年度增量		≥5GB	5GB	10.0	10.0
			系统运行维护数量		≥1个	1个	5.0	5.0
		质量指标	系统平台稳定运行天数		≥200天	200天	5.0	5.0
			故障修复点		≤48小时	48小时	5.0	5.0
			网络安全等级保护测评		合规完成	无需进行	5.0	5.0
		时效指标	系统运维响应时间		≤240分钟	240分钟	10.0	10.0
			系统故障修复时间		≤48小时	48小时	10.0	10.0

	效益指标	社会效益指标	为乡村产业管理和决策提供基础支撑	有效支撑	有效支撑	30.0	30.0
总分						100.0	100.0
说明：

项目名称		农业农村部重大专用设施运行费项目
主管部门		[125] 农业农村部			实施单位	农业农村部规划设计研究院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		162.50	162.50	162.50	10.0	100.0%		10.0
		其中：财政拨款		162.50	162.50	162.50	--	0.0%		--
		上年结转		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	实验室安全及环境卫生管理良好，基础设施水暖电等及各项仪器设备正常运转，无安全事故发生，大型仪器设备有专人管理，数据检测在2000批次以上。检测结果准确率≥95%、设备仪器正常运行率≥90%。开展技术服务2次，人员培训30人次；服务对象满意度指标达到95%以上。完成草莓、水肥、基质等科技成果转化1次以上；年接待参观人数500人以上；培养实习生1名以上；完成草莓高架栽培、高架育苗、番茄的高效栽培试验；申请专利2个以上。					实验室安全及环境卫生管理良好，基础设施水暖电等及各项仪器设备正常运转，无安全事 故 发 生 ， 大 型 仪 器设备有专人管理，数据检测在2300批次。检测结果准确率为98%、设备仪器正常运行率为 9 0 % 。 开 展 了 技 术服务2次，人员培训30人次；服务对象满意度指标达到了98%。完成了草莓、水肥、基质等科技成果转化3次；年接待参观人数612人；培养了研究生4名；完成了草莓高架栽培、高架育苗、番茄的高效栽培试验；申请专利3件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数据检测批次		≥2000个	2300个	14.0	14.0
			专利申请		≥2项	3项	3.0	3.0
			实习生培养		≥2人	4人	3.0	3.0
			接待参观与学习		≥500人	612人	3.0	3.0
		质量指标	基础设施水电暖等及各项仪器设备正常运转，无安全事故发生		正常运转，无事故	正常运转，无事故	8.0	8.0
			专利申请		实用新型	实用新型	3.0	3.0

			检测结果准确率	≥95%	98%	7.0	7.0
			设备仪器正常运行率	≥90%	90%	7.0	7.0
		时效指标	试验时长	大于等于10个月	10个月	2.0	2.0
	效益指标	经济效益指标	成果转化额	≥10万元	11.5万元	5.0	5.0
		社会效益指标	人员培训	30人次	30人次	8.0	8.0
			温室水肥、环控、装备等成果提高设施农业生产技术水平	提高设施农业生产技术水平大于等于5%	等于5%	5.0	5.0
		生态效益指标	技术服务	2次	2次	8.0	8.0
			温室水肥、环控、装备等成果减少肥料、农药使用等环境污染、减少能源消耗	减少环境污染、能源消耗大于等于5%	减少8%	5.0	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生物质工程中心工作的满意度	≥95%	98%	3.0	3.0
			技术成果参观培训人员满意度	≥90%	95%	3.0	3.0
			技术服务对象满意度	≥95%	98%	3.0	3.0
总分						100.0	100.0
说明：

农业农村部规划设计研究院
2023 年度单位决算
2024 年 8 月
目 录
第一部分 基本情况...................................................................................................... 2
一、单位职责......................................................................................................... 3
二、机构设置......................................................................................................... 3
第二部分 2023 年度单位决算公开表......................................................................... 4
一、收入支出决算总表......................................................................................... 5
二、收入决算表..................................................................................................... 6
三、支出决算表..................................................................................................... 8
四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................... 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................... 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........................................... 13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................... 15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................... 16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ............................................................... 17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明................................................................... 18
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明...................................................... 19
二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................... 21
