小街乡木冲马道子易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补示范安置区奖励补助项目

绩效自评报告

县级主管单位名称：易门县乡村振兴局

项目主管单位名称：易门县小街乡人民政府

项目施工单位：云南省易门县民政建筑公司

项 目 名 称：小街乡木冲马道子易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补示范安置区奖励补助项目

项目开工至完工时间：2023年7月25日至2023年10月25日

绩效自评报告出具时间：2023年12月11日

编制人：马存盛 审核人：柏永明

小街乡木冲马道子易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补示范安置区奖励补助项目

绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将小街乡木冲马道子易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补示范安置区奖励补助项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、木冲村基本情况

街乡木冲村委会地处小街乡西面，距乡政府所在地28公里，距易门县城70公里。东邻甲浦村委会，南邻铜厂乡碧多村委会，西邻普厂村委会，北邻狮子山村委会。木冲村委会辖上村、中村、李罗母等13个村民小组，现有农户639户，共2124人。辖区内地势高低起伏较大，主要为山地地形，全村农民收入以种植烤烟、菜豌豆、玉米，饲养生猪为主。

小街乡木冲马道子安置点涉及4个村民小组，涉及农户142户451人（其中：脱贫户12户41人），主要以种植业为主，种植结构单一，种植品种仍以粮食作物和烤烟为主，蔬菜和经果林木等经济作物存量低，农产品商品率不高，土地综合生产能力低，抵御自然灾害和市场风险能力弱，农业经济发展滞后。畜牧业主要以养殖猪、鸡为主，由于多年干旱，基本没有规模化养殖。部分年轻劳动力外出劳务。

小街乡木冲村委会马道子新村，虽然已建设新农村,但尚未配备文化活动室，加之群众生产生活条件艰苦，农业生产生活条件差，经济、文化发展滞后，近年来通过各级政府部门的关心支持，该村经济状况有了大的改观，随着群众生活水平不断提高，文化活动室的建设需求日渐凸显，该村现无文化活动场所，给群众的文化生活及体育发展带来极大的不便，极大程度的制约了本地的文化、教育事业的发展。

2、项目实施情况

建设内容：新建一层占地160㎡的文化活动室，配套门窗黑板、灯线插座，红砖围墙支砌32.88立方米，大门等配套实施建设，项目审核审定金额20万元。通过小街乡木冲马道子易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补示范安置区奖励补助项目的实施，使木冲村委会马道子安置点142户村民，451人受益，基础设施基本配套，公共服务设施基本齐全，交通便捷畅通，村民生产，生活基本方便，人居环境得到较大改善，村民生活质量有所提高，村庄环境整洁优美。

3、资金来源及使用情况

项目建设计划总投资20万元，财政衔接资金20万元，其他不足部分由村委会自筹。《玉溪市财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2023〕56号）资金来源于省级财政衔接资金20万元，经项目工程结算金额******.42元，项目已拨付资金******.00元，占省级财政衔接资金50%。

4、组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

该项目由小街乡人民政府委托玉溪鸿科项目管理有限公司在2023年7月17日通过邀请招标方式完成招投标工作，确定云南省易门县民政建筑公司为中标候选人，经公示无异意发放中标通知书，2023年7月24日与中标单位签订施工合同，经过2个月时间的施工，工程于2023年10月25日建设完成全部工程内容，结算金额******.42元，2023年12月4日完成验收。项目资金严格按照乡镇报账制，严格执行村、乡、财政所三级审批拨付程序。

（二）绩效目标。

1、总目标。

通过实施小街乡木冲马道子易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补示范安置区奖励补助项目，进一步巩固脱贫攻坚工作成果，深入推进贫困程度较深，致贫原因复杂多样的困境。通过“强基础”“补短板”“优产业”的思路，有效改变群众生产生活困难、为群众增收创收创造良好条件，助推贫困群众脱贫致富。

