目 录

第一部分 淮南市田家庵区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市XX（单位名称）2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市XX（单位名称）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

一、主要职责

区住房和城乡建设局贯彻执行党中央关于住房、城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房、城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房、城乡建设的法律、法规、规章和政策；研究制定全区住房、城乡建设相关实施细则、管理办法、规定及规范性文件，并组织实施。

（二）研究制定住宅与房地产业、房地产市场、住房保障、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计、公用事业、市政建设、城市园林绿化、城市公园的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）配合市职能部门做好农村公路的管理养护工作。

（四）负责全区城镇低收入家庭住房保障工作，配合市级主管部门做好公共租赁住房资金发放工作；负责指导和推动全区城镇住宅建设工作，指导实施保障性住房建设、旧城改造、棚户区改造、老旧小区整治；配合市级做好住宅产业现代化工作、组织实施住宅部品准入、住宅性能认定工作；配合市级做好房产信息管理工作；配合市级做好全市城建平台项目建设。

（五）负责全区集资建住房、公共租赁住房、经济适用房建设、棚户区改造、旧城改造项目初审工作。

（六）负责建立健全全区住房保障体系，负责区级保障性住房房源交付验收、房源调配、房屋使用维护、补贴资金管理等工作；指导区级保障性住房资产运营管理工作；配合做好协调综合开发中的有关问题；负责全区房产行业统计工作。

（七）配合市职能部门做好全区房地产市场的监督管理工作。

（八）负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作；公布房屋调查登记结果、公布房屋征收范围、书面通知有关部门暂停办理相关手续并载明暂停期限；审查征收项目是否符合征收条件；进行社会稳定风险评估；区政府作出房屋征收决定后及时公告；对征收实施单位的征收与补偿行为负责监督；监督征收实施单位和项目实施单位落实征收补偿资金和安置房源；建立征收补偿档案，征收补偿情况信息公开。负责组织相关单位、被征收人选取价格评估机构。

（九）负责全区城市规划区范围内集体土地的征收与补偿工作。

（十）指导全区村镇建设管理工作；负责村镇工程建设的指导和技术服务；指导农村危房改造工作；配合做好全区小城镇和村庄宜居环境的改善工作。

（十一）配合市职能部门做好国家节水型城市创建工作，加强对创建工作的指导、协调和深化。

（十二）牵头负责建成区内小街小巷维修改造工作；负责全区20米以下市政道路的建设、管养及其上级配套资金的使用。

（十三）负责本系统普法和依法行政工作；负责对建设系统相关部门综合协调工作。

（十四）负责局机关及所辖单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、工资社保、绩效奖励、职称评聘、社会治安综合治理、计划生育、卫生健康、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。

（十五）负责市委、市政府和区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十六） 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，淮南市田家庵区住房和城乡建设局2023年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

第二部分淮南市田家庵区住房和城乡建设局

2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区住房和城乡建设局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计*****.8万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计*****.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加35036.3万元，增长237.5%，主要原因：城镇安居工程项目增加，上级补助及支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计*****.8万元，其中：财政拨款收入

*****.8万元，占24.3%；政府性基金预算财政拨款收入*****万元，占75.7%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计*****.8万元，其中：基本支出76.6万元，占0.15%；项目支出49714.2万元，占99.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计*****.8万元，支出总计*****.8万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加35036.3万元，增长237.5%，主要原因：城镇安居工程项目增加，上级补助及财政支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出*****.8万元，占本年支出的24.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6336.3万元，增长110.1XX%。主要原因城镇安居工程项目增加，上级补助及财政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出*****.8万元，主要用于以下方面：国防（类）支出7.9万元，占0.07%;社会保障和就业（类）支出8.3万元，占0.07%；卫生健康支出2.6万元，占0.02%；城乡社区（类）支出716.2万元，占5.9%；交通运输（类）5.4万元，占0.04%；支出住房保障（类）支出*****.5万元，占93.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.1万元，支出决算为*****.8万元。决算数大于预算数的主要原因:主要原因城镇安居工程项目增加，上级补助及财政支出增加。其中:基本支出75.6万元，占0.6%；项目支出12014.2万元，占99.4%。具体情况如下：

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.9万元。决算数大于预算数的主要原因是支付2022年人防项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴（项）。年初预算为11.1万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是支付工资时未细化科目。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.5万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的50.9%，决算数小于预算数的主要原因是支付工资时未细化科目。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是支付工资时未细化科目。公务员医疗补助（项）年初预算为1.6万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是支付工资时未细化科目。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算无该项目，支出决算为30万元。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算无该项目，支出决算为600万元。其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为17.6万元，支出决算为7万元，完成年初预算的39.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出76.6万元，其中：人员经费69.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入*****万元，本年支出*****万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为*****万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年棚改新增财政项目。

2.2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年老旧小区新增财政项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区住房和城乡建设局机关运行经费支出7万元，比2022年减少0.6万元，下降8%，主要原因是压缩办公开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区住房和城乡建设局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区住房和城乡建设局无车辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算续效管理要求，本单位组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金12014.2万元。从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绿效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

我单位未开展单位评价。

（2）我单位在2023年度单位决算中反映“2023年中央财政城镇保障性安居工程保租房补助资金”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。2023年中央财政城镇保障性安居工程保租房补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中央补助资金管理办法要求及时拨付至相关最终项目单位。

2023年中央财政城镇保障性安居工程保租房补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

附件2：单位三公经费公开

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0公务接待费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2023年度单位决算.doc