高明区杨和镇2024年上半年财政预算执行情况和2024年财政预算调整方案草案的报告

（草案）

——2024年8月6日在高明区杨和镇第十五届

人民代表大会第七次会议上

高明区杨和镇财政和公有资产管理办公室负责人 麦汝清

各位代表：

　　我受杨和镇人民政府的委托，向大会报告我镇2024年上半年财政预算执行情况和年初预算调整方案(草案)，以及下半年工作重点。请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

　　一、2024年上半年财政预算执行情况

　　2024年上半年，我镇财政总收入*****.07万元，完成年度预算*****.46万元的37%，其中：一般公共预算收入9929.46万元（含地方本级税收收入8044.38万元），政府性基金收入2222.77万元，上级补助收入2669.92万元，国有资本经营预算收入892.23万元，专项债券发行收入5296.69万元。

　　2024年上半年，我镇财政总支出*****.43万元，完成年度预算*****.61万元的34%，占上半年财政收入的88.19%。具体支出的完成情况详见附表1。

　　上年滚存结余1571.51万元,2024年上半年收支相抵，结余4053.15万元。

　　今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，深刻领悟习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，奋力克难、拼搏前行，充分发挥财政职能服务改革发展大局，狠抓财政管理改革，提升财政治理效能。

　　（一）多措并举聚财力，迎难而上稳运行

　　一是精准发力抓财源。牢固树立“一盘棋”思想，高位谋划推动财源建设，建立财政、税务、经发、自然资源等多部门信息共享联动机制，构建齐抓共管促财源“大格局”，全力支持重点产业项目建设，推动早投产出效益，不断夯实财源增长基础，上半年实现税收收入*****.66万元。二是协同发力争资金。密切关注上级政策导向和支持领域及重点，加强沟通对接，密切跟踪、及时了解专项资金和新增债券等积极财政政策的落地方案，上半年共申报专项债券21.72亿元和超长期国债资金1.19亿元，为产业园区基础设施建设、水环境治理等重点项目提供保障，并通过召开督促加快债券资金支出工作会议、定期通报债券资金使用情况等多种方式，实时跟踪督促支出进度，确保形成更多实物工作量，切实拉动有效投资。三是持续发力添效能。统筹谋划盘活各类资产资源，全方位拓宽资金来源渠道，增强财政资金调控统筹能力，上半年收回鱼塘163亩、土地16亩、房产513平方米，增加租金收入约157万元。

　　（二）优化结构补短板，民生事业再改善

　　一是坚持党政机关过“紧日子”。以更大力度严把支出关口，从严从紧编制支出预算，大力压减非重点、非刚性支出，严控一般性支出，严格预算追加办理规则，厉行节约办一切事业，把更多的财政资金腾挪出来用于改善基本民生。二是持续筑牢财政保障改善民生。紧紧围绕解决群众急难愁盼的问题精准发力，拿出“真金白银”着力保障重点领域和重点人群，着力补短板、强弱项，全力做好教育、医疗、住房等领域资金保障，织密织牢民生保障网，答好民生实事答卷，推动各项惠民政策落地见效，提升群众获得感、幸福感。三是加大重点领域投入保障。统筹各类专项资金、专项债券等，集中财力办大事，围绕重点领域和薄弱环节，加力支持重大项目建设，积极扩大有效投资，加快推进重大产业项目建设，补强产业链薄弱环节，全力支持构建现代化产业体系。四是科学合理分配直达资金。坚持结合直达资金监控系统，加强直达资金全过程、全链条监控，切实发挥直达资金惠民惠企作用。