三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................. 21
四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................... 24
五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 25
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...................... 25
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................. 25
八、政府采购支出情况....................................................................................... 27
九、国有资产占用情况....................................................................................... 28
十、预算项目绩效自评情况............................................................................... 28
第四部分 名词解释.................................................................................................... 30
第五部分 附件............................................................................................................ 35
-1-
第一部分 基本情况
-2-
一、单位职责
农业农村部规划设计研究院（以下简称规划研究院）是农
业农村部直属正局级事业单位，主要开展农业农村工程技术创
新、装备研发和应用推广，农业农村发展规划咨询、政策研究
和技术服务。
二、机构设置
规划研究院内设机构 18 个，包括：办公室、党委办公室
（离退休干部处）、质量管理办公室、人事处、科技管理处、
财务处、基建条件处、行政与资产管理处、农业与农村规划研
究所、农业发展与投资研究所、农业农村区域发展研究所、乡
村发展和建设研究所、农业农村建筑工程研究所、农业工程信
息研究所、设施农业研究所（畜牧工程所）、农产品加工工程
研究所、农村能源与环保研究所（农业农村部生物质工程中
心）、中国农村能源与环保研究培训中心。
-3-
第二部分 2023 年度单位决算公开表
-4-
一、收入支出决算总表
公开 01 表
单位名称：农业农村部规划设计研究院 单位：万元
收入
行次
项目
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算财政拨款收入
四、上级补助收入
五、事业收入
六、经营收入
七、附属单位上缴收入
八、其他收入
本年收入合计
使用非财政拨款结余（含专用结余）
年初结转和结余
总计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
决算数
1
7,761.53 一、科学技术支出
项目
栏次
二、社会保障和就业支出
三、农林水支出
四、住房保障支出
16,938.54
1,203.44
25,903.52
本年支出合计
837.02 结余分配
2,695.31 年末结转和结余
29,435.85
总计
支出
行次
决算数
2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
66.53
1,181.49
23,854.27
939.76
26,042.04
17.83
3,375.98
29,435.85
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
-5-
二、收入决算表
单位名称：农业农村部规划设计研究院
项目
科目代码
科目名称
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入
经营收入
公开 02 表
单位：万元
附属单位上缴
收入
其他收入
栏次
合计
1
2
3
4
5
6
25,903.52
7,761.53
16,938.54
206
20603
2060302
208
20801
2080113
20805
2080502
科学技术支出
应用研究
社会公益研究
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管
理事务
政府特殊津贴
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
59.50
59.50
59.50
1,403.09
10.14
10.14
1,392.95
409.89
59.50
59.50
59.50
430.27
430.27
202.57
962.68
962.68
207.32
7
1,203.44
10.14
10.14
10.14
-6-
项目
科目代码
科目名称
2080505
2080506
213
21301
2130104
2130106
2130199
221
22102
2210201
2210202
2210203
22103
2210399
栏次
机关事业单位基本养
老保险缴费支出
机关事业单位职业年
金缴费支出
农林水支出
农业农村
事业运行
科技转化与推广服务
其他农业农村支出
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
提租补贴
购房补贴
城乡社区住宅
其他城乡社区住宅支
出
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
1
2
3
4
5
6
7
519.62
463.44
227.70
6,562.79
6,562.79
2,232.79
2,103.00
2,227.00
708.97
708.97
485.27
45.64
178.06
23,633.27
23,633.27
16,424.80
2,115.86
5,092.61
807.65
806.07
541.97
45.71
218.39
1.58
1.58
519.62
235.74
15,882.65
15,882.65
13,004.18
12.86
2,865.61
93.22
93.22
56.70
0.07
36.45
1,187.84
1,187.84
1,187.84
5.46
3.88
3.88
1.58
1.58
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
-7-
三、支出决算表
公开 03 表
单位：万元
本年支出合计 基本支出
项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
1
2
3
4
5
6
26,042.04
19,107.51
6,934.53
单位名称：农业农村部规划设计研究院
项目
科目代码
科目名称
栏次
合计
206
科学技术支出
20603
应用研究
2060302
社会公益研究
20609
科技重大项目
2060902
重点研发计划
66.53
59.50
59.50
7.03
7.03
66.53
59.50
59.50
7.03
7.03
10.14
10.14