完善基础设施建设，着力改善基本生活条件在充分尊重群众意愿，广泛听取群众意见的基础上，进行科学决策，确定基础设实施项目。从解决农民需求最急迫、受益最直接的方面入手，抓好农村基础设施建设实事工程，全面实施，分步推进。同时注重实效，反对形式主义和形象工程，让农民在基础设施建设中真正得到实惠，从而使农民的生产生活条件得到有效改善。

2、年度目标包括产出目标、效果目标。

（1）数量指标。

①活动室土方开挖≥400立方米

②围墙基础支砌≥49.2立方米

③大门等配套实施=1套

（2）质量指标

①项目工程验收合格率=100%

（3）时效指标

①项目开工时间2023年7月

②项目竣工时间2023年10月

（4）成本指标

①活动室土方开挖成本≤18元/立方米

②围墙基础支砌成本≤≤320元/立方米

③大门等配套实施成本≤6000元/套

④项目建设总成本≤20万元

（5）社会效益指标

①项目受益人口≥451人。

②项目受益脱贫人口≥41人

（6）可持续影响指标

①工程的使用年限≥30年

（7）服务对象满意度指标

①项目受益人口满意度≥95%

②项目受益脱贫人口满意度≥98%

二、绩效评价工作

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2022年8月，经过村级召开会议，提出项目建设申请书，乡、村组织技术人员实地查看，制定项目实施方案，召开该项目申报入库专题会议，经综合分析，一致同意申报小街乡木冲马道子易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补示范安置区奖励补助项目建设项目，项目上报易门县乡村振兴局审批。项目完工验收后，开展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩效指标一一进行测评，形成统一意见。

2.研究文件。根据《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发〔2018〕35号）、《关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见》（云办发〔2019〕15号）、《云南省财政厅脱贫攻坚领导小组关于加强扶贫项目资金绩效管理考核有关问题的通知》（云财脱贫组〔2019〕4号）等文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（1）自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴省级财政衔接补助资金绩效目标填报、自评主体。

（2）自评范围。纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接项目资金动态监控平台监控用于该项目工程施工。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。评价结果为“优”，得分100分。

2.主要绩效。

（1）数量指标（考评分15分，自评分15分）。

具体打分情况如下：

①活动室土方开挖≥400立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分5分。

②围墙基础支砌≥49.2立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分5分。

③大门等配套实施=1套，根据施工合同按照工程量完成，自评分5分。

（2）质量指标（考评分5分，自评分5分）

①项目工程验收合格率100%，项目于2023年12月4日通过验收，自评得分5分。

（3）时效指标（考评分10分，自评分10分）

①项目开工时间2023年7月，已根据施工合同内的实施期限开工，自评得分5分。

②项目竣工时间2023年10月，该工程已按照合同工期内完成建设，自评得分5分。

（4）成本指标（考评分20分，自评分20分）

①活动室土方开挖成本≤18元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分5分。

②围墙基础支砌成本≤≤320元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分5分。

③大门等配套实施成本≤6000元/套，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分5分。

④项目建设总成本≤20万元，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分5分。

（5）社会效益指标（考评分30分，自评分30分）

①项目受益人口≥451人，项目施工完成后受益人口≥451人，自评得分15分。

②项目项目受益脱贫人口≥41人，项目施工完成后受益项目受益脱贫人口≥41人，自评得分15分。

③可持续影响指标，工程的使用年限预计≥30年因暂无使用年限产生，只是刚开始进入使用，暂不纳入现阶段评分。

（7）服务对象满意度指标（考评分10分，自评分10分）

①通过发放10份问卷调查表，调查出受益群众满意度达100%，自评得分10分。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势进行分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

（二）存在的问题。项目实施过程中隐蔽工程量时个别小项有轻微变更，但工程总投资仍控制在正常规定控制范围。

（三）建议和改进措施。进一步提高项目设计质量，加强项目设计公司与乡、村前期工作的对接交流，尽可能减少实施过程项目实施内容变更。

附件 1：项目支出绩效自评表

2：问卷调查表10份

易门县小街乡人民政府

2023年12月11日

小街乡木冲马道子易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补示范安置区奖励补助项目绩效评价.xlsx