易门县小街乡老黑山产业发展基础设施建设项目（木冲段）

绩效自评报告

县级主管单位名称：易门县乡村振兴局

项目主管单位名称：易门县小街乡人民政府

项目施工单位：玉溪隆腾建设工程有限公司

项 目 名 称：易门县小街乡老黑山产业发展基础设施建设项目（木冲段）

项目开工至完工时间：2023年11月25日至2023年12月23日

绩效自评报告出具时间：2023年12月26日

编制人：马存盛 审核人：柏永明

易门县小街乡老黑山产业发展基础设施建设

项目（木冲段）

绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将易门县小街乡老黑山产业发展基础设施建设项目（木冲段）绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、木冲村基本情况

木冲村委会地处小街乡西面，距乡政府所在地28公里，距易门县城70公里。东邻甲浦村委会，南邻铜厂乡碧多村委会，西邻普厂村委会，北邻狮子山村委会。木冲村委会辖上村、中村、李罗母等13个村民小组，各村民小组之间较为分散。现有农户639户2124人。辖区内地势高低起伏较大，主要为山地地形，全村农民收入以种植烤烟、菜豌豆、玉米，饲养生猪为主。传统的农业耕种受自然灾害影响较大。2022年，全村共有脱贫户50户159人，边缘易致贫户6户23人，突发严重困难户4户11人。

项目实施地位于小街乡木冲村老黑山，老黑山覆盖843.06亩基本农田，大部分土地分布在木冲村委会境内。由于项目区内机械化耕作程度低，除了连接各村组的公路外，田间无通畅沟路，给农户作物栽种和管理带来不便，农用物资及农产品的运输较为困难，机械化耕作程度较低，农业生产劳动量较大，影响了整个生产力的提高，导致耕地流失严重。项目的实施将解决耕地面积减少严重的情况，遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”问题。主动顺应巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新形势新任务新要求，以乡村振兴战略为统领，以解决相对贫困为重点，以促进农村地区发展和困难群体就业增收为目标，注重发挥产业项目扶贫和扶志扶智相结合的政策优势，利用项目投资撬动地方财政资金和其他投资，根据示范工程区现状发展情况，按照“差什么补什么，缺什么建什么”的理念，合理确定项目建设内容和规模，全面调动农村群众积极性，实施过程中科学制定合理的利益联结机制、工作计划和保障措施，着力激发示范工程区周边农村群众的内生动力，不断促进木冲村委会群众产业和乡村旅游可持续发展，实现精准扶持和利益共享，探索出一条可复制可推广的乡村振兴之路。

2、项目实施情况

建设内容：1.建设产业农耕道路14.6千米：土石方开挖（含排水沟）4672立方米，涵管安装（φ110）36米；毛石砌筑沉沙池（1m*1m*1.4m）4个；2.30平方米产业生产设施用房5座：地基开挖135立方米，C30钢筋混凝土基础（含基础垫层）135立方米，C25钢筋混凝土梁、柱17.43立方米，C25混凝土地坪22.37立方米，C30钢筋混凝土浇顶22.65立方米，红砖支砌125平方米，钢门10道、钢窗10扇；3.农用水池、水窖建设：200立方米水池1座，15立方米水窖7个，项目审核审定金额226万元。通过易门县小街乡老黑山产业发展基础设施建设项目（木冲段）的实施，解决项目区道路问题，有效改善土地利用格局，促进了土地耕种规模化、集约化发展，提高土地利用率，解决区域水资源分布不均、提高灌溉效率；形成富有地方特色的生态产业，带动地方经济的可持续发展，为乡村振兴建设提供有力的支撑。

3、资金来源及使用情况

项目建设计划总投资226万元，财政衔接资金226万元，其他不足部分由村委会自筹。《玉溪市财政局关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调》（玉财农〔2023〕152号）资金来源于省级财政衔接资金226万元，项目工程结算金额*******.54元，项目已拨付资金*******.00元，占省级财政衔接资金95.6%。

