小街乡甲浦村委会核桃箐产业灌溉配套工程

绩效自评报告

县级主管单位名称：易门县乡村振兴局

项目主管单位名称：易门县小街乡人民政府

项目施工单位：易门县龙泉建筑有限责任公司

项 目 名 称：小街乡甲浦村委会核桃箐产业灌溉配套工程

项目开工至完工时间：2023年3月21日至2023年5月5日

绩效自评报告出具时间：2023年12月6日

编制人：马存盛 审核人：柏永明

小街乡甲浦村委会核桃箐产业灌溉配套工程建设项目 .xlsx

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将小街乡甲浦村委会核桃箐产业灌溉配套工程绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、甲浦村基本情况

甲浦村委会辖飞家村、普村、核桃箐等13个村民小组，现有农户697户2331人。地处小街乡南面，距乡政府所在地0.4公里，距离易门县城45公里。东面邻六街勺母，南面邻六街栗窝，西邻木冲村委会，北邻小街村委会。共有国土面积*****亩，全村耕地面积2440亩，人均耕地1.04亩，共有经济林果地60亩，海拔 810米，年平均气温15℃。主要种植烤烟、玉米、蔬菜等农作物。甲浦村委会是云南省花灯创始人王旦东的故乡，同时也是革命烈士苏赞成的故乡，红色文化浓厚；辖区内共有老黑山、核桃箐革命遗址、毓进小学、旧石器遗址等自然人文景观，发展旅游基础较好。全村群众主要靠种植烤烟及蔬菜作为主要收入来源。近年来，甲浦村委会有效利用自身优势，致力于发展蔬菜、林果产业，群众增收创收渠道不断增多。2022年，全村共有脱贫户9户33人，边缘易致贫户6户22人，突发严重困难户0户0人。

项目实施地位于小街乡甲浦村，随着小街乡社会经济快速发展和气候变化影响加剧，在水资源时空分布不均、资源性缺水、水质性缺水、水旱灾害频发等老问题仍未得到根本解决的同时，水生态损害、水环境污染等新问题更加凸显，水生态系统保护机制体制亟待完善，全乡水安全保障能力还存在不少差距，新老水问题相互交织，已成为小街乡经济社会可持续发展的重要制约因素和面临的突出安全问题。项目建成后可提升灌溉效率，改善种植结构，增加种植效率，因此实施建设工程十分必要。

2、项目实施情况

建设内容：磷矿山新建1000m3柔性水池，陡子坡新建200m3水池，配套供水主管，供水分管。在核桃箐小坝新建D25-50*5(流量25m3/h,H=250m，功率37kw)提水泵站，项目审核审定金额145.08万元。通过小街乡甲浦村委会核桃箐产业灌溉配套工程的实施，完成了项目所有建设内容，达到了完善基础设施建设，不断推进产业结构调整，全面改善群众生产生活条件，打牢乡村振兴基础，进一步为小街乡经济发展提供坚实的“硬件”支撑预期目标。

3、资金来源及使用情况

项目建设计划总投资145.08万元，财政衔接资金145.08万元，其他不足部分由村委会自筹。《玉溪市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2022〕250号）资金来源于中央财政衔接资金145.08万元，项目工程结算*******.25元，项目已拨付资金*******.00元，占中央财政衔接资金86.16%。

4、组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

该项目由小街乡人民政府委托玉溪鸿科项目管理有限公司在2023年3月8日通过邀请招标方式完成招投标工作，确定易门县龙泉建筑有限责任公司为中标候选人，经公示无异意发放中标通知书，2023年3月17日与中标单位签订施工合同，经过近二个月时间的施工，工程于2023年5月5日建设完成全部工程内容，结算金额*******.25元，2023年12月4日完成验收。项目资金严格按照乡镇报账制，严格执行村、乡、财政所三级审批拨付程序。

（二）绩效目标。

1、总目标。

通过实施小街乡甲浦村委会核桃箐产业灌溉配套工程，加快推进水网基础设施建设工作，提速改变地区基础设施落后局面，尽快消除制约发展的最大“瓶颈”，统筹推进水资源、水生态、水环境、水灾害综合治理，系统的解决小街乡水资源供需矛盾问题。坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，聚焦关键领域和薄弱环节，发挥水利建设对稳增长、促改革、防风险的重要推动作用。

