目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区右安门社区卫生服务中心始建于1954年，地处右安门外开阳里小区，系丰台区卫生健康委直属的社区卫生服务中心，系北京市国家基本医疗保险定点机构。
中心设有全科门诊、口腔科、中医特色康复等17个科室及4所下属社区卫生服务站，以中医科、口腔科为专科特色。共设有27支家庭医生服务团队，其中9支中医家医服务团队及3支公共卫生家医服务团队。承担着右安门地区8万余人的诊疗任务及防、治、保、康、健康教育和计划生育技术指导等工作。全面落实家庭医生签约、智慧家医工作。中心负责辖区居民诊疗任务和十四项国家基本公共卫生服务项目。
（二）人员构成情况
事业编制175人，实有人数170人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计
*****.75万元，比上年增加3671.07万元，增长17.29%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计
*****.37万元，比上年增加2874.95万元，增长18.96%。
1.财政拨款收入5221.32万元，占收入合计的28.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入5221.32万元，占收入合计的28.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入
*****.26万元，占收入合计的69.47%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入286.79万元，占收入合计的1.59%。
本单位2023年度只涉及一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计
*****.13万元，比上年增加2954.52万元，增长20.04%，其中：基本支出
*****.63万元，占支出合计的91.16%；项目支出1563.51万元，占支出合计的8.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
本单位2023年度只涉及基本支出和项目支出。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5361.31万元，比上年增加412.64万元，增长8.34%。主要原因：根据本年度考核和实际工作任务情况新增拨付本单位奖励性绩效考核经费（含增量20%）、家庭医生签约服务补助项目专项经费，故本年度财政拨款收、支总计有所增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5361.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.4万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出1.17万元，占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出741.77万元，占本年财政拨款支出13.84%；卫生健康支出3936.91万元，占本年财政拨款支出73.43%；住房保障支出681.06万元，占本年财政拨款支出12.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.4万元，比2023年度年初预算增加0.4万元，增长100%。其中：
“组织事务”（款）2023年度决算0.4万元，比2023年度年初预算增加0.4万元，增长100%。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。
2、“教育支出”(类)2023年度决算1.17万元，与2023年度年初预算一致。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算1.17万元，与2023年度年初预算一致。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算741.77万元，比2023年度年初预算增加2.36万元，增长0.32%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算741.77万元，比2023年度年初预算增加2.36万元，增长0.32%。主要原因：按照人事部门规定，调整人员绩效工资标准，相应在职人员养老保险经费增加。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3936.91万元，比2023年度年初预算增加922.21万元，增长30.59%。其中：
“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算2686.15万元，比2023年度年初预算增加379.14万元，增长16.43%。主要原因：根据本年度考核和实际工作任务情况新增拨付事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费、延长门诊服务时间补助经费、社区卫生服务机构返聘退休医务人员补助经费、北京市丰台区右安门社区卫生服务中心能力提升项目经费及基本药物制度补助经费。
“公共卫生”（款）2023年度决算1228.82万元，比2023年度年初预算增加535.12万元，增长77.14%。主要原因：2023年度恢复正常诊疗秩序后，我单位积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共服务量明显提升，相应医养结合上门服务经费、奖励性绩效考核经费（含增量20%）、返聘退休医务人员补助经费、家庭医生签约服务经费、延长门诊服务时间补助等经费有所增加。
“中医药”（款）2023年度决算10万元，比2023年度年初预算增加5万元，增长50%。主要原因：我中心在辖区内积极开展中医药文化传承工作，2023年安排中医药文化创新发展经费。
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算9万元，与2023年度年初预算一致。
“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算2.93万元，比2023年年初预算增加2.93万元，增长100%。主要原因：本年度根据工作任务情况，财政年中拨付对口支援经费。
5、“住房保障支出”(类)2023年度决算681.06万元，比2023年年初预算增加30.73万元，增长4.73%。其中：
“住房改革支出”（款）2023年度决算681.06万元，比2023年年初预算增加30.73万元，增长4.73%。主要原因：我单位本年度新增人员9人，相应增加新增人员住房补贴、住房公积金经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
本单位2023年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2023年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
本单位2023年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4056.82万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
本单位2023年度无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元。
本单位不属于机关运行经费统计范围 。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额97.24万元，其中：政府采购货物支出25.59万元，政府采购服务支出71.65万元。授予中小企业合同金额93.5万元，占政府采购支出总额的96.15%，其中：授予小微企业合同金额83.5万元，占政府采购支出总额的85.87%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆4台，共计61.43万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计890.1万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
本单位是事业单位2023年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
16.卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
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