一、部门（部门）基本概况

联系人

杨萍

联系电话

150*****805

人员编制

478

实有人数

878

职能职责概述

1、湘西自治州民族中医院建于1986 年，是湘西州唯一一家三级甲等中医医院，是湖南省民族中医医院，是吉首大学附属中医医院，是国家地市级重点中医医院、国家重点民族医医院，是中国民族医药学会土家医药标准研究推广基地，是国家中药现代化工程技术研究中心土家医药分中心所在单位，是湘西自治州唯一一个博士后流动工作站协作研发中心，是中国民族医药学会土家医药分会会长、副会长、秘书长所在单位。2020年创建为湖南省首批区域中医诊疗中心建设单位。2022年入列国家中医特色重点建设医院。2023年入列湖南省公立医院高质量发展示范医院建设培育单位。 2、为本地区及周边人民群众提供中医医疗、护理、教学、科研、预防、康复等服务。具体业务服务项目以行政主管部门审批的营业范围为准。

年度主要 工作内容

（一）强化政治学习，党建引领有力有效。医院始终以思想政治建设为抓手，不断提高党员干部政治领悟力执行力。共开展院党委理论学习中心组集体学习11次，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，围绕“以学增智、以学铸魂、以学正风、以学促干”开展学习研讨，提升政治领悟力、政治执行力。严格按照省、州有关精神，突出党建融合，强化党建引领，坚持促进中医药民族医药传承创新发展，深化医改与医疗业务融合发展，推进DIP支付改革，注重调整发展结构，严格控制医疗费用不合理增长，不断提高中医药民族医药服务能力，优化服务质量，促进医疗业务持续发展，全年完成门急诊37万人次,收治住院病人3.2万人次。提升了医院的发展内涵和综合服务能力，2023年入列湖南省公立医院高质量发展示范医院建设培育单位，国家公立医院绩效考核排名前进20名。 （二）优化医疗环境，基础建设稳步推进。围绕改善就医环境，便捷群众就医。项目建设有序推进。较好地完成了内科大楼主体建设任务，按期实现了大楼主体封顶。完成了湘西州民族医药创新研发中心项目选址，购买了吉首市三岔坪13亩地作为项目建设用地。信息化建设有效提升。开展了移动护理、合理用药、医废管理、门诊电子病历、院感升级及食源性病例直报接口等系统建设，不断填补充实信息化建设的空缺。信息化建设成效显著，医院精细化、规范化管理能力水平不断提高，为医院高质量发展提供了有力的信息保障。 （三）围绕中心关键，医疗质量持续提升。加强管理，全面强化医疗质量和安全。做好传染病防治。针对新冠肺炎、登革热及流感和支原体肺炎防治工作，出台了《湘西自治州民族中医院医疗资源提质扩容方案》《湘西州民族中医院进一步优化就医流程做好当前医疗服务的工作方案》等文件。2023年接诊新冠肺炎患者479人次,登革热住院病人24人次。医疗技术稳步提升。开展新技术8项。神经外科完成手术42台次 ，其中三类、 四类手术32台次。开展限制类手术甲状腺消融手术8台。介入手术253台次。成人支气管镜202台。成人胃镜3007台，其中胃镜下手术治疗162台。成人肠镜1311台，其中肠镜下手术治疗241台。临床专科建设量质齐升。脾胃病科入列国家中医优势专科培育单位，医院共有12个专科被确定为省级重点专科，其中有4个重点专科为第一类。肾病内分泌科分成肾病科和内分泌风湿科。儿科分成儿一科、儿二科、新生儿科。开设眩晕专病门诊、面瘫专病门诊、儿科中医专科门诊。