4、组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

该项目由小街乡人民政府委托玉溪鸿科项目管理有限公司在2023年11月20日通过邀请招标方式完成招投标工作，确定玉溪隆腾建设工程有限公司为中标单位，经公示无异意发放中标通知书，2023年11月24日与中标单位签订施工合同，经过近1个月时间的施工，工程于2023年12月23日建设完成全部工程内容，结算金额*******.54元，2023年12月24日完成验收。项目资金严格按照乡镇报账制，严格执行村、乡、财政所三级审批拨付程序。

（二）绩效目标。

1、总目标。

通过实施易门县小街乡老黑山产业发展基础设施建设项目（木冲段），解决项目区道路问题，有效改善土地利用格局，促进土地耕种规模化，集约化发展，提高土地利用率，解决区域水资源分布不均、提高灌溉效率，从而将土地资源优势较快转化为新的经济优势，提升易门县农村土地资产价值，提高土地级差收益，解决发达地区缺地、落后地区缺资金的难题，实现资金资源的双向流动和优势互补。同时通过实施土地整治工程，使当地人居环境和生产环境得到了极大的改善，基本具备了发展与水源保护相适应的生态农业、观光农业、休闲农业的基础条件，形成富有地方特色的生态产业，从而带动地方经济的可持续发展，为乡村振兴建设提供有力的支撑。

2、年度目标包括产出目标、效果目标。

（1）数量指标。

①土石方开挖（含排水沟）≥*****立方米

②涵管安装（φ110）≥36米

③毛石砌筑沉沙池（1m*1m*1.4m）≥4个

④产业生产设施用房地基开挖≥135立方米

⑤C30钢筋混凝土基础（含基础垫层）≥135立方米

⑥C25钢筋混凝土梁、柱≥17.43立方米

⑦C25混凝土地坪≥22.37立方米

⑧C30钢筋混凝土浇顶≥22.65立方米

⑨红砖支砌≥126平方米

⑩钢门10道≥10扇

?水池≥200立方米

?15立方米水窖≥7个

（2）质量指标

①项目工程验收合格率=100%

（3）时效指标

①项目开工时间2023年3月

②项目竣工时间2023年11月

（4）成本指标

①土石方开挖（含排水沟）成本≤38.5元/立方米

②涵管安装成本≤680元/米

③毛石砌筑沉沙池成本≤860元/米

④产业生产设施用房地基开挖成本≤20元/立方米

⑤C30钢筋混凝土基础（含基础垫层）成本≤880元/立方米

⑥C25钢筋混凝土梁、柱成本≤880元/立方米

⑦C25混凝土地坪成本≤580元/立方米

⑧C30钢筋混凝土浇顶成本≤980元/立方米

⑨红砖支砌成本≤880元/平方米

⑩钢门10道成本≤1300元/道

?水池成本≤420.8元/立方米

?15立方米水窖成本≤5200元/个

?项目建设总成本≤226万元

（5）经济效益指标

①项目带动农户增收总收入≥*****元

（6）社会效益指标

①项目受益人口≥2098人。

②项目受益脱贫人口≥192人

（7）可持续影响指标

①工程的使用年限≥15年

（8）服务对象满意度指标

①项目受益人口满意度≥90%

②项目受益脱贫人口满意度≥90%

二、绩效评价工作

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2022年8月，经过村级召开会议，提出项目建设申请书，乡、村组织技术人员实地查看，制定项目实施方案，召开该项目申报入库专题会议，经综合分析，一致同意申报易门县小街乡老黑山产业发展基础设施建设项目（木冲段）建设项目，项目上报易门县乡村振兴局审批。项目完工验收后，开展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩效指标一一进行测评，形成统一意见。

