为进一步规范汶河街道政府采购工作，加强内部管理，根据《广陵区财政局转发江苏省财政厅关于修订江苏省2024年政府集中采购目录及标准的通知》（扬广财【2023】84号）和《关于公布2024-2025年度广陵区区级机关、事业单位和团体组织物业、印刷、公务用车维修服务框架协议供应商名单的通知》（扬广财【2023】90号）最新文件规定，结合街道实际，现制定本管理细则。

一、实行采购的方式和限额

1、关于集中采购项目实施。对集中采购目录内采购项目，采购金额达到分散采购限额标准的（50万元以上），采购人应当依法委托集中采购机构代理采购。

2、关于框架协议采购。2024年全省联动框架协议采购品目包括：服务器、台式计算机、便携式计算机、信息安全设备、多功能一体机、打印机、乘用车、多用途货车、空调机、基础软件、财产保险服务、车辆加油、添加燃料服务；我区框架协议采购品目包括：出租车客运服务、印刷服务、车辆维修和保养服务以及物业管理服务等四个项目。框架协议采购的限额标准为50万元（不含），我区框架协议项目发票须加盖区财政局采购管理科审核章。

3、关于会议服务定点采购。会议服务按区财政局《关于公布2022年-2024年党政机关会议定点场所通知》（扬广财【2022】23号）文件执行。会议服务定点采购协议到期后按照新的文件执行。

4、关于分散采购限额标准。集中采购目录以外，采购人单项或批量采购金额达到分散采购限额标准的项目，应该按照有关规定实行分散采购。我区分散采购限额标准：货物、服务类项目50万元，工程类项目60万元。

5、关于网上商城采购。未实行框架协议采购的小额零星采购，按照政府采购网上商城的有关规定执行。框架协议采购和网上商城不能满足需求或者通过其他采购方式价格更低或服务更优的，采购人可按照框架协议采购相关规定、预算支出管理规定和本单位内部控制制度自行采购。采购人要保存不能满足需求、价格更低或服务更优的证明材料。

6、关于自行采购。集中采购目录以外且分散采购限额标准以下的采购项目（包括政府购买服务项目），不执行政府采购法规定的方式和程序，由采购人按照相关预算支出管理规定和本单位内控制度自行组织实施。

7、分散采购项目、集中采购项目均须到区财政局采购管理科履行采购流程。

8、省框架协议采购可登录江苏政府采购网[框架协议]栏目查看。

二、框架协议、网上商城采购货物或重要设备政府采购操作程序（50万元以下）

1、采购申请

（1）所有涉及框架协议、商城采购及自行采购的货物或重要设备，各社区各部门（以下统称申购部门）需填写《广陵区汶河街道政府采购申请表》（除车辆维修和保养服务、保险项目、租车、印刷费用在5000元以下的不用填写），由项目经办人签字。其他相关要求依据《汶河街道社区居委会财务管理规定》、《汶河街道机关财务管理规定》执行。

（2）申购部门负责人签字，加盖部门或社区章。

（3）涉及固定资产购买需求的，需到街道资产管理部门进行备案，由资产管理部门审核（资产管理部门核定资产配置标准）盖章；涉及自行采购的货物及重要设备需社会事业发展办公室盖章。

（4）申购部门分管领导或挂包领导进行初审。

（5）单位负责人进行审批。

（6）采购资料留存：所有采购申请表一式三份，社会事业发展办公室、财政办公室各留存一份，有固定资产购买需求的，资产管理部门留存一份(若不涉及固定资产，则申购部门自行留存)。

责任单位：申购部门、社会事业发展办公室、资产管理部门

2、采购要求

涉及全省联动框架协议，申购部门请向社会事业发展办公室提供具体要求，由社会事业发展办公室采购。实行区框架协议采购的项目，申购部门须定点采购，可根据采购要求，包括规格、型号或技术参数，咨询定点单位，申购部门自行选取所需产品购买。采购过程积极主动对接，充分沟通，确保采购满足需求。

涉及网上商城采购的，申购部门请向社会事业发展办公室提供具体要求，包括规格、型号或技术参数，由社会事业发展办公室在网上商城采购。

责任单位：申购部门、社会事业发展办公室

3、合同管理

（1）框架协议供货可签订采购合同、网上商城打印订单。

（2）申购部门负责合同的具体执行，跟踪掌握合同履行情况。

责任单位：申购部门、社会事业发展办公室

4、验收管理

如需验收的项目，申购部门项目负责人、资产管理部门（涉及固定资产的）开展验收管理工作。依据规定须通过国家认可的质量检测机构验收管理的采购项目，在取得相关合格证后，方可组织验收管理。参与验收管理人员应在验收管理报告上签字，并承担相应责任。