引进了神经外科团队，神经外科正式独立开科。引进4个名医工作室，10个省名医工作站。学科建设质量得以进一步优化，医疗服务领域得以拓宽。 （四）立足科教兴院，科教工作高质量发展。年内组织申报省科技厅科研项目6项，其中首次获批湖南省自然科学基金2项。省中医药科研课题16项，其中脾胃病科获省中医药管理局重点课题1项。中国民族医药学会4项，与吉首大学联合申报省教育厅课题4项。获省科技厅创新平台建设项目土家医护理临床医疗技术示范基地及中西医结合脾胃病临床医疗技术示范基地立项2项，获省中医药管理局立项3项。教学质量稳步提升。2023年接收医学院校临床各专业实习生、进修生、全科转岗培训生共412名，完成吉首大学医学院针灸推拿专业约4000人次的见习任务。中医住院医师培训成绩突出。2023年在全国中医规培业务水平测试中，我院在全国170家地市级基地中取得第41名，湖南省第2名的好成绩，中医助理全科医生培训基地接受省全科办及省中医药管理局组织专家的评估验收。民族医药科研更有成色。组织起草土家医药技术标准，完成第二批少数民族医医疗技术湘西刘氏小儿推拿技术及灶心土技术2项技术标准发布，土家医药标准发布数增加至54项。《武陵山区药食两用动植物手册》获湖南省中医药科学普及奖。 （五）彰显特色优势，药剂工作成效明显。院内制剂有新突破。获批天正晕痛丸、益气止鼽膏、舒经活络散等3个院内制剂的备案，医院实现备案的院内制剂达30个。加强院内制剂的使用，制剂销售801万元，同比增加206万元，增长34.6%，其中吉祥止咳膏单品种销售突破150万元，化瘀消肿散单品种销售突破110万元。先后与花垣县民族中医院、泸溪县民族中医院、省中西医结合医院等7家医院签订了院内制剂的调入调出协议。临床用药使用更合理。开展临床药学服务，规范抗菌药物临床使用行为，提升合理用药水平，门诊患者抗菌药物使用率、住院患者抗菌物使用率、住院患者抗菌药物使用强度均大幅下降。其中住院患者抗菌药物使用强度为36.68DDDs，比上一年下降7.7%。 （六）坚持卓越护理，护理服务高效有力。修订了《中医民族医优势病种护理方案》，全院运行26个优势病种中医民族医护理方案。严格按客观指标评价中医民族医特色治疗疗效，中医辨证施护率达91.7%。除急诊、ICU、新生儿科外，实现了内科系列科室开展8项以上，外科系列科室开展7项以上专科性较强、疗效确切的中医护理治疗项目，中医护理治疗近全年内全院中医护理治疗达38.3万人次。规范了中医护理门诊治疗项目，全年中医护理门诊开展中医民族医治疗项目20项，服务1800余人次。护理部推选的《土家医药筒滚熨疗法治疗原发性痛经的应用效果研究》项目荣获湖南省中医医院中医特色护理技术临床运用案例竞赛三级医院组二等奖；科普作品《蛋滚风云-胃肠健康轻松行》荣获湖南省中医护理科普演讲比赛三级医院组三等奖。 （七）做实柔性引才，突破人才发展瓶颈。开展柔性引才。医院持续与湖南省人民医院、湖南省中医附一医院、湖南省中西结合医院、中南大学湘雅附属第二医院建立医联体，积极开展名医工作室及工作站工作，先后有30余人次省级医疗专家来院坐诊。做实人才培养。引进了神经外科团队，神经外科独立开科，三、四类手术大幅增加。培养院内人才。选派了35名骨干，到解放军三O一医院、北京市中医院、湖南省人民医院等国内顶尖医院进修深造。赵向平、周正清为湖南省“十四五”第二批中医药骨干人才培养对象。选拔任用骨干。2023年新选拔任用科级干部10人，其中硕士研究生学历5人，使医院中层干部队伍更年轻化、知识化、专业化。