2023年福彩中心绩效项目支出自评表
2023年福彩中心绩效项目支出自评表
| 专项（项目）名称 | 彩票市场调控资金﹣宁夏福彩AP系统改版升级 | ||||||||||||
| 中央主管部门 | 中国福利彩票发行管理中心 | ||||||||||||
| 自治区主管部门 | 宁夏回族自治区民政厅 | 资金使用单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
| 年度资金总额 | 50万元 | 47.68 | 95.00% | ||||||||||
| 其中：中央财政补助 | 50万元 | 47.68 | 95.00% | ||||||||||
| 地方资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||
| 项目预计总预算50万元，项目用于现有宁夏福彩APP优化升级改版，新增公益展示、宣传奔孤生成、扫票验奖、在售刮刮乐宣传展示模拟体验试刮，并对原有版块优化：新增福彩业主口袋商店，为业主定制专属二维码店铺，方便业主营销活动开展。预计2023年形票销量14.5亿元，筹集公益金2.35亿元。 | 福彩App升级改造项目,其中:宁夏福彩APP系统升级改造扩充服务项目中标价格为29.8万元，宁夏福彩APP升级改造采购电子地图和技术对接服务项目中标价格为17.88万元，项目严格按照政府采购程序予以公开招标实施，按照合同约定，项目通过验后，项目费用已全部支付。 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 福彩APP系统改版升级 | 100% | 100% | ||||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | ||||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 12月 | 已完成 | ||||||||||
| 成本指标 | 项目建设成本 | ≤50万元 | 47.68万元 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拓展彩票销售渠道，捉升彩票销售量 | 同比2022年销量显著提高 | 显著提高 | |||||||||
| 社会效益指标 | 提升彩票销量，筹集更多彩票公益金 | 同比2022年销量显著提高 | 显著提高 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 彩票系统信息化建设程度 | 同比2022年销量显著提高 | 显著提高 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投注业主对展示柜的满意 | ≥度95% | 95% | |||||||||
| 项目名称 | 福利彩票销售机构业务费-人员支出 | |||||||||||
| 主管部门 | 宁夏回族自治区民政厅 | 实施单位 宁夏福利彩票发行中心 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 1720.15万元 | 1720.15万元 | 1556万元 | 10 | 90% | 9 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 项目预计总预算 1720.15万元，其中：在编人员工资支出561.2万元、社会保障缴费77.75万元、合同制员工工资支出710万元、社会保障缴费233.95万元、劳务派遣服务费137.25万元，主要用于 人员工资、五险一金费用，福彩中心事业编制人员 22人，合同制人员107人，通过项目的实施，保障各项工作有序开展。 | 保障了人员经费正常发放、机关运行费正常支付。彩票销售工作正常运行，全年完成彩票销售17.49亿元，筹集公益5.5亿元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析整改措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 129人 | 140人 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 工作能力及业绩 | 合格 | 100% | 10 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 支付时间 | 按月支付 | 100% | 20 | 20 | |||||||
| 成本指标 | 工资性支出 | 91914.73/人 | 1556万元 | 20 | 18 | |||||||
| 津贴补贴及奖金 | 22248.07/人 | |||||||||||
| 社会保障缴费 | 19205.43/人 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 彩票销售工作运行效率 | 同2022年相比有 | 保效障提高性工作 | 10 | 10 | ||||||
| 社会效益指标 | 福彩销量 | 同比2022年彩票 | 销量相比增全年销量12 | 长 10.96亿元 | 10 | |||||||
| 可持续影响指标 | 保障职工工资报酬、彩票销量提升，筹集更多公益金 。 | 同上年度相比显著提升 | 筹集公益金5.5亿元 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 95% | ≧95% | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 96 |
| 自治区项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-委托业务费-营销促销、推广经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 宁夏回族自治区民政厅 | 实施单位 宁夏福利彩票发行中心 | |||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 得 | |||||||