2、年度目标包括产出目标、效果目标。

（1）数量指标。

①磷矿山柔性水池≥1000立方米

②离心式泵≥2台

③陡子坡水池≥200立方米

④管道=1套

（2）质量指标

①项目工程验收合格率=100%

（3）时效指标

①项目开工时间2023年3月

②项目竣工时间2023年11月

（4）成本指标

①磷矿山柔性水池成本≤119.35元/立方米

②离心式泵成本≤******.66元/台

③陡子坡水池成本≤444.54元/立方米

④管道成本≤*******元/套

⑤项目建设总成本≤145.08万元

（5）经济效益指标

①项目带动农户增收总收入≥******元

（6）社会效益指标

①项目受益人口≥2331人。

②项目受益脱贫人口≥55人

（7）可持续影响指标

①工程的使用年限≥15年

（8）服务对象满意度指标

①项目受益人口满意度≥90%

②项目受益脱贫人口满意度≥90%

二、绩效评价工作

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2022年8月，经过村级召开会议，提出项目建设申请书，乡、村组织技术人员实地查看，制定项目实施方案，召开该项目申报入库专题会议，经综合分析，一致同意申报小街乡甲浦村委会核桃箐产业灌溉配套工程建设项目，项目上报易门县乡村振兴局审批。项目完工验收后，开展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩效指标一一进行测评，形成统一意见。

2.研究文件。根据《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发〔2018〕35号）、《关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见》（云办发〔2019〕15号）、《云南省财政厅脱贫攻坚领导小组关于加强扶贫项目资金绩效管理考核有关问题的通知》（云财脱贫组〔2019〕4号）等文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（1）自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴省级财政衔接补助资金绩效目标填报、自评主体。

（2）自评范围。纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接项目资金动态监控平台监控用于该项目工程施工。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。评价结果为“优”，得分100分。

2.主要绩效。

（1）数量指标（考评分12分，自评分12分）。

具体打分情况如下：

①磷矿山柔性水池≥1000立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分3分。

②离心式泵≥2台，根据施工合同按照工程量完成，自评分3分。

③陡子坡水池≥200立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分3分。

④管道=1套，根据施工合同按照工程量完成，自评分3分。

（2）质量指标（考评分5分，自评分5分）

①项目工程验收合格率100%，项目于2023年12月4日通过验收，自评得分5分。

（3）时效指标（考评分10分，自评分10分）

①项目开工时间2023年3月，已根据施工合同内的实施期限开工，自评得分5分。

②项目竣工时间2023年11月，该工程已按照合同工期内完成建设，自评得分5分。

（4）成本指标（考评分23分，自评分23分）

①磷矿山柔性水池成本≤119.35元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分5分。

②离心式泵成本≤******.66元/台，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分5分。

③陡子坡水池成本≤444.54元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分5分。

④管道成本≤*******元/套，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

⑤项目建设总成本≤145.08万元，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分5分。

（6）经济效益指标（考评分10分，自评分10分）

①项目带动农户增收总收入≥******元，项目施工完成后带动农户增收总收入≥******元（考评分10分，自评分10分）。

（6）社会效益指标（考评分10分，自评分10分）

①项目受益人口≥2331人，项目施工完成后受益人口≥2331人，自评得分5分。

②项目项目受益脱贫人口≥55人，项目施工完成后受益项目受益脱贫人口≥55人，自评得分5分。

③可持续影响指标，工程的使用年限预计≥15年因暂无使用年限产生，只是刚开始进入使用，暂不纳入现阶段评分。

（7）服务对象满意度指标（考评分10分，自评分10分）

①通过发放10份问卷调查表，调查出受益群众满意度达100%，自评得分10分。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势进行分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

（二）存在的问题。项目实施过程中隐蔽工程量时个别小项有轻微变更，但工程总投资仍控制在正常规定控制范围。

（三）建议和改进措施。进一步提高项目设计质量，加强项目设计公司与乡、村前期工作的对接交流，尽可能减少实施过程项目实施内容变更。

附件 1：项目支出绩效自评表

2：问卷调查表10份

易门县小街乡人民政府

2023年12月6日