小街乡木冲下村人居环境综合整治项目

绩效自评报告

县级主管单位名称：易门县乡村振兴局

项目主管单位名称：易门县小街乡人民政府

项目施工单位：玉溪隆腾建设工程有限公司

项目名称：小街乡木冲下村人居环境综合整治项目

项目开工至完工时间：2023年9月28日至2023年11月13日

绩效自评报告出具时间：2023年12月11日

编制人：马存盛 审核人：柏永明

小街乡木冲下村人居环境综合整治项目

绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将小街乡木冲下村人居环境综合整治项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、木冲村基本情况

木冲村委会地处小街乡西面，距乡政府所在地28公里，距易门县城70公里。东邻甲浦村委会，南邻铜厂乡碧多村委会，西邻普厂村委会，北邻狮子山村委会。木冲村委会辖上村、中村、李罗母等13个村民小组，各村民小组之间较为分散。现有农户639户2124人。辖区内地势高低起伏较大，主要为山地地形，全村农民收入以种植烤烟、菜豌豆、玉米，饲养生猪为主。传统的农业耕种受自然灾害影响较大。2022年，全村共有脱贫户50户159人，边缘易致贫户6户23人，突发严重困难户4户11人。项目实施地位于小街乡木冲下村，部分村内主路和村内小路未硬化，道路泥泞，路面坡度较大，雨季冲刷严重，出行不便，给群众出行造成安全隐患；原有部分村庄道路使用多年，缺乏维护，目前损坏较为严重，不能满足当地经济发展和村民出行的基本需求

2、项目实施情况

建设内容：入村道路修复76立方米，村内道路修复79立方米，村内新建路面209立方米，村内毛石排水沟支砌96立方米，村内危险点增设围栏100平方米，三格式混凝土污水收集池15.6立方米，垃圾收集房1座，活动场所新建钢化大棚、柴火灶、公厕，项目审核审定金额36万元。通过小街乡木冲下村人居环境综合整治项目的实施，实施村庄道路硬化等为重点的农村人居环境专项整治项目，实现村庄人居环境全面改善、农村群众生活质量全面提高、美丽宜居乡村建设全面推进，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

3、资金来源及使用情况

项目建设计划总投资36万元，财政衔接资金36万元，其他不足部分由村委会自筹。《玉财农〔2023〕87号玉溪市财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（玉财农〔2023〕87号）资金来源于省级财政衔接资金36万元，项目工程结算金额******.46万元，项目已拨付资金******元，占省级财政衔接资金94.44%。

4、组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

该项目由小街乡人民政府委托玉溪鸿科项目管理有限公司在2023年9月21日通过邀请招标方式完成招投标工作，确定玉溪隆腾建设工程有限公司为中标候选人，经公示无异意发放中标通知书，2023年9月28日与中标单位签订施工合同，经过近2个多月时间的施工，工程于2023年11月13日建设完成全部工程内容，结算金额******.46元，2023年12月4日完成验收。项目资金严格按照乡镇报账制，严格执行村、乡、财政所三级审批拨付程序。

项目资金严格按照乡镇报账制，严格执行村、乡、财政所三级审批拨付程序。

（二）绩效目标。

1、总目标。

通过实施小街乡木冲下村人居环境综合整治项目，进一步完善该村基础设施“联动网”，促进该村基础设施建设更加完善更加合理，提高村民生活幸福感，改善人居环境，方便群众出行，为提高群众生产生活条件奠定坚实基础。