2.研究文件。根据《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发〔2018〕35号）、《关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见》（云办发〔2019〕15号）、《云南省财政厅脱贫攻坚领导小组关于加强扶贫项目资金绩效管理考核有关问题的通知》（云财脱贫组〔2019〕4号）等文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（1）自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴省级财政衔接补助资金绩效目标填报、自评主体。

（2）自评范围。纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接项目资金动态监控平台监控用于该项目工程施工。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。评价结果为“优”，得分100分。

2.主要绩效。

（1）数量指标（考评分14分，自评分14分）。

具体打分情况如下：

①土石方开挖（含排水沟）≥*****立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分1分。

②涵管安装（φ110）≥36米，根据施工合同按照工程量完成，自评分1分。

③毛石砌筑沉沙池（1m*1m*1.4m）≥4个，根据施工合同按照工程量完成，自评分1分。

④产业生产设施用房地基开挖≥135立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分1分。

⑤C30钢筋混凝土基础（含基础垫层）≥135立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分1分。

⑥C25钢筋混凝土梁、柱≥17.43立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分1分。

⑦C25混凝土地坪≥22.37立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分1分。

⑧C30钢筋混凝土浇顶≥22.65立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

⑨红砖支砌≥126平方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

⑩钢门10道≥10扇，根据施工合同按照工程量完成，自评分1分。

?水池≥200立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

?15立方米水窖≥7个，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

（2）质量指标（考评分5分，自评分5分）

①项目工程验收合格率100%，项目于2023年12月24日通过验收，自评得分3分。

（3）时效指标（考评分4分，自评分4分）

①项目开工时间2023年11月，已根据施工合同内的实施期限开工，自评得分2分。

②项目竣工时间2023年12月，该工程已按照合同工期内完成建设，自评得分2分。

（4）成本指标（考评分29分，自评分29分）

①土石方开挖（含排水沟）成本≤38.5元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分2分。

②涵管安装成本≤680元/米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分2分。

③毛石砌筑沉沙池成本≤860元/米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分2分。

④产业生产设施用房地基开挖成本≤20元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分2分。

⑤C30钢筋混凝土基础（含基础垫层）成本≤880元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分2分。

⑥C25钢筋混凝土梁、柱成本≤880元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分2分。

⑦C25混凝土地坪成本≤580元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分2分。

⑧C30钢筋混凝土浇顶成本≤980元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分2分。

⑨红砖支砌成本≤880元/平方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分2分。

⑩钢门10道成本≤1300元/道，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分2分。

?水池成本≤420.8元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分2分。

?15立方米水窖成本≤5200元/个，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分2分。

?项目建设总成本≤226万元，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分5分。

（6）经济效益指标（考评分10分，自评分10分）

①项目带动农户增收总收入≥*****元，项目施工完成后带动农户增收总收入≥*****元（考评分10分，自评分10分）。

（6）社会效益指标（考评分20分，自评分20分）

①项目受益人口≥2098人，项目施工完成后受益人口≥2098人，自评得分10分。

②项目项目受益脱贫人口≥192人，项目施工完成后受益项目受益脱贫人口≥192人，自评得分10分。

③可持续影响指标，工程的使用年限预计≥30年因暂无使用年限产生，只是刚开始进入使用，暂不纳入现阶段评分。

（7）服务对象满意度指标（考评分10分，自评分10分）

①通过发放10份问卷调查表，调查出受益群众满意度达100%，自评得分10分。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势进行分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

（二）存在的问题。项目实施过程中隐蔽工程量时个别小项有轻微变更，但工程总投资仍控制在正常规定控制范围。

（三）建议和改进措施。进一步提高项目设计质量，加强项目设计公司与乡、村前期工作的对接交流，尽可能减少实施过程项目实施内容变更。

附件 1：项目支出绩效自评表

2：问卷调查表10份

易门县小街乡人民政府

2023年12月26日

易门县小街乡老黑山产业发展基础设施建设项目（木冲段）.xlsx