| 年度资金总额 | 2843.5 | 2843.8万元 | 2693.5万元 | 10 | 率95% | 分9 | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 项目 预计总预算 2843.5万元， 主要用于彩票销售网点形象建设和提升、维护、业务培训、游戏的品牌建设、公益宣传、支持业务创新、新游戏推广、市场营销等。 通过项目的实施，销售网点服务水平得到提升、软硬件配套设施得到优化，彩票销售渠道日趋多元化，销售规模日益扩大。增强彩票事业发展的持续保障力，提升对社会福利事业的贡献，加大促销力度，丰富彩民的业余生活，培养彩民健康购彩心态，提升品牌形象和购彩积极性。预计2023年彩票销量14.5亿元，筹集公益金2.35亿元。 | 项目已全部完成，提升中国福利彩票品牌形象及社会认知度，扩大我区福利彩票营销宣传工作，全年完成彩票销售17.49亿元 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析整改措施 | ||||||
| 绩效指标 | 产出值 | 数量指标 | 福彩公益主题活动 | 4场 | 10场 | 20 | 18 | ||||||
| 福利彩票公益扶老项目 | 1000个 | 1200个 | |||||||||||
| 福利彩票市场运营项目 全 | 区1630家投注站 | 点 1630 | |||||||||||
| 公交车身广告 | 16辆 | 16 | |||||||||||
| 公益助学活动 | 200名 | 200 | |||||||||||
| 购买预制票据 | 9800箱 | 9800 | |||||||||||
| 广播广告 | 4个 | 5个 | |||||||||||
| 即开票彩票配送服务 全 | 区1630家投注站 | 点 1630 | |||||||||||
| 宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目全 | 区1630家投注站 | 点 1630 | |||||||||||
| 宁夏日报专版费 | 1个 | 2个 | |||||||||||
| 社会责任报告费 | 1000份 | 1000份 | |||||||||||
| 社区媒体宣传 | 200个 | 200个 | |||||||||||
| 印制宣传海报、宣传品费 | 6次 | 10次 | |||||||||||
| 营销宣传促销 | 12次 | 24次 | |||||||||||
| 营销宣传培训费 | 12次 | 12次 | |||||||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 98% | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 彩票预制票据费 | 275.52元/箱 | 2693.5万元 | 20 | 18 | ||||||||
| 福彩公益主题活动费 | 5万元/场 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 产出值 | 福利彩票市场运营费 | 130万元/年 | ||||||||||
| 公交车身广告费 | 4.5万/辆 | ||||||||||||
| 公益助学活动 | 5000元/人 | ||||||||||||
| 广播广告费 | 10万元/个 | ||||||||||||
| 即开票彩票配送费 | 166万元/年 | ||||||||||||
| 宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项 | 941.5万元/年 | ||||||||||||
| 目费宁夏日报专版费 | 7万元/版 | ||||||||||||
| 品牌宣传推广费 | 76.3万元 | ||||||||||||
| 社会责任报告费 | 100元/份 | ||||||||||||
| 社区媒体费 | 1300元/个 | ||||||||||||
| 印制宣传海报、宣传品费 | 10万元/场 | ||||||||||||
| 营销宣传培训费 | 3.34万元/场 | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升彩票销量，筹集更多彩票公益金。 | 提升彩票销量， | 17.49亿元 | 10 | 10 | |||||||
| 社会效益指标 | 行业就业率 同比20 | 筹集更多彩票公22年福彩就业率有 | 效明提显高提高 | 10 | 10 | ||||||||
| 可持续影响指 | 提高群众对福彩公益品牌认知度 | 显著提高 | 有效提高 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 标服务对象满意 | 彩票业主和投注站业主满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
| 指标 度指标总分 | 100 | 96 |
| 福彩中心专项转移支付区域绩效目标自评表 | |||||||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||||||
| 专项（项目）名称 | 彩票市场调控资金-系统运行维修、维护费、专用设备购置 | ||||||||||||||
| 中央主管部门 | 中国福利彩票发行管理中心 | ||||||||||||||
| 自治区主管部门 | 宁夏回族自治区民政厅 | 资金使用单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||||||||||||
| 项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 年度资金总额 | 1898万元 | 1687.23 | 88.00% | ||||||||||||
| 其中：中央财政补助 | 1898万元 | 1687.23 | 88.00% | ||||||||||||
| 地方资金 | |||||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