责任单位：申购部门、资产管理部门

5、固定资产登记管理

使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产或单价虽未达到1000元，但使用期限超过1年(不含1年)的大批同类物资，由资产管理部门按要求填写《固定资产卡片》，资产卡片一式两份，并据此办理财务入账手续。

责任单位：资产管理部门

6、财务入账

（1）申购部门要按照财务要求提供采购申请、所有供应商报价、采购合同、验收报告、发票等资料。

（2）符合固定资产入账范围和标准的,须附《固定资产卡片》。

责任单位：申购部门、财政办公室

三、街道内部自行规范：服务（除框架协议及网上商城以外的项目（50万元以下）操作程序

1、控制价在10万元（含）以下的服务（除框架协议及网上商城以外的项目）：对于1万元以上的服务项目，提请主任办公会研究同意，超过3万元项目的须提请党工委会研究同意（社区相关要求请参照《汶河街道社区居委会财务管理规定》执行）。1万元-10万元（含）申购部门根据服务具体内容、规格，通过三家比价进行采购。

（1）合同管理：服务类项目均须签订合同；申购部门负责合同的具体执行，跟踪掌握合同履行情况。

（2）财务入账：申购部门提供所有供应商报价、采购合同、验收报告、发票等由财务审核入账。

责任单位：申购部门、财政办公室

2、控制价在10万元（不含）-50万元（不含）的服务（除定点采购、协议供货及网上商城以外的项目）：由社会事业发展办公室按照国家招投标法的相关程序办法实施招标工作。

3、招标操作程序:

（1）项目招标申请:控制价在10万元（不含）以上的项目，由申购单位提请主任办公会、党工委会议研究同意后，向社会事业发展办公室提出招标申请，填写《广陵区汶河街道招投标申报表》，并附主任办公会、党工委会议纪录。

责任单位:申购部门、社会事业发展办公室

（2）完善前期手续:委托社会代理机构采购的，由社会事业发展办公室综合考虑专业领域、评审场所等因素，选取代理机构，报单位分管领导同意，与代理机构签订委托代理协议。

责任单位:社会事业发展办公室、申购部门

（3）编制招标文件:申购部门提供相关技术资料等。社会事业发展办公室会同采购代理机构编制采购项目招标文件。如采购项目技术复杂的，应邀请有关专家协助编制采购文件。明确质量时限要求，编制招标文件应符合有关文件规定，标段划分力求合理。

责任单位:社会事业发展办公室、申购部门

（4）公平竞争审查：招标文件编制后，需填写《广陵区汶河街道公平竞争审查表》进行单位内部文件审查，由起草机构初审（申购部门负责人签字），加盖部门章，特定机构复核（招投标工作分管领导签字）加盖街道公章。

责任单位:社会事业发展办公室、申购部门

（5）发布招标公告:采购文件确定后，向社会发布招标公告，在规定时间内接受其他具有相应资质的投标人的报名。街道已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书在进行必要的澄清或者修改时，不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容由申购部门提出申请，申购部门分管领导、单位领导签字同意后，由社会事业发展办公室在原公告发布媒体上发布澄清公告。

责任单位:社会事业发展办公室、申购部门

（6）开标、评标:在招标公告期限结束后，经初审确认符合条件的投标单位不少于3家后可以进行开标。评标由代理机构负责，按照评标办法进行评比，确定拟中标单位。开标过程应当记录，并存档备查。如符合条件的投标单位少于3家则需重新发布招标公告或邀请招标函，直至符合条件的投标单位不少于3家。

责任单位:社会事业发展办公室

（7）中标结果公示:对拟中标单位进行公示，公示期限1个工作日，公示期间无异议的，确认中标单位，签发中标通知书。

责任单位:社会事业发展办公室

（8）双方签订合同:由申购部门与中标单位按照采购(招标)文件确定的事项签订合同，代理公司为见证方。采购合同自签订之日起5个工作日内，申购部门应当将合同副本报社会事业发展办公室备案。政府采购合同履行中，申购部门需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充合同副本报社会事业发展办公室备案。

责任单位：申购部门、社会事业发展办公室

（9）招标资料归档：社会事业发展办公室负责招标过程的实施及相关采购过程中的所有资料归集、整理、归档，报街道综合办公室存档。

四、市、区交易平台实施招投标（50万元及以上）

招标控制价50万元及以上货物及服务项目，经苏采云系统进行意向公示，公示期满一个月后，报广陵区财政局政府采购管理科实施招标。具体按照相关规定执行。

五、各方职责

1、申购部门：采购前，负责提供采购的具体要求，包括规格、型号或技术参数，采购预估需求时限等，采购过程中，要积极主动对接，充分沟通，确保采购满足需求。采购完成后，由申购部门负责签约，对中标单位履约情况进行过程管理并组织验收，按合同约定办理支付手续。申购部门负责交付使用及后期各阶段所形成的文件资料的留存归档，报街道综合办公室备案。