　　（三）财会监督强约束，财经纪律再加压

　　一是不断健全财政资金管理保障机制。结合我镇实际情况，2024年6月重新组织修订了《佛山市高明区杨和镇财政资金支出审批管理暂行规定》（和府字〔2024〕40号），进一步明确财政资金支出流程、决策程序及审批权限。二是持续深化预算绩效管理。抓实事前环节，把牢预算关口，进一步扩大事前绩效评估覆盖范围，未开展评估或者评估结果不佳的重大支出政策、新安排的重大项目，不得进入预算安排程序。加强结果运用，强化成本意识，对低效无效资金进行削减或取消，提升管理效能，从源头上提升财政资源配置效率和资金使用效益。三是不断加强预算执行监督。积极配合上级开展财经秩序专项检查和审计巡察“回头看”检查，坚持高标准严要求，做到真改、实改、彻底改，并对检查发现问题的难点、堵点治标治本，推动形成长效监督机制，以整改促发展，以整改促提升。

　　（四）守正创新谋作为，公资改革再增效

　　一是积极参与镇内产业园区服务配套建设，着力提升城镇公共服务品质。全力推进杨和镇智造产业园区邻里中心项目，项目集集商业、公寓、社区服务等功能于一体，倾力打造“一站式”便民服务综合体，目前已完成管桩施工。携手爱迪尔卫浴共同投资打造，位于装备制造产业园南片园区、沙水河西路旁的理想公园，涵盖商业消费、休闲游憩、运动交流与绿化景观于一体，已于今年5月落成开放。二是聚焦新能源产业，入股参与新能源项目合作开发，进一步推动能源结构转型升级，助力高质量发展。继续与第三方公司合作开发新能源汽车充电设施二期项目，拟在美的城对面停车场、和寿路、银杏路三个片区新增20个充电车位，目前正进行场地施工。三是参与商业配套建设开发项目，着力推动全域旅游发展。以“百千万工程”“政企结对”为契机，引入顺控集团，共同对骑楼街进行修缮重建，共同推动石水村产业融合发展。四是立足现有资产，规范推进资产盘活工作。充分利用好已获得的特许经营权及投资融资的优势，做好主业的同时多元化经营，增加镇属公有企业经营收入，做强做优做大镇属企业。上半年镇属企业实现营业收入1032万元，同比增加102.75%。

　　各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒看到财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战：一是财源基础薄弱，新的经济增长点尚未发挥效益；二是可统筹谋划的政府资源资产减少，非税收入挖掘空间有限；三是财政刚性支出逐年增长，一般性支出的压减空间缩小，收支矛盾十分突出；四是财政资金紧张，调度难度加大。对此，我们将树牢底线思维，增强忧患意识，迎难而上、转危为机，更好服务杨和镇经济社会高质量发展。

　　二、2024年财政预算调整方案

　　根据《财政部关于进一步提高地方预算编报完整性的通知》规定和《预算法》要求，按照收支平衡原则，现结合上半年预算执行和财政收支因素变化情况，需对2024年财政收支预算进行调整，具体如下：

　　（一）收入预算调整

　　2024年我镇的财政收入预算调整为*****.07万元，比年初预算调增*****.61万元。明细如下：

　　1.一般公共预算收入调增3986.13万元。

　　2.政府性基金收入调增5095.82万元。

　　3.上级补助收入调增1278.97万元。

　　4.国有资本经营预算收入调增1450万元。

　　5.新增专项债券发行收入5296.69万元。

　　（二）支出预算调整

　　2024年我镇的财政支出预算调整为*****.85万元，比年初预算调增*****.24万元。明细如下：

　　1.一般公共服务支出预算调增109.95万元。

　　2.公共安全及国防支出预算调增54.99万元。

　　3.教育支出预算调减225.06万元。

　　4.文化体育与传媒支出预算调增517.02万元。

　　5.社会保障和就业支出预算调减144.83万元。

　　6.卫生健康支出预算调增582.46万元。

　　7.节能环保支出预算调减688.69万元。

　　8.城乡社区支出预算调增*****.52万元。

　　9.农林水事务支出预算调增2852.49万元。

　　10.住房保障支出预算调减720.1万元。

　　11.国有资本经营预算支出调减1963.48万元。

　　12.灾害防治及应急管理支出预算调增398.31万元。

　　13.新增专项债券支出5296.69万元。

　　收支相抵，上年滚存结余1571.51万元，年末结余3244.73万元。

　　三、下半年工作重点

　　下半年，我们既要正视困难，又要坚定信心，既要未雨绸缪、也要主动作为，坚持稳中求进、以进促稳，在全力创收、积极上争、科学调度、精准支出、深化改革上持续发力，以更加有效的政策、更加有力的措施，致力于财政纾困稳行，确保全年预算任务完成。