| 项目预计总预算1898万元，项目用于专项用于统筹全国彩票市场 省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护发行销售安全和彩票市场秩序，负责组织管理彩票发行销售系统的开发、集成、测试、维护及运营操作。 通过项目的实施，确保我区福彩电脑票销售系统安全运行，宁夏福彩数据机房销售系统设备安全运行。预计预计 2023年彩票销量14.5亿元，筹集公益金2.35亿元。 | 1.等级保护测评项目中标金额75.8万元，项目严格按照采购程序予以公开采购建设实施。按照合同约定，项目通过验收后并进行结算审核，项目费用已全部支付。2.彩票销售系统通讯线路费中标金额 44.394万元（电信36.9万元，移动3.744万元，联通3.75万元）， 项目严格按照采购程序予以公开采购建设实施。按照合同约定，项目通过验收后并进行结算审核，项目费用已全部支付。3.销售系统设备维保项目中标金额44.2万元，项目严格按照采购程序予以公开采购建设实施。按照合同约定，项目通过验收后并进行结算审核，项目费用已全部支付。4.彩票运营管理支撑平台2021年通过政府采购公开招标，服务期限3年（2021年-2024年），中标价格 465.5万元，项目严格按照采购程序予以公开采购建设实施。按照合同约定，2023年已支付120万元，剩余服务费下年度支付。5.电脑型福利彩票销售系统服务项目2022年通过政府采购公开招标，服务期限3年（2022年6月-2025年5月），中标价格 1605 万元，项目严格按照政府采购程序予以公开招标实施，按照合同约定，2023年支付服务费573万元，项目费用已全部支付。6.销售场所规范化建设项目中标价格380万元，项目严格按照政府采购程序予以公开招标实施，按照合同约定，项目通过验收后，项目费用已全部支付。7.采购电脑型彩票销售终端项目中标价格321.335万元，项目严格按照政府采购程序予以公开招标实施，按照合同约定，项目通过验收后，项 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目费用已全部支付年度指标值 | 。全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购电脑型福利彩票投注机 | 124台 | 270台 | |||||||||||
| 彩票发行销售系统的开发、集成、测试、维护及运营操作 | 全区1630家投注站点 | 1630家 | |||||||||||||
| 彩票业务运营支撑平台 | 全区1630家投注站点 | 1630家 | |||||||||||||
| 等级保护测评 | 5个 | 4个 | |||||||||||||
| 即开票系统技术服务 | 全区1630家投注站点 | 1630家 | |||||||||||||
| 通讯线路与销售数据同步 | 全区1630家投注站点 | 1630家 | |||||||||||||
| 系统维保费 | 2个 | 4个 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 销售场 所规范化建设 | 460个 | 306家 | ||||||||||
| 质量指标 | 保证系统工作合格率 | 100% | 100% | ||||||||||||
| 时效指标 | 系统运行维护费用、专用设备费用按照时间节点完成 | 11月 | 已完成 | ||||||||||||
| 成本指标 | 保障性工作 | 1898万元 | 1687.23万元 | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拓展彩票销售渠道，提升彩票销量。 | 预计年销量13亿 | 实际完成17.49亿 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量，为公益事业做贡献。 | 预计筹集5.16亿 | 实际筹集5.49亿 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 进一步拓展彩票销售渠道，提升彩票销量，筹集更多的公益金。 | 增长 | 增长 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投注业主对系统的满意 | 达到90% | 达到90%以上 | |||||||||||
| 项目名称 | 福利彩票销售机构业务费-日常公用支出 | |||||||||||
| 主管部门 | 宁夏回族自治区民政厅 | 实施单位 宁夏福利彩票发行中心 | ||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 203.54万元 | 203.54万元 | 170.3万元 | 10 | 84% | 8 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 宁夏福彩中心为自治区民政厅所属公益二类事业单位，垂直管理全区彩票发行销售工作，根据基本支出定额标准规定，核定2023年福彩中心日常支出203.54万元。通过项目的实施，保障彩票事业正常开展各项工作运转正常 | 保障了人员经费正常发放、机关运行费正常支付。全年全年完成彩票销售17.49亿元，筹集公益金5.5亿元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析整改措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售机构业务费－日常公用支 | 出129人 | 129人 | 10 | 8 | ||||||
| 开展会议 | 6场次 | 6场次 | 10 | 10 | ||||||||
| 业务用车 | 8辆 | 8辆 | 10 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 有效开展福彩销售工作 | 确保机关正常运行 | 保障性工作 | 10 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 有效保障彩票销售工作正常运行 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 会议费 | 4,200/场 | 170.3万元 | 10 | 8 | |||||||
| 培训费（单项定额） | 1130.23/人 | |||||||||||