同时加大了护理队伍的人才培养，选拔了三批“青苗计划”人选，有计划的对其进行了一系列的培养。 （八）抓牢意识形态，宣传工作有声有色。着力抓实院内宣传。在医院网站、微信等开设“卓越服务·医星闪耀”“卓越医疗”等专栏，重点开展中医科普、特色技术、新技术、新项目、新服务等宣传，院内平台刊发稿件200余件。积极利用公众视频号开展多形式宣传，共刊发视频48个。在湘西新闻策划“发展中医 服务百姓”系列报道，连续7天进行报道，异地就医直接结算便民举措在湖南卫视、湖南经视进行宣传报道，为医院发展营造了良好的氛围。建立健全了舆情监控机制，成立了医院网络舆情处置领导小组，及时处理与医院有关的舆情信息，做到件件有落实，件件有回应。 （九）强化党的领导，基层党建工作更有实效。抓主题教育。开展大兴调查研究活动，院领导班子成员分别围绕乡村振兴、中医药民族医药高质量发展、深化改革、文化强院、意识形态、法治建设、清廉医院、卓越服务、干部能力提升等方面，围绕两个“正反”典型问题，有的放矢确定调研课题。抓好“走、找、想、促”活动，8位领导列出了113余个问题线索，及时解决，做到问题发现在一线，及时解决在一线。抓基层建设。强化党支部组织功能，为各支部增设副书记，支部党建引领力得到进一步增强。积极开展医院党员示范岗、党建示范点，开展“党员示范岗”交流活动，着力建设“四强”党支部，推进支部建设全面提质，药剂党支部被评为州直机关党建示范点。抓清廉医院建设。培育“大医精诚?清廉中医”的清廉文化品牌，建设“大医精诚”的文化墙。扎实开展“两带头五整治”及“医德医风和医疗领域腐败问题集中整治”等两个专项整改，为医院发展营造风清气正的行业氛围。 （十）浓厚创建氛围，文明创建工作卓有成效。院党委牵头，各支部以“一月一课一片一实践”主题党日为载体，深入乡村振兴点、联系社区、乡镇卫生院等开展“立足岗位作贡献”、承诺践诺等实践活动。争取政策，着力打通异地就医直接结算最后一公里，在实现住院患者异地直接的基础上开通门诊慢病、特病患者异地直接，极大地便捷异地就医患者。在吉首市、泸溪县、凤凰县开展“中医药文化夜市”大型义诊活动，60余名中医专家为群众送医送药送健康。因天气渐冷，医院又推出了“中医药文化进集市”大型义诊活动，在泸溪县洗溪镇中心卫生院为群众送医疗服务。2023年医院获评州级文明标兵单位。 （十一）加强帮扶合作，乡村振兴工作亮点纷呈。持续做好脱贫人口稳岗就业工作。在涉农项目建设和管护上采取“以工代赈”的扶持政策，统筹用好公益性岗位，改进相对困难群体帮扶方式，确保低收入群体就业有岗位、劳动有收入、生活有保障，脱贫群众不返贫。在村集体产业务工农户平均增收达8000元。2023年来，完成产业路建设5公里，种植烤烟120亩、生姜20亩，种植晚稻200亩，投放3000斤稻花鱼，形成了烟、稻、鱼、菜连作示范片区，水卡村2023年村集体经济收入达60余万元。 （十二）凝聚发展力量，其他工作稳中有进。医保工作创新创先，异地就医直接结算便民举措在湖南卫视、湖南经视进行宣传报道。物价工作扎实，完善物价机制、规范价格行为、健全价格体系，合理合规开展医疗服务收费。老干工作开展有序，做到政治上更好地关心，生活上更好地照顾，工作上更好地服务，全院退休职工思想稳定，积极为医院发展建言献策。平安建设、法制建设、综合治理、保密等工作稳步推进。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

