一、部门概况

娄底市荣军优抚医院是娄底市政府举办，娄底市退役军人事务局主管的优抚事业单位，承担着我市优抚对象医疗保障、重点优抚对象短期疗养、优抚巡诊及精神卫生防治工作。主要收治复员退伍肢体伤残军人、复员退伍精神病患者、失能失智老年病优抚患者及社会病患。医院现有在职职工349人，编制床位450张，开放床位1000张。诊疗科目包括：精神科、中医科、内科、中西医结合科、医学影像科、医学检验科等；设有精神科、老年医疗呵护中心、康复科、心理科等十个临床科室和重点优抚对象短期疗养中心。

（一）2022年度重点工作计划

1.坚持党建引领，营造风清气正干事氛围新气象

医院党总支部牢牢把握党中央要求的“五个注重”，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想第二批主题教育活动，以“二十大”精神教育学习为主线，以中心组学习为龙头，全面落实院领导干部“双重组织生活”制度，着力提高“三会一课”、主题党日等组织生活质量，围绕“增强党的意识、严明纪律规矩、建强干部队伍、转变工作作风”等四个方面抓实抓严各项工作，构建了医院新格局。全面领导干部职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”，为奠定医院发展基础、提升服务群众能力，营造了风清气正的工作氛围。全年递交入党申请6人，确定入党积极分子7人，转正预备党员2人，发展预备党员4人。

一是以巡促改，以巡促建。对照省委第二巡察组对全市医疗系统交办问题和市委第三巡察组（医疗机构穿透式巡察）、市委第五巡察组对医院巡察反馈问题，医院召开13次专题党政班子扩大会议和部门专项推进会议，认真学习文件精神，党政班子成员逐条逐项对照检查，仔细分析查找问题存在的原因，讨论研究巡察整改措施，认真组织制定《娄底市康复医院关于持续高质量推进对省委第二巡视组交办问题进行立行立改的工作方案》《娄底市康复医院配合市委巡察组巡察工作方案》，市委第三巡察组、第五巡察组反馈意见整改方案等，建立规范整改台账，共计梳理23类合计56项问题，目前已有53项工作整改完毕。通过会议部署、逐个谈话等措施层层传导压力，层层落实责任，调度边巡边改、自查自纠工作任务。做到真认账、不推诿，真整改、不敷衍，立足职能定位，突出部门特点，坚决做好巡察整改“前半篇文章”。

二是加强党风廉政建设。推进党风廉政建设、并将学习制度化、规范化，严格落实“第一议题制度”，把学习融入日常，抓在经常，以上率下。组织临床后勤以科室为单位开展集体廉洁学习并对学习情况进行督查。加强“清廉医院”建设，在全院开展“严纪律、强素质、作表率、争先进”作风建设活动，组织全院党员、中层骨干及关键岗位86名人员观看廉政教育片、组织召开医院2023年党风行风廉政建设暨清廉医院建设工作推进会和作风建设部署动员会、学习中央八项规定精神、《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《党和国家工作人员操办婚丧喜庆事宜的暂行规定》。11月1日组织召开《医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治工作推进会暨警示教育会》，学习习近平总书记重要论述、《九项准则》等相关文件。通过深入学习、开展警示教育、廉政谈话、开展作风建设、撰写心得体会等学习教育方式，进一步提升全院党员干部职工廉洁意识和防腐拒变的能力。

三是构建意识形态工作新格局。医院制定了《2023年意识形态工作责任制实施方案》，建立健全党总支部意识形态工作责任制，加快“党委领导下的院长负责制”工作体系建设，将“第一议题”制度规范化，丰富学习内容。同时，对党员活动室配备电教设备与报刊架，丰富党务公示栏公示内容。党支部通过深入开展贯彻学习二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神及主管局的重要会议精神，带领党员不断深入领会党中央精神内涵，开展专题分析研判意识形态工作2次、开展主题党日活动12次。不断夯实党员政治素养，促进知行合一，此外，鼓励大家在工作生活中积极通过“学习强国”等APP和互联网等渠道开展自学，确保学习不断档，领悟不停歇。建立信息发布“三审制”，严格把握正确舆论导向，撰写制作稿件259篇，共7万余字，原创稿件95条，在各级各类媒体发表信息共480条，其中在退役军人事务部官网发表信息1条，退役军人事务厅官网发表信息1条，市局官网、官微各8条，市级媒体6条，院级媒体456条。加大党务信息更新力度，在网站栏目中增设了“清廉医院”栏目，发布信息共8条。