| 取暖费（单项定额） | 924.03/人 | |||||||||||
| 物业费（单项定额） | 2759.68/平方米 | |||||||||||
| 业务用车运行维护费 | 4万/辆 | |||||||||||
| 一般公用支出 | 8288.37/人 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保彩票销售工作稳步开展 | 确保彩票销售工作稳步开展 | 保障性工作 | 10 | 10 | ||||||
| 社会效益指标 | 保障性工作 | 确保机关正常运行 | 保障性工作 | 10 | 10 | |||||||
| 可持续影响指标 | 有效开展福彩销售工作 | 确保机关正常 | 运行 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工和广大彩民满意度 | 同比上年满意 | 度达到95% | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 96 | ||||||||||
| 项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-其他支出(直营旗舰店费用、中心绩效评价、法律顾问、咨询等费用) | |||||||||||
| 主管部门 | 宁夏回族自治区民政厅 | 实施单位 宁夏福利彩票发行中心 | ||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 163万元 | 163万元 | 163万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 项目 预计总预算 163万元， 主要用于 直营旗舰店日常开支，法律顾问及审计等费用。通过项目的实施，保障示范店正常运行，维持购彩环境，完善功能设施，确保各项工作有序开展。 | 项目已全部完成，全年完成彩票销售17.49亿元 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析整改措施 | ||||
| 产出值 | 数量指标 | 法律培训服务场次 | 6场次 | 6场次 | 101010 | 10 | ||||||
| 绩效评价、审计费、监理咨询等次 | 数≥5 | ≥8 | 10 | |||||||||
| 直营旗舰店日常开支 | 5个 | 5个 | 10 | |||||||||
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，开展法律知识培训；定期聘请会计事务所对财务收支进行审计。 | 6次 | 98% | 10 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 确保各项工作按合同约定正常开展 | 2023年1月 | 已完成 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 法律顾问费 | 法律顾问费 | 163万元 | 10 | 10 | |||||||
| 绩效评价、审计费、监理咨询等费用 | 绩效评价、审计费、监理咨询等费用 | |||||||||||
| 直营店日常开支费用 | 直营店日常开支费用 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保彩票销售工作稳步开展 | 同比2022年有效提高 | 17.49亿元 | 10 | 10 | ||||||
| 社会效益指标 | 增强依法从业意识，提高财务专业化水平。 | 同比上年显著提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |||||||
| 可持续影响指标 | 经营管理过程中的各中风险降到最低 | 同比上年显著提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工和广大彩民满意度 | 同比上年度满意度达95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||||
| 项目名称 | 彩票销售发行机构业务费-系统运行维修-同城灾备系统超期服役硬件设备 | |||||||||||
| 主管部门 | 宁夏回族自治区民政厅 | 实施单位 宁夏福利彩票发行中心 | ||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 200万元 | 200万元 | 183万元 | 10 | 91% | 9 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 为确保我区福彩电脑票销售系统安全运行，宁夏福彩数据机房销售系统设备安全运行，保障全区福彩销售场所电脑型福利彩票的正常销售，预算费用200万元。 | 项目已全部完成 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析整改措施 | ||||
| 产出值 | 数量指标 | 彩票销售分布式集群系统同城灾备 | 全区1630家投注系统硬件正常运行站点 | 1630家 | 20 | 20 | ||||||
| 质量指标 | 维护彩票发行销售安全 | 正常运行 | 安全运行 | 10 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 依据合同约定，按时完成招投标。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 同城灾备系统费 | 200万元 | 183万元 | 20 | 17 | |||||||
| 效益值 | 经济效益指标 | 拓展彩票销售渠道，提升彩票销量 | 同比2022年销量显著提高 | 17.49亿元 | 10 | 10 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升彩票销量，筹集更多彩票公益 | 同比2022年销量金。显著提高 | 17.49亿元 | 10 | 10 | |||||||
| 可持续影响指标 | 彩票系统信息化建设程度 | 同比2022年有效提升 | 17.49亿元 | 10 | 10 | |||||||