　　（一）加强财源建设，夯实高质量发展的基础支撑。将增收作为第一要务，全面调动力量和利用资产资源致力于培财源、增收入。一是集中力量抓好收入组织工作。强化多部门联动，进一步在建筑、土地、房地产等领域深入挖潜，持续加大土地推介力度和对招商引资项目的扶持力度，着力提升土地市场活力和土地价值。二是积极主动做好向上争取工作。紧紧围绕创建典型镇、高标准推进专精特新湾建设等重点工作向上争资，在吃透上情、结合实情的基础上，抢抓政策机遇，强化部门协作，形成工作合力，谋划好对口项目，共同推进资金项目争取工作取得新突破。三是加大力度统筹盘活国有存量资产资源。坚持集中梳理、分类盘活，采取出租、出售、处置、改扩建等方式，加快对低效或闲置国有资产资源进行处理，全面提升国有资产配置效率和使用效能。

　　（二）坚持过“紧日子”，积聚高质量发展的强劲动能。持之以恒贯彻执行好中央八项规定及实施细则，将政府机关“过紧日子”作为基本方针长期坚持下去，把勤俭办事内化为政治自觉和政治担当。一是聚焦全面压降运行成本，严控一般性支出和“三公”经费支出，大力压减标准过高和非必需的项目支出。二是强化预算刚性约束，加强对预算支出事项必要性、合理性的审核，无实质内容的活动、低效无效的项目一律不安排预算资金。三是调整优化支出结构，做到“大钱大方、小钱小气”，集中腾挪更多财力确保重大政策、重大改革、重大项目落实。

　　（三）强化财力统筹，彰显高质量发展的幸福质感。进一步提高财政收支管理水平，有效利用资金资源，优化项目资金渠道，全力保障财政高效、平稳运行。一是打好“组合拳”，强化“百千万工程”要素资源保障和资金统筹作用。通过加大一般公共预算投入、统筹财政资金、强化涉农资金整合、用好地方政府新增债券资金、稳步提高土地出让收入用于农业农村比例等方式，落实要素保障资金需求。二是跑出“加速度”，加快专项债券资金合规使用进度。分项目理清进度缓慢的原因，采取针对性措施，及时协调解决项目推进中的难点堵点，主动作为，围绕既定目标，紧盯时间节点，倒排工期、工作计划和资金支付方案，不断提高专项债券资金使用效率，尽快形成实物工作量。

　　（四）优化管理改革，擦亮高质量发展的创新底色。继续做好财政管理改革各项工作，持续提升财政治理效能。一是严格根据上级财政部门统一部署，不断推进“数字财政”建设，切实提高财政资金的收缴和拨付效率，以信息化、数字化为财政预算编制的科学精准、预算执行的规范高效、预算监督的精准到位赋能提效。二是牢固树立绩效思维，推进绩效管理扩面嵌深，健全运用预算安排与绩效结果挂钩激励约束机制，增强预算单位绩效理念和责任，助推资金管理水平提高和使用效益提升。三是进一步深化国企改革，不断补齐镇属公有企业投资运营和监管工作短板，努力提高治理水平和运营效能，积极探索在工业园区集装箱市集运营、与第三方合作开发加油站、光伏车棚建设等多点发力，推动镇属企业加快实现市场化运营、实体化发展。

　　各位代表，使命重在担当，实干成就未来。下半年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委镇政府的正确领导和镇人大的监督下，坚持用全面、辩证和长远的观点来看待当前财政工作中面临的困难、风险和挑战，坚定信心，凝心聚力，主动作为，真抓实干，紧扣高质量可持续性财政建设，全力打造发展财政、民生财政、效能财政、安全财政，努力开创财政工作新局面！

附件一：2024年上半年预算执行明细表.xls

附件二：2024年收入支出预算调整表.xls