上级补助收入

事业收入

其他收入

湘西州民族中医院

*****.24

*****.23

4749.07

*****.39

1685.55

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

项目支出

当年结余

累计结余

合计

人员支出

公用支出

湘西州民族中医院

*****.64

*****.81

*****.35

*****.46

*****.83

*****.6

机构名称

三公经费合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国出境费

湘西州民族中医院

27.47

3.88

23.59

机构名称

固定资产合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

湘西州民族中医院

*****.31

*****.31

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

预期目标

实际完成

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

1、不断提高中医药民族医药服务能力，提升医疗质量。 2、优化医疗环境，基础建设稳步推进。项目建设有序推进。信息化建设有效提升。 3、临床专科建设量质齐升。 4、立足科教兴院，科教工作高质量发展。 5、严格按客观指标评价中医民族医特色治疗疗效，保证有效实施 6、做实人才引培。 7、着力优质服务，为病人提供更好的服务。 8、加强帮扶合作，乡村振兴工作亮点纷呈。

1、全年完成门急诊37万人次；收治住院病人3.2万人次。2023年接诊新冠肺炎患者479人次,登革热住院病人24人次。开展新技术8项。神经外科完成手术42台次 ，其中三类、 四类手术32台次。开展限制类手术甲状腺消融手术8台。介入手术253台次。成人支气管镜202台。成人胃镜3007台，其中胃镜下手术治疗162台。成人肠镜1311台，其中肠镜下手术治疗241台。 2、较好地完成了内科大楼主体建设任务，按期实现了大楼主体封顶。完成了湘西州民族医药创新研发中心项目选址，购买了吉首市三岔坪13亩地作为项目建设用地。开展了移动护理、合理用药、医废管理、门诊电子病历、院感升级及食源性病例直报接口等系统建设，不断填补充实信息化建设的空缺。 3、医院共有12个专科被确定为省级重点专科，其中有4个重点专科为第一类。引进了神经外科团队，并于7月20日正式开科。引进4个名医工作室，10个省名医工作站。 4、年内组织申报省科技厅科研项目6项，其中首次获批湖南省自然科学基金2项。省中医药科研课题16项，其中脾胃病科获省中医药管理局重点课题1项。中国民族医药学会4项，与吉首大学联合申报省教育厅课题4项。获省科技厅创新平台建设项目土家医护理临床医疗技术示范基地及中西医结合脾胃病临床医疗技术示范基地立项2项，获省中医药管理局立项3项。 5、中医辨证施护率：91.7%。除急诊、ICU、新生儿科外，实现了内科系列科室开展8项以上，外科系列科室开展7项以上专科性较强、疗效确切的中医护理治疗项目，中医护理治疗近全年内全院中医护理治疗达38.3万人次。 6、引进了神经外科团队，神经外科独立开科，三、四类手术大幅增加。培养院内人才。选派了35名骨干，到解放军三O一医院、北京市中医院、湖南省人民医院等国内顶尖医院进修深造。 7、争取政策，着力打通异地就医直接结算最后一公里，在实现住院患者异地直接的基础上开通门诊慢病、特病患者异地直接，极大地便捷异地就医患者。在吉首市、泸溪县、凤凰县开展“中医药文化夜市”大型义诊活动，60余名中医专家为群众送医送药送健康。因天气渐冷，医院又推出了“中医药文化进集市”大型义诊活动，在泸溪县洗溪镇中心卫生院为群众送医疗服务。2023年医院获评州级文明标兵单位。 8、2023年来，完成产业路建设5公里，种植烤烟120亩、生姜20亩，种植晚稻200亩，投放3000斤稻花鱼，形成了烟、稻、鱼、菜连作示范片区，水卡村2023年村集体经济收入达60余万元。

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标（数量、质量、时效、成本指标）

指标1：完成全年医疗救治任务

门诊≥37万人次，入院≥3万人次

完成门急诊37万人次；收治住院病人3.2万人次。

指标2：医院高质量发展

信息化建设有效提升

开展了移动护理、合理用药、医废管理、门诊电子病历、院感升级及食源性病例直报接口等系统建设，不断填补充实信息化建设的空缺。信息化建设成效显著，医院精细化、规范化管理能力水平不断提高，核心竞争力不断得到增强，为医院高质量发展提供有力的信息保障。

指标3：优化医疗环境

项目建设有序推进

较好地完成了内科大楼主体建设任务，按期实现了大楼主体封顶。完成了湘西州民族医药创新研发中心项目选址，购买了吉首市三岔坪13亩地作为项目建设用地。

指标4：医疗质量持续提升

学科建设质量得以进一步优化，医疗服务领域得以拓宽。

2023年接诊新冠肺炎患者479人次,登革热住院病人24人次。 开展新技术8项。神经外科完成手术42台次 ，其中三类、 四类手术32台次。开展限制类手术甲状腺消融手术8台。介入手术253台次。成人支气管镜202台。成人胃镜3007台，其中胃镜下手术治疗162台。成人肠镜1311台，其中肠镜下手术治疗241台。 医院共有12个专科被确定为省级重点专科，其中有4个重点专科为第一类。肾病内分泌科分成肾病科和内分泌风湿科。儿科分成儿一科、儿二科、新生儿科。开设眩晕专病门诊、面瘫专病门诊、儿科中医专科门诊。引进了神经外科团队，神经外科正式独立开科。引进4个名医工作室，10个省名医工作站。

指标5：提升人才队伍建设

教学质量稳步提升

2023年接收医学院校临床各专业实习生、进修生、全科转岗培训生共412名，完成吉首大学医学院针灸推拿专业约4000人次的见习任务。

指标6：立足科教兴院

科教工作高质量发展

年内组织申报省科技厅科研项目6项，其中首次获批湖南省自然科学基金2项。省中医药科研课题16项，其中脾胃病科获省中医药管理局重点课题1项。中国民族医药学会4项，与吉首大学联合申报省教育厅课题4项。获省科技厅创新平台建设项目土家医护理临床医疗技术示范基地及中西医结合脾胃病临床医疗技术示范基地立项2项，获省中医药管理局立项3项。

