云南省第一人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

结合医院“十四五”发展规划和实现高质量发展的目标，坚持以人民健康为中心，保证国家、省委、省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实；积极落实公立医院综合改革工作，完善医院管理制度建设、提升医疗服务水平，着力解决群众看病就医问题，优化就医流程，不断满足人民群众日益增长的医疗健康保障需求；努力打造一批省内特色学科群和院内优势学科群，加强卫生健康人才队伍建设，夯实科研平台建设，推进医教研协同发展；加快推进云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）建设项目；努力提升医院乃至全市、全省重大疫情救治及疑难危重患者救治能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省第一人民医院无所属单位，共设置26个机关职能部门，59个临床、医技科室，分别是：

1.机关职能部门：党委办公室、离退休管理处、纪委办公室、工会、宣传科、团委、学生工作科、院办公室、医务处、门诊部、科教处、人事处、财务处、国有资产管理处、总务处、监察审计处、护理部、医保办公室、运营管理部、感染管理科、疾病预防控制科、投诉管理科、基建科、保卫科、保健办公室、信息科。

2.临床、医技科室：儿科、风湿免疫科、感染性疾病及肝病科、老年医学科/干部保健科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、临床心理科、内分泌科、皮肤科、神经内科、肾内科、疼痛科、消化内科、心血管内科、血液内科、肿瘤内科、内科重症监护病房、全科医学科、第三门诊部、金牛门诊部、省委门诊部、产科、耳鼻喉科、妇科、肝胆外科、骨科、麻醉手术科、口腔颌面外科、泌尿外科、普外一科、普外二科、日间病房中心、司法鉴定中心、乳腺甲状腺外科、神经外科、生殖妇科、心脏大血管外科、胸外科、眼科、重症医学科、中医科、病理科、PET/CT科、超声科、磁共振科、放射科、核医学科、检验科、输血科、药学部、激光医学中心、急诊创伤外科、急诊内科、健康管理中心、口腔医学中心、临床营养科、预防保健科、生殖医学科、医学遗传科。

（二）决算单位构成

云南省第一人民医院作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省第一人民医院2023年末实有人员编制2290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2122人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休16人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1137人（离休0人，退休1137人）。

年末其他人员2636人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我院2023年度无财政拨款安排的因公出国（境）费支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我院2023年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第一人民医院2023年度收入合计******.20万元。其中：财政拨款收入*****.83万元，占总收入的12.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入******.79万元（含教育收费0.00万元），占总收入的85.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7592.58万元，占总收入的1.74%。与上年相比，收入合计减少*****.78万元，下降2.39%。其中：财政拨款收入减少*****.92万元，下降35.32%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加*****.96万元，增长6.33%，主要原因是为了更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，推进医院由高速发展向高质量发展转变，我院积极改善就医环境，进一步优化医疗服务和就诊流程，提高医疗效率和医疗质量，提升患者满意度，事业收入增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1868.82万元，下降19.75%，主要原因按照部门决算编制要求，将医院停车场收入从其他收入调整至事业单位固定资产出资出借收入。

二、支出决算情况说明

云南省第一人民医院2023年度支出合计******.13万元。其中：基本支出******.80万元，占总支出的78.19%；项目支出*****.33万元，占总支出的21.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少*****.35万元，下降5.60%。其中：基本支出减少*****.97万元，下降9.56%；项目支出增加9678.62万元，增长12.00%，主要原因是根据部门预算编制要求，将部分编外人员经费由基本支出调整至项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省第一人民医院单位机构正常运转的日常支出******.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*****.24万元，占基本支出的30.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******.56万元，占基本支出的69.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省第一人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*****.33万元。其中：基本建设类项目支出*****.85万元。主要是用于推进云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）建设项目；推进升级呼吸、血液等临床医学中心、质量控制中心建设；加强医疗卫生人才培养培训，推进卫生健康人才队伍建设；加强脑卒中、慢阻肺等精神卫生与慢性非传染性疾病防治；完善科研平台建设，提高科研水平，推进医教研协同发展；提升医院应急救援能力，提高处置突发公共卫生事件能力；保证国家、省委、省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实，优化就医流程，提升医疗服务水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出*****.83万元,占本年支出合计的13.70%。与上年相比减少5887.49万元，下降9.40%,主要原因是呼吸系统疾病临床医学中心、生殖妇产临床医学中心、消化内镜临床医学中心、血液疾病临床医学中心等专项经费拨款未到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1899.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于科研项目等方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出297.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于单位离退休等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出*****.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.13%。主要用于主要用于保障本部门正常运转和公共卫生及其他卫生健康（类）支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平,机关运行经费与上年对比没有改变，均没有安排支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省第一人民医院资产总额******.67万元，其中，流动资产******.20万元，固定资产******.10万元（净值），对外投资及有价证券7950.26万元，在建工程*****.26万元，无形资产7783.86万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少******.23万元，其中固定资产减少5419.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入3.69万元；出租房屋342平方米，账面原值70.26万元，实现资产使用收入45.94万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额*****.37万元，其中：政府采购货物支出*****.26万元；政府采购工程支出194.64万元；政府采购服务支出8005.47万元。授予中小企业合同金额6590.78万元，其中：授予小微企业合同金额3637.49万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

（四）项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

云南省第一人民医院2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省第一人民医院2023年度决算报表.xlsx

云南省第一人民医院2023年度绩效自评.xlsx