2.深化改革发展，在服务保障建设上开启新篇章

一是重大工作开展屡获新功。今年，局党组挂帅指导，大力推动医院多项重大工作。年初，医院已纳入部“十四五”期间重点支持建设的38家优抚医院；6月，医院申报2023年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目成功，获批中央、省级项目资金2000万元；10月，经请示娄底市编委研究同意“娄底市康复医院”更名为“娄底市荣军优抚医院”，并复函；11月，医院申报全国区域型优抚医院获捷，成为全国15家区域型优抚医院之一。系列工作开展取得的成效为奠定医院高质量发展打下了坚实的基础。

二是核心制度建设不断完善。今年，医院重点突出建章立制，实现长效管理，共制定了制度7个，修订制度55个。其中修制订党建相关《“三会一课”制度》《组织生活会制度》共20个，护理服务相关制度《娄底市康复医院精神科护理单元设置标准及管理规范》等12个，药品管理制度《娄底市康复医院医院药品管理制度》等14个，财务管理制度《娄底市康复医院财务管理制度》《娄底市康复医院预算管理办法》等13个，人事制度《娄底市康复医院关于选拔和任用中层干部的管理规定》等3个。

三是能力提升项目稳步开展。在局党组的领导下，市局会同市财政局通过法律顾问会审，开展公平性竞争审查、政策文件解读等审核程序，共同研究制定《娄底市市级福彩资金支持优抚医院能力提升项目专项资金管理办法》，并研究制定了《娄底市退役军人事务局关于福彩公益金支持优抚医院能力提升项目专项资金实施方案》，成立了项目实施工作领导小组，由局党组书记、局长刘新文担任组长，领导小组下设医疗业务、人才培养、采购、内审和纪检监察等5个工作组，明确了各工作组职责、任务和时间线，全面统一领导优抚医院能力提升项目工作扎实稳步开展。

四是三级创建工作初见成效。今年，通过开展等级创建系列活动，核心制度进一步落实，医院服务流程不断得到优化，医疗人员能力素质和技术水平不断提高，服务对象的幸福感、获得感大幅提升。面对我省等级评审标准改革，医院等级办快速解读、迅速根据医院实际情况制定了《娄底市康复医院关于新标评审下创建三级精神病专科医院实施方案》（娄康医字〔2023〕56号），明确了新标评审下的重点工作、工作步骤及工作要求，建立了科学规范的内审机制，为有序推进医院评审打下了坚实的基础。目前，医院已于8月21日通过了湖南省电子病历应用水平分级评价4级评审，2024年将是医院等级评审的关键之年，医院正在加强与省、市卫健委的对接工作，确保三级医院评审取得圆满成功。

五是成立我市精神病医疗质量控制中心。为更好地开展我市精神医学质量控制工作，4月，经市卫健委审批同意，娄底市精神医学质量控制中心挂靠我院。此举对进一步规范和完善我市精神医学领域临床诊疗质量标准体系，规范精神科临床诊疗服务行为，提高我市精神科诊疗服务质量，使精神科临床诊断、治疗、护理等做到规范化、科学化、标准化，为人民群众提供又好又快的医疗服务，具有重大意义，为娄底市精神卫生事业发展开创了新篇章。