指标7：护理服务高效有力

中医辨证施护率

91.7%

指标8：中医护理治疗人次

≥38万人次

除急诊、ICU、新生儿科外，实现了内科系列科室开展8项以上，外科系列科室开展7项以上专科性较强、疗效确切的中医护理治疗项目，中医护理治疗近全年内全院中医护理治疗达38.3万人次。

指标9：做实人才引培

突破人才发展瓶颈

引进了神经外科团队，神经外科独立开科，三、四类手术大幅增加。培养院内人才。选派了35名骨干，到解放军三O一医院、北京市中医院、湖南省人民医院等国内顶尖医院进修深造。

指标10：乡村振兴工作

加强帮扶合作，脱贫群众不返贫

2023年来，完成四组产业路建设5公里，种植烤烟120亩、生姜20亩，种植晚稻200亩，投放3000斤稻花鱼，形成了烟、稻、鱼、菜连作示范片区，水卡村2023年村集体经济收入达60余万元。

指标12：及时完成各项工作

定性

达到预期

效益目标（社会、经济、生态效益）

指标1：医疗业务收入

3.7亿元

3.7亿元

指标2：争取政策

打通异地就医直接结算

在实现住院患者异地直接的基础上开通门诊慢病、特病患者异地直接，极大地便捷异地就医患者

指标3：为群众送医送健康

开展义诊服务

开展“中医药文化夜市”、“中医药文化进集市”大型义诊活动

指标4：人民群众就医获得感增强

定性

达到预期

满意度目标

指标1：社会公众满意度

≥96%

≥96%

指标2：服务对象满意度

≥96%

≥96%

绩效自评综合得分

97.5

评价等次

优

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

张河明

组长

湘西州民族中医院

王小军

副组长

湘西州民族中医院

龚雯莉

成员

湘西州民族中医院

龙小丽

成员

湘西州民族中医院

向大平

成员

湘西州民族中医院

彭鸿

成员

湘西州民族中医院

李萍

成员

湘西州民族中医院

刘让定

成员

湘西州民族中医院

吴小琼

成员

湘西州民族中医院

谭媛元

成员

湘西州民族中医院

康生波

成员

湘西州民族中医院

周顺

成员

湘西州民族中医院

邓淞

成员

湘西州民族中医院

王球爱

成员

湘西州民族中医院

王继平

成员

湘西州民族中医院

杨健

成员

湘西州民族中医院

向昌文

成员

湘西州民族中医院

评价组组长（签字）： 年 月 日

部门（部门）意见： 部门（部门）负责人（签章）： 年 月 日

财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日

湘西自治州民族中医院
2023年度部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强部门财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）、《湘西自治州财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2022〕9号）等文件的要求，本部门于2024年5月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门的2023年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一）部门基本情况及部门职责概述
湘西自治州民族中医院是湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会下属二级预算单位，为正处级。办公地址：吉首市人民北路91号，负责人：王小军，统一社会信用代码：124*****448*******。
主要职责：
1、湘西自治州民族中医院建于1986 年，是湘西州唯一一家三级甲等中医医院，是湖南省民族中医医院，是吉首大学附属中医医院，是国家地市级重点中医医院、国家重点民族医医院，是中国民族医药学会土家医药标准研究推广基地，是国家中药现代化工程技术研究中心土家医药分中心所在单位，是湘西自治州唯一一个博士后流动工作站协作研发中心，是中国民族医药学会土家医药分会会长、副会长、秘书长所在单位。2020年创建为湖南省首批区域中医诊疗中心建设单位。2022年入列国家中医特色重点建设医院。2023年入列湖南省公立医院高质量发展示范医院建设培育单位。
2、为本地区及周边人民群众提供中医医疗、护理、教学、科研、预防、康复等服务。具体业务服务项目以行政主管部门审批的营业范围为准。
内设机构：
湘西州民族中医院内设科室共54个，其中党政管理机构18个，临床业务科室28个，医技及其他科室8个。具体名称如下：
党政管理机构18个
党委办公室、监督执纪室、办公室、信息科、人事科、院感管理科、医疗质量控制科、科教科、财务科、医疗保险管理科、保卫科、总务科、设备科、市场拓展部、经管科、营养部、医务科、门诊部
临床业务科室28个
护理部、骨伤一科、神经外科、骨伤二科、脑病科、肺病科、普外科、泌尿外科、产科、脾胃病科、肾病科、儿科、新生儿科、针灸科、推拿科、康复科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、皮肤科、妇科、心病科、急诊科、重症医学科、麻醉科、关厢门分院、肝病科、肿瘤科
医技及其他科室8个
病理科、检验科、超声诊断科、放射中心、消毒供应室、高压氧室、体检科、药剂科
决算单位构成。
截止2023年12月31日，本单位经州编委核定的编制人数:540人，实有编制人数478，实有在职人数878人，离退休人员106人。