| 服务对象满意度指标 | 投注业主对销售系统的满意度 | 同比上年度满意度达95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 97 |
| 自治区项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-维修护费-系统运行维护费 | |||||||||
| 主管部门 | 宁夏回族自治区民政厅 | 实施单位 宁夏福利彩票发行中心 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | ||||||
| 年度资金总额 | 174.5万元 | 174.5万元 | 174.5 | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 364.8 | |||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 项目 预计总预算 174.5万元， 项目主要对彩票发行销售系统进行开发、集成、测试、维护及运营操作。同时按照国家有关标准，配置彩票发行销售系统专用机房和灾备机房软硬件设备， 通过项目的实施， 确保我区彩票销售系统、设备安全运行。 预计 2023年彩票销量14.5亿元，筹集公益金2.35亿元 | 项目已全部完成，全年完成彩票销售17.49亿元 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析整改措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 机房维护 、游戏公证 | 全区1630家投注站点 | 1630家 | 25 | 25 | ||||
| 同城灾备机房机柜租赁 | 6架 | 6架 | ||||||||
| 项目、监理咨询 | 2.5%-3% | 2.50% | ||||||||
| 质量指标 | 维护彩票发行销售安全 | 正常运行 | 正常 | |||||||
| 时效指标 | 依据合同约定，按时完成招投标 | 100% | 100% | |||||||
| 成本指标 | 机房运行维护费 | 30万元 | 174.5万元 | 10 | 10 | |||||
| 内控信息化建设二期费 | 50万元 | 10 | 10 | |||||||
| 同城灾备系统机柜租赁费 | 4万/个 | 25 | 25 | |||||||
| 系统游戏公证费 | 24万元 | |||||||||
| 项目监理、咨询等费 | 46.5万元 | |||||||||
| 经济效益指标 | 拓展彩票销售渠道，提升彩票销售 | 同比上年销量明显提高 | 17.49亿元 | |||||||
| 社会效益指提标 | 升彩票销量，筹集更多彩票公益金 | 同。比上年显著提高 | 17.49亿元 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障彩票销售工作正常运行 | 确保系统正常销售 | 正常 | 10 | 10 | ||||
| 可持续影响指标 | 彩票系统信息化建设程度 | 同比上年有效提升 | 明显提高 | 10 | 10 | |||||
| 服务对象满意度指标 | 投注业主对销售系统的满意度 | 同比上年满意度达95% | 95% | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | 100 |
| 项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-发行销售试点项目 | |||||||||||
| 主管部门 | 宁夏回族自治区民政厅 | 实施单位 宁夏福利彩票发行中心 | ||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 364.48万元 | 364.48万元 | 325.8 | 10 | 90% | 9 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 364.8 | |||||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 项目预计预算 364.48万元，项目主要用于项目主要对彩票销售终端改造、周边系统改造、基础设施搭建、系统切换实施等接品标准做适配性改造。通过项目的实施，确保我区彩票销售系统设备安全运行。预计2023年彩票销量14.5亿元，筹集公益金2.35亿元。 | 项目已全部完成，全年完成彩票销售17.49亿元 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析整改措施 | ||||
| 产出指标效益指标效益指标 | 数量指标 | 标准终端接入网关平台 | 5个 | 5个 | 201010201010 | 201010151010 | ||||||
| 标准终端软件 | 2个 | 2个 | ||||||||||
| 交易虚拟机或服务器 | 4个 | 4个 | ||||||||||
| 迁移数据转换 | 18个 | 18个 | ||||||||||
| 渠道终端接入网关平台 | 5个 | 5个 | ||||||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月 | 已完成 | |||||||||
| 成本指标 | 标准终端接入网关平台 | 152640元/个 | 325.8万元 | |||||||||
| 标准终端软件 | 25.44万元/个 | |||||||||||
| 交易虚拟机或服务器 | 10万元/个 | |||||||||||
| 迁移数据转换 | 8.4万元/个 | |||||||||||
| 渠道终端接入网关平台 | 92160元/个 | |||||||||||
| 经济效益指标 | 拓展彩票销售渠道，提升彩票销 | 同比2022年销量售量。显著提高 | 17.49亿元 | |||||||||
| 社会效益指标 | 提升彩票销量，筹集更多公益金 | 同比2022年销量。显著提高 | 17.50亿元 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 设备及系统后期维护保障水平 | 高 | 高 | 10 | 10 | |||||||