10.14
208
社会保障和就业支出
1,181.49
1,171.35
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080113
政府特殊津贴
10.14
10.14
-8-
科目代码
科目名称
项目
本年支出合计 基本支出
项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
20805
行政事业单位养老支出
1,171.35
1,171.35
2080502
事业单位离退休
393.62
393.62
2080505
2080506
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
机关事业单位职业年金缴费支
出
519.62
519.62
258.11
258.11
213
农林水支出
21301
农业农村
2130104
事业运行
2130106
科技转化与推广服务
2130199
其他农业农村支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2210202
提租补贴
2210203
购房补贴
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
23,854.27
17,011.36
6,842.91
23,854.27
17,011.36
6,842.91
17,244.00
17,011.36
836.13
5,774.14
939.76
939.76
665.40
44.89
229.47
924.80
924.80
665.40
44.89
214.51
-9-
232.64
836.13
5,774.14
14.96
14.96
14.96
四、财政拨款收入支出决算总表
单位名称：农业农村部规划设计研究院
收 入
项目
栏次
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营财政拨款
1
2
3
4
5
6
7
年初财政拨款结转和结余
8
一般公共预算财政拨款
9
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款 10
11
本年收入合计
总计
行
次
金额
项目
1
7,761.53 一、科学技术支出
栏次
0.00 二、社会保障和就业支出
0.00 三、农林水支出
四、住房保障支出
7,761.53
本年支出合计
357.85 年末财政拨款结转和结余
357.85
0.00
0.00
公开 04 表
单位：万元
政府性基金
预算财政拨
款
4
国有资本经
营预算财政
拨款
5
支 出
行
次
合计
一般公共预算
财政拨款
2
59.50
208.67
4,685.96
831.58
3
59.50
208.67
4,685.96
831.58
5,785.71
2,333.67
5,785.71
2,333.67
0.00
0.00
0.00
0.00
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
总计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
8,119.38
8,119.38
8,119.38
0.00
0.00
-10-
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：农业农村部规划设计研究院
项目
科目代码
科目名称
栏次
合计
206
20603
2060302
208
20805
2080502
2080506
213
21301
2130104
2130106
2130199
科学技术支出
应用研究
社会公益研究
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位职业年金缴费支出
农林水支出
农业农村
事业运行
科技转化与推广服务
其他农业农村支出
公开 05 表
单位：万元
本年支出
基本支出
项目支出
2
3,040.40
3
208.67
208.67
186.30
22.37
2,000.15
2,000.15
2,000.15
2,745.31
59.50
59.50
59.50
2,685.81
2,685.81
232.64
823.27
1,629.90
小计
1
-11-
5,785.71
59.50
59.50
59.50
208.67
208.67
186.30
22.37
4,685.96
4,685.96
2,232.79
823.27
1,629.90
科目代码
221
22102
2210201
2210202
2210203
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
提租补贴
购房补贴
项目
科目名称
栏次
小计
1
本年支出
基本支出
2
项目支出
3
831.58
831.58
608.70
44.82
178.06
831.58
831.58
608.70
44.82
178.06
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
-12-
公开 06 表
单位名称：农业农村部规划设计研究院
单位：万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
科目代码
人员经费
科目名称
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本
养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险
缴费
公务员医疗补助缴
费
其他社会保障缴费
301
30101
30102
30103
30106
30107
30108
30109
30110
30111
30112
30113
30114
30199
决算数
公用经费
决算数 科目代码
2,410.48 302
1,150.00 30201
629.41 30202
30203
30204
30205
科目名称
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
决算数 科目代码
422.00 307
7.93 30701
9.36 30702
310
31001
11.27 31002
科目名称
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
资本性支出
房屋建筑物购建
办公设备购置
30206
电费
80.04 31003
专用设备购置
22.37 30207
邮电费
36.41 31005
基础设施建设
30208
取暖费
15.48 31006
大型修缮
30209
物业管理费
158.99 31007
信息网络及软件购置更新
30211
住房公积金
608.70 30212
医疗费
其他工资福利支出
30213
30214
差旅费
因公出国（境）
费用
维修（护）费
租赁费
31008
31009
50.06 31010
31011
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
-13-
科目代码
303
30301
30302
30303
30304
30305
30306
30307
30308
30309
30310
30311
30399
人员经费
科目名称
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭
的补助
决算数 科目代码
科目名称
207.92 30215
43.46 30216
162.43 30217