• 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、年初预算收支情况
本部门2023年年初预算收支情况为：

收入项目	金额 （万元）	支出项目	金额 （万元）
一、公共财政拨款	2581.58	一、基本支出	2581.58
其中：经费拨款	2581.58	工资福利支出	2469.98
纳入公共预算管理的非税收入拨款		商品和服务支出	111.6
		对个人和家庭补助
二、政府性基金拨款		二、项目支出	0
三、财政专户管理的非税收入拨款		商品和服务支出
本年收入合计	2581.58	本年支出合计	2581.58

2、年度部门资金收支决算情况

收入项目	决算数（万元）	支出项目	决算数 （万元）
			小计	一般公共预算财政拨款	其他收入
一、一般公共预算财政拨款	4749.07	一、基本支出	*****.81	3276.99	*****.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		其中：人员经费	*****.35	3276.99	*****.36
三、上级补助收入		日常公用经费	*****.46		*****.46
四、事业收入	*****.39	二、项目支出	*****.83
五、其他收入	1685.55	其中：基本建设类项目	4732.95
		行政事业类项目
		支出经济分类
		工资福利支出	*****.69
		商品服务支出	*****.23
		对个人和家庭的补助	2473.80
		资本性支出	*****.92
本年收入合计	*****.01	本年支出合计	*****.64
三、年初拨款结转和结余	*****.23	三、年末拨款结转和结余	*****.6
其中：一般公共预算财政拨款		其中：基本支出结转
政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余
用事业基金弥补收支差额		四、结余分配	0
		其中：提取专用基金
		转入事业基金
总 计	*****.24	总 计	*****.24

年末结转结余情况：本单位上年结余结转为*****.23万元，其中：使用非财政拨款结转3075.48万元，项目支出结转29472.75万元。本年总支出为*****.64万元，其中基本支出*****.81万元，项目支出*****.83万元。结余分配0万元，年末结转结余*****.6万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本单位2023年实际收到基本支出资金3276.99万元，实际支出资金3276.99万元（均为财政拨款支出）。基本支出资金主要用于人员工资福利经费支出及医务人员临时性工作补助。
本年基本支出3276.99万元，比上年同比增加765.3万元，增加率为30.5%；基本支出比去年增加主要是随业务收入增长而调资导致人员经费增加，及发放医务人员临时性工作补助661.9万元等。
（二）项目支出情况
1、资金使用及项目完成情况
本单位2023年实际收到项目资金1472.08万元，上年结转1006.23万元，本年可用项目资金2478.31万元（均为财政拨款），实际支出项目资金1658.87万元（均为财政拨款支出）。年末项目支出结余和结转819.44元。
2、项目管理情况
为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本部门单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2023年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。
三、政府性基金预算支出情况
项目支出情况
1、资金使用及项目完成情况
本年可用项目资金24500.07万元（均为政府性基金拨款），实际支出项目资金5092.91万元（均为政府性基金拨款），年末项目支出结余和结转19407.16万元。具体项目资金收支如下：

项目名称	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转结余	实施单位
内科大楼	245,000,694.01	0	50,929,058.94	194,071,635.07	州民族中医院

2、项目管理情况
为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本部门及所属二级单位均制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2023年本单位项目支出基本能够严格按照制度、规定等进行。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
1、投入（13分），实际得分（12分）
（1）目标设定（6分），实际得分（5分）
①绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）
本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。
②绩效指标明确性（3分），实际得分（2分）
本部门设计的年初绩效指标清晰、但未能细化、定性指标较多，定量指标欠缺，但因部分工作因特殊情况无法完成，，给予适当扣分，根据评价标准该项得分2分。
（2）预算配置（7分），实际得分（7分）
①在职人员控制率（4分），实际得分（4分）
根据湘西自治州民族中医院编制管理并结合2023年度决算报表，了解到湘西自治州民族中医院经州编委核定的人员编制人数为540人，年末实有在职在编人员人数478人。实际在职在编人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝88.5%≤100%，根据评价标准该项得满分4分。
②“三公经费”变动率情况（3分），实际得分（3分）
2023年度本单位预算安排“三公经费”总额为8万元，2022年度预算安排的“三公经费”总额为8万元，无变动，根据评价标准该项得满分3分。