3.扎实履职创业，树立勤勉奉献拥军优属新形象

（1）扎实履行拥军优抚职能

一是扎实开展为在院优抚对象过生日，“三属”免费挂号，优惠体检等多项活动，打造红色精神宣传阵地，营造浓厚拥军优属工作氛围。今年，医院收治住院优抚对象822人次，其中长期住院优抚对象22名，门诊收治优抚对象3775人次，开展优抚对象短期疗养工作18批，服务675人次，组建巡诊医疗队，深入社区、乡镇开展巡诊义诊、体检服务等3次，健康讲座13场，共计为1962名优抚对象建立了健康档案，依规实施减免治疗费、药费、体检费、挂号费34万元。

二是继续推进我市优抚医院新建项目工作。退役军人事务部和国家发改委联合下发了《“十四五”时期优抚医院项目建设方案》，下一步将根据文件精神，会同市发改委等部门编制建设方案，做好资金筹措、项目用地等前期工作。

（2）积极履行公共卫生职能

医院日均精神病人住院床日数920人次，协助公安应急处置精神病患者86人，接收救助“三无”流浪精神病患者62人，开展残疾等级评定300余人，24小时为市民开放免费心理咨询热线。

（3）乡村振兴持续推进

上半年，医院派出驻村帮扶干部1人，协助村支两委加强组织建设，加大村级基础设施建设。医院投入人力、财力支援乡村建设。为村里的路灯照明、水田沟渠、饮水工程、人居环境整治等贡献力量。

（4）常态化推进安全生产、创文管卫工作。

医院高度重视安全生产、创文管卫工作，分别成立领导小组，定期召专题会议研究部署安全生产、创文管卫工作，及时传达市委和市局关于安全生产、创文管卫工作会议精神、工作要求与部署，全院职工在思想上高度重视、在工作中切实行动，狠抓安全生产和创文管卫工作。

一是定期组织生产风险排查、开展安全演练与宣传活动。书记、院长高度重视安全生产工作，以时时放心不下的态度亲自抓，扎实开展安全生产思想教育活动，认真组织全院职工学习安全生产典型案例，制定工作实施方案，设立医疗安全组、行风作风组、消防用电安全组、创文管卫组，通过听取当班人员汇报、查看资料、现场检查等方式定期开展安全风险排查。今年梳理修订应急演练工作方案17项，开展消防应急演练工作2次，组织医疗应急演练7次，医疗专业技能比武1次，应知应会知识考试5次及三基考试67次，增强应急处理能力。

二是严格落实创文管卫新要求，确保我市国卫复审圆满通过。在院外，落实“门前五包”责任制，在院内，利用电子屏宣传创文管卫公益性标语、口号，在医院公告栏，定期更新健康教育、控制吸烟等内容；持续推进院内环境卫生工作，保持院内干净整洁，规范车辆停放，垃圾容器固定；请专业病媒生物防制公司对医院病媒生物进行预防控制，认真督导专业公司进行除四害药物的投放；规范医疗废物、医源性污水处置工作，严格按照国家规定制定工作制度，安全贮存和处理医疗废物，设置明显标识，安排专人分类收集；规范开展健康教育、疾病预防等工作。

部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023年总收入9196.2万元，其中事业收入5760.76万元，财政基本拨款收入1146.17万元，财政项目拨款收入1965.66万元，其他收入323.61万元。2023年总支出7533.03万元，其中工资福利支出及对个人和家庭的补助4343.67万元，商品和服务支出3089.95万元，其他支出99.41万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

我院2023年一般公共预算基本支出1146.17万元，其中人员经费支出1046.17万元，全部用于发放人员工资；公用经费支出100万元，全部用于日常公用如电费、水费等支出。

（二）项目支出情况。

我院2023年一般公共预算项目支出565.66万元。其中：2023年优抚对象补助经费200万元，用于其他优抚方面的支出；社会保障管理经费5万元，用于单位职工养老保险缴纳；重大公共卫生服务收入90.26万元，用于常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目和严重精神障碍管理治疗项目；2023年退休年终慰问金23.9万元，已全部发放给退休职工；三级精神病医院创建经费100万元，用于三级专科医院评审相关建设；其他卫生健康支出收入146.5万元，用于医务人员临时性工作补助资金（应急资金）；