30218
30224
30225
30226
2.04 30227
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
30229
30231
30239
30240
30299
福利费
公务用车运行
维护费
其他交通费用
税金及附加费
用
其他商品和服
务支出
公用经费
决算数 科目代码
科目名称
决算数
31012
31013
31019
31021
31022
31099
399
3.75 39907
39909
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
其他支出
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众
性自治组织补贴
经常性赠与
18.70 39910
资本性赠与
39999
其他支出
30228
工会经费
30.00 39908
人员经费合计
2,618.40
公用经费合计
422.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
-14-
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
单位名称：农业农村部规划设计研究院 单位：万元
项 目
本年支出
科目代码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小 计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
栏 次
合 计
1
2
3
4
5
6
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.2023 年度农业农村部规划设计研究院无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
-15-
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
单位名称：农业农村部规划设计研究院 单位：万元
项 目
科目代码
科目名称
栏 次
合 计
合 计
1
本年支出
基本支出
2
项目支出
3
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.2023 年度农业农村部规划设计研究院无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
-16-
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 09 表
单位：万元
单位名称：农业农村部规划设计研究院
预算数
因公出
国（境）
费
小计
公务用车
购置费
公务用车购置及运行维护费
公务用车
运行维护
费
5
54.84
4
3
2
7.28 54.84
合计
1
62.12
决算数
公务用车购置及运行维护费
公务接
待费
合计 因公出国（境）费
小计
公务用车购置费
6
7
18.70
8
9
18.70
10
公务用车
运行维护
费
11
公务接待
费
12
18.70
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
-17-
第三部分 2023 年度单位决算情况说明
-18-
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明
规划研究院 2023 年度收、支总计均为 29,435.85 万元，
与 2022 年度的 24,577.25 万元相比，收、支总计各增加 4,858.6
万元，增长 19.8%。主要原因是保障农业科研基础设施和科
研基地建设等重点任务所需投入增加。
收支决算总计变动情况（单位：万元）
（一）收入决算情况说明
规划研究院 2023 年度本年收入合计 25,903.52 万元，其
中：财政拨款收入 7,761.53 万元，占 30%；事业收入 16,938.54
万元，占 65.4%；其他收入 1,203.44 万元，占 4.6%。
-19-
24,577.2529,435.852022年度2023年度
（二）支出决算情况说明
规划研究院 2023 年度本年支出合计 26,042.04 万元，其
中：基本支出 19,107.51 万元，占 73.4%；项目支出 6,934.53
万元，占 26.6%。
-20-
一般公共预算财政拨款收入30.0%事业收入65.4%其他收入4.6%收入决算结构一般公共预算财政拨款收入事业收入其他收入
二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
规划研究院 2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,119.38
万元，与 2022 年度的 5,871.21 万元相比，收、支总计各增
加 2,248.17 万元，增长 38.3%。主要原因是保障国家数字设
施农业创新分中心等基本建设项目增加，财政拨款收入、支
出相应增加。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
规 划 研 究 院 2023 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出
5,785.71 万元，占本年支出合计的 22.2%，与 2022 年度相比，
增加 1,040.61 万元，增长 21.9%。主要用于以下方面：科学
技术支出 59.5 万元，占 1%；社会保障和就业支出 208.67 万
元，占 3.6%；农林水支出 4,685.96 万元，占 81%；住房保障
-21-
5,871.21 8,119.38 2022年度2023年度财政拨款收、支决算变动情况（单位：万元）
支出 831.58 万元，占 14.4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
规划研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初
预算为 3,203.83 万元，支出决算为 5,785.71 万元，完成年初
预算的 180.6%。具体情况如下。
1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。
年初预算为 59.5 万元，支出决算为 59.5 万元，完成年初预
算的 100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 202.57 万元，支
出决算为 186.3 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年
初预算数的主要原因是离退休人员支出减少，相关经费结转
下年继续使用。
-22-
831.584685.96208.6759.5080016002400320040004800住房保障支出农林水支出社会保障与就业支出科学技术支出一般公共预算财政拨款支出科目情况 （单位：万元）
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为
0万元，支出决算为22.37万元。决算数大于年初预算数的主
要原因是年中一次性调剂增加职业年金利息补记资金财政
拨款预算。
4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为 2,232.79 万元，支出决算为 2,232.79 万元，完成
年初预算的 100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服