| 服务对象满意度指标 | 业主对彩票销售系统的满意度 | 同比上年度满意率达95% | 95%% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 95 | ||||||||||
| 项目名称 | 福利彩票发行销售机构业务费-专用基金-职工福利基金 | |||||||||||
| 主管部门 | 宁夏回族自治区民政厅 | 实施单位 宁夏福利彩票发行中心 | ||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 121.4万元 | 121.4万元 | 121.4万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 项目 预计总预算 121.4万元，项目用于职工用餐、体检，组织开展集体活动及购置工装，通过项目的实施， 保障中心食堂日常运转 ， 保障职工的身体健康，提高职工身体素质。。 | 项目已全部完成，全年完成彩票销售17.49亿元 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析整改措施 | ||||
| 产出指标效益指标 | 数量指标质量指标 | 购置职工工装人数 | 40人 | 40人 | 1010102010101010 | 1010102010101010 | ||||||
| 开展职工集体活动次数 | 4场 | 1场 | ||||||||||
| 涉及体检人数 | 114人 | 114人 | ||||||||||
| 食堂补助涉及人数 | 120人 | 120人 | ||||||||||
| 保障职工身体健康、提高食堂餐饮质量 | 确保机关工作正常运行 | 已完成 | ||||||||||
| 时效指标 | 保障天数 | 正常工作日 | 保障性工作 | |||||||||
| 成本指标 | 购置职工工装费用 | 6500元/人 | 121.4 | |||||||||
| 开展职工集体活动费用 | 10000元/场 | |||||||||||
| 食堂食材采购费 | 6666.67/人 | |||||||||||
| 职工体检费用 | 1000元/人 | |||||||||||
| 经济效益社会效益 | 0 | 0 | ||||||||||
| 保障性工作 | 确保机关正常运行 | 保障性工作 | ||||||||||
| 生态效益 | 0 | 0 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 有效开展福彩销售工作 | 确保机关正常运行 | 保障性工作 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | 职工员工满意度 | 同比上年满意度达95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 100 |
| 专项（项目）名称 | 采购销售终端项目 | ||||||||||||||
| 中央主管部门 | 中国福利彩票发行管理中心 | ||||||||||||||
| 自治区主管部门 | 宁夏回族自治区民政厅 | 资金使用单位 | 宁夏福利彩票发行中心 | ||||||||||||
| 项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 年度资金总额 | 540万元 | 0 | 0.00% | ||||||||||||
| 其中：中央财政补助 | 540万元 | 0 | 0.00% | ||||||||||||
| 地方资金 | |||||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
| 项目预计总预算540万元，拟采购电脑型福利彩票投注机263台及台嫁接式扫描终端设备263台，通过项目的实施，确保我区福彩电脑票销售工作安全运行。 | 根据《自治区财政厅关于下达2023年中央彩票市场调控资金预算的通知》（宁财（综）指标[2023]192号）精神，下达“即开票销售展示柜项目”预算金额540万元。项目实施过程中，接到中福彩中心要求“各省暂停似采购和即开票展示柜项目”。为发挥资金使用效益，自治区财政厅已将项目具体调整为“采购销售终端项目”，拟采购电脑型福利彩票投注机263台及台嫁接式扫描终端设备263台，其中传统电脑福利彩票投注机预算费用：2万元/台×263台=526万元；嫁接式扫描枪设备预算费用：500元/台×263台=13.15万元，合计采购设备预算费用540万元，已批复列入2024年项目实施。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 传统电脑福利彩票投注机 | 263台 | 采购销售终端项目预算金额540万元,项目调整结转到2024年实施。 | |||||||||||
| 嫁接式扫描枪设备 | 263台 | ||||||||||||||
| 质量指标 | 维护彩票发行销售安全 | 100% | |||||||||||||
| 时效指标 | 按时完成招投标 | 100% | |||||||||||||
| 成本指标 | 采购嫁接式扫描枪设备 | 533元／台万元 | |||||||||||||
| 采购传统电脑福利彩票投注机 | 2万元／台 | ||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拓展彩票销售渠道，提升彩票销量。 | 同比2023年销量显著提高 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量，为公益事业做贡献。 | 同比2023年销量显著提高 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 进一步拓展彩票销售渠道，提升彩票销量，筹集更多的公益金。 | 同比2023年有效提升 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投注业主对系统的满意 | 达到90% | ||||||||||||
标签: 绩效
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