我院拟开展风险评估和内部控制评价工作，现将市场调研事宜公告如下，欢迎具有相关资质的供应商参加。

一、项目名称

南方医科大学珠江医院风险评估与内部控制评价项目

二、资质要求

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.本项目不接受联合供应商投标；不接受供应商项目分包、转包、挂靠。

4. 按照《公立医院内部控制管理办法》第四十七条规定，已向本院提供内部控制建设服务的供应商，不得同时提供内部控制评价服务。

三、项目内容

1.风险评估

全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险点，对风险点进行分级，确定相应的风险承受度，按照风险程度及可能造成后果的严重性，分级分类进行测试，出具风险评估报告，制定风险应对策略和风险管控措施，包括单位层面和业务层面风险评估。

2.内部控制评价

深入了解医院内部控制建设和实施现状，对医院内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价，出具内部控制评价报告， 对存在的内部控制缺陷进行认定并提出书面合理化管理建议。

3.符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）、《卫生健康行业内部审计基本指引（试行）等7个工作指引》（国卫办财务函〔2023〕416号）等相关文件要求及工作规范。

四、工作要求

1. 拥有专业内部控制体系建设团队及良好的咨询实力，参与此项目的人员必须具有专业的大型公立医院风险评估、内部控制建设或评价的服务经验，能够与用户进行良好的沟通，响应时间快，服务意识好。

2.指定项目成员，应具有相应的专业技能和胜任能力，熟悉本项目范围的有关规定，其中应至少包括一名注册会计师。

3.拥有完善的培训计划，灵活多样的培训方式，有针对性地分层次、分批次开展理论培训和专项业务培训，包括对医院领导层的培训、对中层管理者的培训、对关键岗位的培训等。

4.以独立法人为单位出具报告，出具的报告结论及意见应当准确恰当，结论与证据对应关系应当适当、严密。

5.工期不少于三个月。

五、调研文件要求

（一）文件组成

1.供应商资质要求中所要求的证明资料。

2.供应商简介，需包括营业执照及公司资质、相关业绩（至少一家大型公立医院风险评估、内部控制建设或评价的工作经验，需附协议或合同等相关证明文件的扫描件）、联系人及联系电话、邮箱。

3.项目服务方案（含人员配置情况）。

4.报价表（总价包干，包括完成本项目工作所需的服务费用和税费、保险费、交通、用餐等各项杂费）。

以上材料均需加盖公章。

（二）文件提交

所有文件扫描为一份PDF文件，于2024年9月2日至9月6日期间，发送至邮箱*********@qq.com；纸质版文件邮寄到广州市工业大道中253号珠江医院审计处办公室。不符合要求的恕不另行通知。

六、联系方式

联系人：梁老师

联系电话：020-********

七、注意事项

（一）各参与调研的供应商必须按项目需求如实制作方案并进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价。

（二）该项目调研结果仅做参考，不确定成交供应商。

（三）严禁各参与调研的供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入供应商黑名单。

附件：报价表.docx