务（项）。年初预算为0万元，支出决算为823.27万元。决算
数大于年初预算数的主要原因：一是年中调剂增加相关中央
预算内基本建设项目预算；二是2023年度预算执行按规定使
用以前年度结转资金。
6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出
（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,629.9 万元。决
算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加相关中央
预算内基本建设项目预算，支出相应增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。年初预算为 485.27 万元，支出决算为 608.7 万元，
完成年初预算的 125.4%。决算数大于年初预算数的主要原因
是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。
-23-
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 45.64 万元，支出决算为 44.82 万元，完成年初
预算的 98.2%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为 178.06 万元，支出决算为 178.06 万元，完成年
初预算的 100%。
四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
规划研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
3,040.4 万元。具体构成情况如下。
（一）人员经费 2,618. 4 万元。主要包括：基本工资、
津贴补贴、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、
医疗费补助。
-24-
工资福利支出79.3%商品和服务支出13.9%对个人和家庭的补助6.8%一般公共预算财政拨款基本支出决算科目结构工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助
（二）公用经费 422 万元。主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、
委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。
五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说
明
规划研究院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款安排
的支出。
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
说明
规划研究院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安
排的支出。
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费决算总体情况说明
规划研究院 2023 年度财政拨款“三公”经费预算为 62.12
万元，支出决算为 18.7 万元，完成预算的 30.1%；支出决算
较 2022 年度增加 7.84 万元，增长 72.2%。2023 年度“三公”
经费支出整体上仍低于疫情前水平，比 2019 年度支出决算
少 92.21 万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落
实“过紧日子”有关要求，严控“三公”经费支出。决算数
较上年度增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，
-25-
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
1. 因公出国（境）费。预算为 7.28 万元，支出决算为 0
万元；支出决算与 2022 年度持平。决算数小于预算数的主
要原因是根据规划研究院工作安排，调整原赴欧参加国际会
议及开展农产品加工技术交流活动相关任务，2023 年未发生
使用财政拨款安排的因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费。预算为 54.84 万元，支
出决算为 18.7 万元，完成预算的 34.1%；支出决算较 2022
年度增加 7.84 万元，增长 72.2%，较 2019 年度减少 20.25 万
元，降低 52%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落
实“过紧日子”有关要求，严控相关支出。决算数较上年度
增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务活动
逐步恢复，支出相应增加。
-26-
全部为公务用车运行维护费支出。主要用于规划研究院
按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险
费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，规划研究院财政拨款
开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。
八、政府采购支出情况
规划研究院 2023 年度政府采购支出总额 4,376.29 万元，
其中：政府采购货物支出 2,484.44 万元、政府采购工程支出
1,846.84 万元、政府采购服务支出 45 万元。授予中小企业合
同金额 4,254.02 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中
授予小微企业合同金额 2,998.08 万元，占授予中小企业合同
金额的 70.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出
金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出
金额的 95.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出
金额的 0%。
-27-
政府采购货物支出56.8%政府采购工程支出42.2%政府采购服务支出1.0%政府采购支出结构政府采购货物支出政府采购工程支出政府采购服务支出
九、国有资产占用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，规划研究院共有车辆 16 辆，
其中机要通信用车 1 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是
其他一般公务所用车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备
（不含车辆）8 台（套）。
十、预算项目绩效自评情况
（一）现代农业产业技术体系建设专项项目自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项
目全年预算数 59.5 万元，执行数为 59.5 万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展热解炭
气联产提质技术、厌氧气肥联产调控技术、炭基肥及粪肥精