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

目标1：完成年度财政资金人员经费保障任务。

完成情况：财政资金人员经费1046.17万元，保障了人员财政资金人员经费的发放，主要用于在编人员基本工资的发放。

目标2：促进优抚事业发展。

完成情况：医院收治住院优抚对象822人次，其中长期住院优抚对象22名，门诊收治优抚对象3775人次，开展优抚对象短期疗养工作18批，服务675人次，组建巡诊医疗队，深入社区、乡镇开展巡诊义诊、体检服务等3次，健康讲座13场，共计为1962名优抚对象建立了健康档案，依规实施减免治疗费、药费、体检费、挂号费34万元。

目标3：推动三级医院创建工作。

完成情况：面对我省等级评审标准改革，医院等级办快速解读、迅速根据医院实际情况制定了《娄底市康复医院关于新标评审下创建三级精神病专科医院实施方案》（娄康医字〔2023〕56号），明确了新标评审下的重点工作、工作步骤及工作要求，建立了科学规范的内审机制，为有序推进医院评审打下了坚实的基础。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

我单位2023年申报的绩效目标基本实现。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

在市退役军人事务局的正确领导和大力支持下，医院党、政班子精诚团结、专精覃思，以建设全国一流区域型优抚医院为目标，以深入推进省委、市委巡视巡察反馈意见整改为契机，结合开展优抚医院能力提升项目、医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治等工作，带领全体干部职工，爬坡过坎、攻坚克难，不断强化医院内涵建设，扎实推进三级精神病专科医院创建工作，推动医院综合管理能力及服务能力再上台阶，在提升党的建设，思想作风，社会效益，内涵建设，职工、患者满意度五个方面取得了系列成效。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

1.扎实开展优抚医院能力提升项目，根据医院自身实际及优抚对象的实际需求，坚持“大专科”发展方向的同时，着力强化“小综合”，重点推进学科发展建设和人才队伍培养，对“急症”“重症”患者有一定的医疗保障能力，更好的服务于优抚对象。

2.增强发展后劲和综合实力。加强与第九二一医院、市中心医院的合作，探索搭建起“借力借脑、引才引智”的平台，帮助我院在人才培养、医院管理、科研水平和医疗质量上全面提高。

3.扩大服务范围，在优抚服务保障工作上展示新作为。争取收治需要常年医疗或者独身一人不便分散安置的1级至4级残疾军人等优抚对象的工作任务。

4.建立重点优抚对象“电子健康档案”。针对性地定期进行健康回访、养生保健宣讲、上门随诊等科普业务活动。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2022年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

未参加市绩效办考核。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2022年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2022年度整体支出绩效进行评价。

根据年初的工作计划和目标，2023年我院严格遵守财经纪律，强化预算管理，在绩效目标设置、完成、资金安排、使用及管理情况等方面都严格按照上级有关规定执行，较好地完成了全年的目标工作任务，2023年财政资金整体支出绩效评价自评分99分。

五、存在的问题及原因分析

整体支出绩效扣分的原因是2023年12月的收入核算在2024年1月完成，导致医院12月的绩效未及时发放到位，保障人员经费的正常开支未达标，扣1分

六、下一步改进措施

（一） 细化预算编制：进一步细化预算科目，确保预算与实际支出紧密关联，提高预算编制的精细化程度。

（二）加强数据支持：运用历史数据等信息，进行科学预测，提高预算编制的准确性。

（三）完善预算编制流程：强化单位各科室沟通与协调，确保预算编制全过程的参与性和透明度。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

我院将持续深化对预算绩效管理的认识，旨在将绩效自评成果有效嵌入全面预算管理体系之中，作为规划未来工作计划与预算安排关键参照，旨在稳步迈向预定的绩效管理目标，有力提升财政资金使用效率。按照市财政局的统一要求，2023年度的部门整体支出绩效自评报告按时在门户网站上公开，接受监督。