4.中央文化人才专项经费，2021 年财政拨款 4 万元。用 于“三区 ”人才支持计划选派文化工作者，为推动当地文化 发展、提供公共文化服务水平，助兴乡村振兴提供人才支持。

5.区博文化和旅游领域应急演练和培训项目，2021 年财 政拨款 3 万元。用于宁夏博物馆承办，其他部门参演的方式 进行各项应急演练和培训相关支出。

6.2018 年国家文物保护项目-珍贵文物数字化保护（结 转），年初预算结转 99.48 万元，实际结转 105.78 万元。用 于珍贵文物数字化保护项目相关标段合同款、专家咨询和报 告整理费用支出。

7.宁夏博物馆运转项目（ 自有资金），2021 年上年结转 非财政资金 116 万元，实际收入其他资金 8.4 万元。用于博 物馆文创投入、社教活动、课题调研及其他零星支出。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。各类项目资金已于 2021 年全部到 位。

2.资金使用情况。博物馆免费开放中央补助项目，合计 1130 万元， 已支付 721.51 万元；文物借展项 目，合计 216 万元，已支付 151.19 万元，结转 13.28 万元用于 2022 年文 物借展支出，其余资金收回；文物保护与征集项目，合计 80万元， 已支付 30.5 万元，结转 49.5 万元用于 2022 年文物 征集支出；4.中央文化人才专项经费，合计 4 万元， 已全部 使用；区博文化和旅游领域应急演练和培训项目，合计 3 万 元， 已全部使用；2018 年国家文物保护项目-珍贵文物数字 化保护（结转），合计 105.78 万元， 已支付 96.65 万元，项 目结余资金收回；宁夏博物馆运转项目（ 自有资金），合计 124.4 万元， 已支付 21.62 万元，结转 102.78 万元。

（二）项目财务管理情况

以上项目由相关部室负责、实施，项目资金使用严格按 照相关专项资金管理办法，确保专款专用。

（三）项目组织实施情况

项目按照管领导分管部室，下达至各部室，由各部室具 体负责，分管领导监督，按照年初工作计划，严格执行相关 管理制度，顺利实施。

三、项目完成情况

1.博物馆免费开放中央补助项目。2021 年宁夏博物馆全 年平稳运行，虽受“新冠 ”疫情影响，全年完成免费开放天 数仍然达到 300 天以上，藏品安全保障达到 100%。具体来看， 博物馆革命文物巡回展览 4 站，取得良好影响，民俗展厅改 造项目基本完工，博物馆展厅改造及设备购置受到多种因素 影响未能在当年完成。总体来看，宁夏博物馆影响力不断提 升，线上参观人数及线下参观人数大幅上涨，“十一 ”国庆假期期间日参观人数达到新高，观众对博物馆免费开放工作 满意度达到 90%以上。

2.文物借展项目。2021 年宁夏博物馆引进文物展览 9 次， 展览设计、制作实际完成 12 次，印刷宣传资料 1.2 万份， 展览布撤展工作人员差旅实际完成 10 批次以上，展览文物 包装运输 8 次。 由于 2021 年引进部分展览为双方互换展， 对等条件互免借展费，因此部分借展费未能支出。本年度引 进输出展览数量目标基本完成，为社会发展提供了良好的精 神动力和智力支持，观众满意度和博物馆影响力增长，取得 了 良好社会反响。

3.文物保护与征集项目。2021 年上半年时间，在宁夏固 原、海原、彭阳及其周边地区，征集了一批具有北方草原游 牧民族特色的青铜文物、西夏民族特色的历史文物和具有地 域民族特色的文物，征集文物须符合收藏要求和展示标准， 支付征集经费 30.5 万元。2021 年下半年，文物征集部收集 文物征集信息 400 余件，提取待征文物 300 余件，原计划十 月开展文物征集鉴定会议， 由于疫情原因鉴定会议取消。 2021 年全年支付征集经费 30.5 万，结转 49.5 万，达到了对 我区文物资源保护的作用。

4.中央文化人才专项经费。通过选派和培养文化工作者 2 名，加快当地文化人才队伍建设，提高文化工作者素质， 组织文物修复培训，2021 年修复文物 60 余件/套，提升了基层公共文化服务水平。

5.区博文化和旅游领域应急演练和培训项目。宁夏博物 馆 2021 年按照统一安排部署，制定了应急演练方案和培训 计划，并在 2021 年 6 月 11 日完成了演练和培训事宜。完成 率 100%。

6.2018 年国家文物保护项目-珍贵文物数字化保护（结 转）。2021 年，完成 1196 件/套采集文物数据后期处理加工， 并制作了存档级、展示级、手机端展示级三种类型的文物三 维模型 ,绘制文物考古线图及病害图 。数据成果以 11 块 3.5/4T 硬盘存储。文物数字化保护管理平台及配套设备安装 建设完成。文物数字互动墙展示系统陆续导入 300 多件文物 照片、三维模型及相关宣传海报、博物馆视频资料等在互动 墙系统进行展示和播放，增强博物馆的公众教育职能。

7.宁夏博物馆运转项目（ 自有资金）。宁夏博物馆 2021 年讲解费收入 7.58 万元，文创经费收入 0.82 万元，其中讲 解费收入 7.58 万元，用于补充博物馆其他零星支出，文创 项目的投入 0 万元；使用结转非财政拨款资金 14.04 万元， 用于 2021 年相关调研课题经费支出及其他支出。实现了宁 夏博物馆正常运转，促进宁夏博物馆文创项目发展，帮助相 关课题研究，提高宁夏博物馆社会影响力。

四、项目效益情况

从整体来看，项目实施质量情况良好，实现了博物馆提升公共服务能力，保障人民群众基本文化权益，提升了公众 文物保护意识，提升增强博物馆的公众教育职能，发挥博物 馆宣传和传播先进文化的重要作用。同时受“新冠 ”疫情影 响和其他因素影响，部分项目未能及时完成计划目标任务， 未完成部分已列入 2022 年工作计划，将尽快组织实施完成。

五、问题及建议

总体来看，2021 年宁夏博物馆项目支出绩效目标设定基 本合理可行，绩效目标基本实现，但是存在三点问题：1.未 能全部完成 2021 年全部工作计划，资金支付进度缓慢；2. 部分效益指标设定过于笼统，不能体现项目具体建设内容； 3.项目结转资金年初预算数与实际结转存在偏差，难以比对 衡量；4.单位以往年度资金沉淀较多，使用率低。

针对以上三点问题，提出以下建议：1.设定绩效目标时 要经过调查研究和科学论证，符合项目客观实际情况，具体 上结合单位以往项目开展情况以及下年工作安排，能够在一 定期限内如期实现；2.项目绩效目标不能以量化形式表述的， 可采用定性表述，但应具有可衡量性；3.在编制预算及项目 绩效目标时，结合年底工作情况，准确预估，避免存在结转 预算与实际偏差较大的情况；4.加快对单位沉淀资金清理，提高资金使用效率。

六、其他情况说明

1.2021 年列入绩效自评项目个数 7 个，绩效自评比年初