准还田技术研究，并开展小麦秸秆资源评估、技术适用性评
价、标准规范制定及技术推广，提升秸秆热解气、沼气、炭、
肥生产技术水平，为废弃物资源化利用技术提供有力支撑。
（二）农业农村部重大信息平台运行维护专项项目自评
情况
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项
目全年预算数 70.14 万元，执行数为 70.14 万元，完成预算
的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，平台数
据采集、分析和管理功能不断优化，为主管部门和各级农业
农村部门的乡村产业管理工作和决策提供重要依据和有效
-28-
支撑。
（三）农业农村部重大专用设施运行费项目自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项
目全年预算数 162.5 万元，执行数为 162.5 万元，完成预算
的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了
农业农村部生物质工程中心、农业农村部农业设施结构工程
重点实验室、农业农村部规划设计研究院设施农业研究所永
清试验基地的正常运行。
-29-
第四部分 名词解释
-30-
一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入，包括教育收费收入等。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、
银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、
“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补
本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金
额。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位缴纳的企业所得税、按照政
府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款
结余的金额等。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础
-31-
研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性
研究工作的支出。
社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划
生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用
于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经
费支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务
员管理的事业单位）开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业
单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十一、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、
畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、
农村社会事业等方面的支出。
事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事
-32-
业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转
化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广
及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用
于农业农村方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映
行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改
革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社
会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例
为职工缴纳的住房公积金。
提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事
业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位
向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役
复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十三、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映
城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管
理、房地产市场监督等方面的支出。
其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其
-33-
他用于城乡社区住宅方面的支出。
十四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经
费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。
公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的
各项支出。
十五、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、
专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三
公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费（含车辆
购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过
路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
-34-
第五部分 附件
-35-
现代农业产业技术体系建设专项项目绩效自评表
（2023 年度）
项目名称
现代农业产业技术体系建设专项项目
主管部门
[125] 农业农村部
实施单位
农业农村部规划设计研究院
年初预
全年预算
全年执行
算数
数
数
分值
执行率
得分
项目资金
（万元）
年度资金总额：
59.50
59.50
59.50
10.0
100.0%
10.0
其中：财政拨款
59.50
59.50
59.50
上年结转
0.00
0.00
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
--
--
--
0.0%
0.0%
0.0%
--
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
攻克厌氧发酵传质传热效率低、发酵系统不稳
攻克了厌氧发酵传质传热效率低、发酵系统不稳