2、年度目标包括产出目标、效果目标。

（1）数量指标。

①入村道路修复≥76立方米

②村内道路修复≥79立方米

③村内新建路面≥209立方米

④村内毛石排水沟支砌≥96立方米

⑤村内危险点增设围栏≥100平方米

⑥三格式混凝土污水收集池≥15.6立方米

⑦垃圾收集房=1座

（2）质量指标

①项目工程验收合格率=100%

（3）时效指标

①项目开工时间2023年9月

②项目竣工时间2023年11月

（4）成本指标

①入村道路修复成本≤530元/立方米

②村内道路修复成本≤530元/立方米

③村内新建路面成本≤530元/立方米

④村内毛石排水沟支砌成本≤286元/立方米

⑤村内危险点增设围栏成本≤498元/立方米

⑥三格式混凝土污水收集池成本≤675元/立方米

⑦垃圾收集房成本≤*****元/座

⑧项目建设总成本≤36万元

（5）社会效益指标

①项目受益人口≥258人。

②项目受益脱贫人口≥411人

（6）可持续影响指标

①工程的使用年限≥30年

（7）服务对象满意度指标

①项目受益人口满意度≥90%

②项目受益脱贫人口满意度≥90%

二、绩效评价工作

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2022年8月，经过村级召开会议，提出项目建设申请书，乡、村组织技术人员实地查看，制定项目实施方案，召开该项目申报入库专题会议，经综合分析，一致同意申报小街乡木冲下村人居环境综合整治项目建设项目，项目上报易门县乡村振兴局审批。项目完工验收后，开展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩效指标一一进行测评，形成统一意见。

2.研究文件。根据《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发〔2018〕35号）、《关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见》（云办发〔2019〕15号）、《云南省财政厅脱贫攻坚领导小组关于加强扶贫项目资金绩效管理考核有关问题的通知》（云财脱贫组〔2019〕4号）等文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（1）自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴省级财政衔接补助资金绩效目标填报、自评主体。

（2）自评范围。纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接项目资金动态监控平台监控用于该项目工程施工。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。评价结果为“优”，得分100分。

2.主要绩效。

（1）数量指标（考评分17分，自评分17分）。

具体打分情况如下：

①入村道路修复≥76立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

②村内道路修复≥79立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

③村内新建路面≥209立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

④村内毛石排水沟支砌≥96立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

⑤村内危险点增设围栏≥100平方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分3分。

⑥三格式混凝土污水收集池≥15.6立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分3分。

⑦垃圾收集房=1座，根据施工合同按照工程量完成，自评分3分。

（2）质量指标（考评分3分，自评分3分）

①项目工程验收合格率100%，项目于2023年12月4日通过验收，自评得分3分。

（3）时效指标（考评分6分，自评分6分）

①项目开工时间2023年9月，已根据施工合同内的实施期限开工，自评得分3分。

②项目竣工时间2023年11月，该工程已按照合同工期内完成建设，自评得分3分。

（4）成本指标（考评分24分，自评分24分）

①入村道路修复成本≤530元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

②村内道路修复成本≤530元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

③村内新建路面成本≤530元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

④村内毛石排水沟支砌成本≤286元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

⑤村内危险点增设围栏成本≤498元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

⑥三格式混凝土污水收集池成本≤675元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

⑦垃圾收集房成本≤*****元/座，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

⑧项目建设总成本≤36万元，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

（5）社会效益指标（考评分10分，自评分10分）

①项目受益人口≥258人，项目施工完成后受益人口≥258人，自评得分15分。

②项目项目受益脱贫人口≥11人，项目施工完成后受益项目受益脱贫人口≥11人，自评得分15分。

③可持续影响指标，工程的使用年限预计≥30年因暂无使用年限产生，只是刚开始进入使用，暂不纳入现阶段评分。

（6）服务对象满意度指标（考评分10分，自评分10分）

①通过发放10份问卷调查表，调查出受益群众满意度达100%，自评得分10分。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势进行分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

（二）存在的问题。项目实施过程中隐蔽工程量时个别小项有轻微变更，但工程总投资仍控制在正常规定控制范围。

（三）建议和改进措施。进一步提高项目设计质量，加强项目设计公司与乡、村前期工作的对接交流，尽可能减少实施过程项目实施内容变更。

附件 1：项目支出绩效自评表

2：问卷调查表10份

易门县小街乡人民政府

2023年12月11日

小街乡木冲下村人居环境综合整治项目.xlsx