部门名称	类别	2022年度预算数	2023年度预算数	2022年预算数与2023年预算数对比（“-”表下降）	比率（“-”表下降率”“+”表上升率）
湘西土家族苗族自治州民族中医院	公务用车运行维护费	80,000.00	80,000.00	0	0
	公务接待费
	因公出国（境）费用

2、过程（61分），实际得分（59.5分）
（1）预算执行情况（21分），实际得分（19.5分）
①预算执行率（5分），实际得分（4分）
本单位预算执行数为*****.24万元，预算数为2581.58万元，预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%=2897.89%>100%，因本单位为卫健委下属二级差额预算单位，医疗业务收入不在财政预算范围内，根据以上特殊原因根据评分标准，本部门该项指标得分4分。
②预算调整率（5分），实际得分（4.5分）
本年单位预算调整数为11.04万元，年初预算数为38.44万元，预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝28.72%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得4.5分。
③支付进度率（3分）,实际得分（3分）
2023年据支付系统支付进度显示，本部门支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。
④“三公经费”控制率（8分）,实际得分（8分）
2023年度本部门“三公经费”实际支出数为27.47万元（公务接待费3.88万元、公务用车运行维护费23.59万元、公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0万元），“三公经费”年初预算数为8万元（公务接待费0万元、公务用车运行维护8万元、公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0万元），三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝343.4%>100%，因单位属于财政差额预算单位，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

部门名称	类别	2023年度预算数	2023年度实际数	“三公经费”控制率	2023年实际数与预算数对比（“-”表节约）	节约率（%）
湘西土家族苗族自治州民族中医院	公务用车运行维护费	80,000.00	274718.59	343.4%	194718.59	243.4%
	公务接待费
	因公出国（境）费用

（2）预算管理情况（20分），实际得分（20分）
①管理制度健全性（7分），实际得分（7分）
本部门制定了内部管理及财务管理等制度。管理制度合法、合规、完整，管理制度有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分7分。
②资金使用合规（7分），实际得分（7分）
本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分7分。
③预决算信息公开性（6分），实际得分（6分）
本部门2023年度预决算信息已按要求在州级预决算公开平台及本部门门户网站上全文公开。根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。
（3）资产管理情况（20分），实际得分（20分）
①基础信息完善性（8分），实际得分（8分）
本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。
②管理制度健全性（4分），实际得分（4分）
本部门已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。此外，相关资金管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。
③资产管理制度安全性（4分），实际得分（4分）
本部门资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。
④固定资产利用率（4分），实际得分（4分）
部门本年实际在用固定资产总额为*****.31万元，所有固定资产总额为*****.31万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。
3、产出（12分），实际得分（12分）
（1）职责履行（12分），实际得分（12分）
①实际完成率（3分），实际得分（3分）
本年度职责均已完成。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。
②完成及时率（3分），实际得分（3分）
本年度绩效目标上所列目标,均已在2023年及时实际完成。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

③质量达标率（3分），实际得分（3分）
2023年我部门在按时完成年初计划工作的同时,获得了群众广泛好评,满意度96%，质量达标率=（质量达标实际年数/计划工作数）×100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

④重点工作办结率（3分），实际得分（3分）
一年来，我部门围绕绩效考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。
4、效果（14分），实际得分（14分）
履职效益（14分），实际得分（14分）
①经济效益（5分），实际得分（5分）
严格按照省、州有关精神，提升政治执行力，坚持深化医改与医疗业务融合发展，注重调整发展结构，严格控制医疗费用不合理增长，不断提高中医药民族医药服务能力，优化服务质量，促进医疗业务持续发展。全年完成门急诊58.9万人次，收治住院病人2.8万人次，医疗业务稳中有进，实现业务总量3.5亿元。根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。
②社会效益（5分），实际得分（5分）
医保工作创新创先，率先开展了医保卡刷脸支付、异地报销一体化等便民举措。物价工作扎实，完善物价机制、规范价格行为、健全价格体系，合理合规开展医疗服务收费。根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。