定、沼渣沼液 后处理难等关键技术难题。采用
定、沼渣沼液 后处理难等关键技术难题。采用实
实验研究与模型分析相结合的方法进行研究，
验研究与模型分析相结合的方法进行了研究，基于
基于热重分析、 GC-MS、微生物高通量测序等
热重分析、 GC-MS、微生物高通量测序等方法，研
方法，研究分析热解转化、清洁燃烧、炭化改
究分析了热解转化、清洁燃烧、炭化改性、厌氧发
性、厌氧发酵等影响因素及其变化规律，建立
酵等影响因素及其变化规律，建立了热化学转化动
热化学转化动力学模型、生物化学转化降解模
力学模型、生物化学转化降解模型等。
型等。
一级
二级
指标
指标
三级指标
论文
发明专利申请
关键技术研发
年度指标
实际完成
值
≥1 篇
≥1 项
≥1 个
值
3 篇
3 项
2 个
分值 得分
7.0
7.0
8.0
7.0
7.0
8.0
偏差原因分析及
改进措施
绩
数量
秸秆能源化利用
产出
指标
模式构建
效
指标
技术装备研发
新产品创制
咨询报告
≥1 套
1 套
7.0
7.0
≥1 个
≥1 个
1 篇
2 个
1 个
1 篇
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
指
标
质量
指标
社会
效益
指标
生态
效益
效益
指标
高质量水平论文 ≥1 篇
2 篇
10.0
10.0
为废弃物资源利
用提供技术支撑
提升秸秆热解
气、沼气、炭、
有力支撑 有力支撑
15.0
15.0
有效提升 有效提升
15.0
15.0
-36-
指标 肥生产技术水平
总分
100.0
100.0
说明：
-37-
农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效自评表
（2023 年度）
项目名称
农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目
主管部门
[125] 农业农村部
实施单位
农业农村部规划设计研究院
项目资金
（万元）
年
度
总
体
目
标
年初预算
全年预算
数
数
全年执行数 分值
执行率
得分
年度资金总额：
70.14
70.14
70.14
10.0
100.0%
10.0
其中：财政拨款
70.14
70.14
70.14
上年结转
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
预期目标
--
--
--
0.0%
0.0%
0.0%
实际完成情况
--
--
--
目标 1：各类监测数据的资源累积量达到 5GB
目标 1：各类监测数据的资源累积量达到了
目标 2：数据资源开放共享的种类 5 类
5GB；
目标 3：各类监测数据资源开放共享的累积量达到
目标 2：数据资源开放共享的种类为 5 类；
0.5GB
一级
指标
目标 3：各类监测数据资源开放共享的累积量
达到了 0.5GB。
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完成值 分值
得分
分析及
偏差原因
改进措施
数据资源开
放共享种类
数据资料累
积量
数据资源年
度增量
系统运行维
护数量
系统平台稳
定运行天数
≥5 类
5 类
5.0
5.0
≥5GB
5GB
5.0
5.0
≥5GB
5GB
10.0
10.0
≥1 个
1 个
5.0
5.0
≥200 天
200 天
5.0
5.0
数量指标
绩
效
指
标
产出
指标
质量指标
故障修复点 ≤48 小时
48 小时
5.0
5.0
网络安全等
级保护测评
合规完成 无需进行
5.0
5.0
系统运维响
≤240 分
应时间
钟
240 分钟
10.0
10.0
系统故障修
复时间
≤48 小时
48 小时
10.0
10.0
时效指标
-38-
为乡村产业
效益
社会效益指
管理和决策
指标
标
提供基础支
撑
总分
说明：
有效支撑 有效支撑
30.0
30.0
100.0
100.0
-39-
农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评表
(2023 年度)
项目名称
农业农村部重大专用设施运行费项目
主管部门
[125] 农业农村部
实施单位
农业农村部规划设计研究院
年初预
全年预算
算数
数
全年执行数 分值
执行率
得分
项目资金
（万元）
年度资金总额：
162.50
162.50
162.50
10.0
100.0%
10.0
其中：财政拨款 162.50
162.50
162.50
上年结转
0.00
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
--
--
--
0.0%
0.0%
0.0%
--
--
--
预期目标
实际完成情况
年
度
总
体
目
标
实验室安全及环境卫生管理良好，基础设施水暖电等
实验室安全及环境卫生管理良好，基础设施
及各项仪器设备正常运转，无安全事故发生，大型仪
水暖电等及各项仪器设备正常运转，无安全
器设备有专人管理，数据检测在 2000 批次以上。
事故发生，大型仪器设备有专人管理，数据
检测结果准确率≥95%、设备仪器正常运行率≥90%。
检测在 2300 批次。
开展技术服务 2 次，人员培训 30 人次；服务对象满
检测结果准确率为 98%、设备仪器正常运行率
意度指标达到 95%以上。
为 90%。开展了技术服务 2 次，人员培训 30
完成草莓、水肥、基质等科技成果转化 1 次以上；年
人次；服务对象满意度指标达到了 98%。
接待参观人数 500 人以上；培养实习生 1 名以上；完
完成了草莓、水肥、基质等科技成果转化 3
成草莓高架栽培、高架育苗、番茄的高效栽培试验；
次；年接待参观人数 612 人；培养了研究生 4
申请专利 2 个以上。
名；完成了草莓高架栽培、高架育苗、番茄
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标
值
的高效栽培试验；申请专利 3 件。
实际完成值 分值 得分
分析及
偏差原因
改进措施
绩
效
指
标
产出
指标
数据检测批次 ≥2000 个
2300 个
14.0
14.0
专利申请
≥2 项
数量指标
实习生培养
≥2 人
3 项
4 人
3.0
3.0
3.0
3.0
接待参观与学
习
基础设施水电
≥500 人
612 人
3.0
3.0
暖等及各项仪
正常运
器设备正常运
转，无事
转，无安全事故
故
正常运转，
无事故
质量指标
8.0
8.0
发生
专利申请
实用新型 实用新型
3.0
3.0
-40-
检测结果准确
率
设备仪器正常
运行率
≥95%
98%
7.0
7.0
≥90%
90%
7.0
7.0
时效指标 试验时长
大于等于
10 个月
10 个月
2.0
2.0
经济效益指
标
社会效益指
标
成果转化额
≥10 万元
11.5 万元
5.0
5.0
人员培训
30 人次
30 人次
8.0
8.0
提高设施
农业生产
技术水平
等于 5%
5.0
5.0
大于等于
5%
2 次
2 次
8.0
8.0
温室水肥、环
控、装备等成果
提高设施农业
生产技术水平
技术服务
温室水肥、环
生态效益指
标
控、装备等成果
减少环境
减少肥料、农药
污染、能
使用等环境污
源消耗大
染、减少能源消
于等于 5%
耗
群众对生物质
减少 8%
5.0
5.0
工程中心工作
≥95%
98%
3.0
3.0
的满意度
服务对象
技术成果参观
满意度指标
培训人员满意
≥90%
95%
3.0
3.0
度
技术服务对象
满意度
总分
≥95%
98%
3.0
3.0
100.0
100.0
效益
指标
满意
度指
标
说明：
-41-

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com