2、社会事业发展办公室：负责采购招标过程的实施及相关文件资料的归集、整理、归档，报街道综合办公室备案。采购后，负责定期汇总，填写《广陵区汶河街道政府采购汇总统计表》。

3、纪工委：对采购招标过程实施全过程监督，对该项工作的重点环节进行风险评估，并提出意见、方案，督促整改到位。

4、综合办公室：综合办公室负责归集各部门招标前、中、后期各阶段形成的文件资料，留存归档。

六、相关要求

1、政府购买服务内容详见《扬州市财政局转发江苏省财政厅关于江苏省财政厅关于印发2023年省级政府购买服务目录的通知》（扬财购【2022】18号），公益一类事业单位、使用事业单位编制有财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。政府购买服务合同履行期限一般不超过一年，合同履行期限在预算保障的前提下，对购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买合同。

2、依规定必须进行招标的项目，不得采用化整为零、拆分或者以任何其他方式规避招标。

3、以竞争性磋商方式招标的，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

4、街道工作人员不得以评审专家身份参与评标，只作为采购人代表担任评审委员会成员参与评标，要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正客观、严谨审慎地参与评审工作，依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。

5、街道工作人员担任评审委员会成员的不得领取评审费。

6、加强招投标监督管理，如发现有围标、串标等违法违规行为的，本次中标无效，情节严重的按照相关规定移交相关部门追究责任。

7、招投标活动必须严格执行采购程序，主动接受街道纪工委的监督。参与招投标活动的工作人员及其他相关人员，在招投标过程中有弄虚作假、失职渎职和其他违纪行为的，按照相关规定给予党纪政纪处分。情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。有关单位对管辖范围内的招投标工作管理不力，导致招投标秩序混乱，并造成集体经济损失的，将依据党风廉政建设责任制的规定追究有关领导的责任。

8、省、市、区如有最新文件规定，请按最新文件规定执行。

9、本文件自发布之日起执行。

附件:1、《广陵区汶河街道政府采购申请表》

2、《广陵区汶河街道招投标项目申请表》

3、《广陵区汶河街道公平竞争审查表》

4、《广陵区汶河街道政府采购汇总统计表》

5、服务类项目采购业务流程图[10万元（含）以下]

6、服务项目招标业务流程图[10万元（不含）-50万元（不含）以上]

7、货物或重要设备政府采购项目业务流程图[50万元（不含）以下]

附件1

广陵区汶河街道政府采购申请表

填表日期：年月

申请人申请部门

序号品牌、规格型号、配置、说明数量预算单价预算金额

金额合计（大写）：

其他需要说明：

申请人：

采购方式定点采购协议供货网上商城自行采购

采购内容是否含固定资产是否

申请部门（社区）意见：

年月日

社会事业发展办公室意见：

（如自行采购需填写）

年月日

资产管理部门意见：

（如采购固定资产需填写）

年月日

分管领导（挂包领导）意见：

年月日

街道领导意见：

年月日

本表一式三份，社会事业发展办公室、财政局办公室、资产管理部门各留存一份

附件2

广陵区汶河街道招投标申报表

申报单位：申报时间：年月日

项目名称

项目内容

投资概算

资金来源

实施计划

（包括：

1、前期准备；

2、招投标事宜；

3、进场施工；

4、完工时间

5、招标方式等）

建设单位申报意见

签名：年月日

建设单位挂包领导、

分管领导意见

签名：年月日

社会事业发展办公室

初审意见

签名：年月日

招投标工作分管领导意见

签名：年月日

街道主任办公会、

党工委会意见

签名：年月日

备注：此表既可用于50万元以下建设工程或服务类项目，也可用于50万元以上建设工程或服务类项目的前期申报。

附件3

广陵区汶河街道公平竞争审查表

年月日

政策措施名称

涉及行业领域

性质行政法规草案□地方性法规草案□规章□规范性文件□其他政策措施□

起草机构名称名称

联系人电话

审查机构名称

联系人电话

征求意见情况征求利害关系人意见□向社会公开征求意见□

具体情况（时间、对象、意见反馈和采纳情况）：（可附相关报告）

咨询及第三方评估情况（可选）（可附相关报告）

适用例外规定是□否□

选择“是”时详细说明理由

其他需要说明的情况

起草机构复核意见

签字：盖章：年月日

特定机构复核意见

签字：盖章：年月日

附件4

广陵区汶河街道政府采购汇总统计表

年月

序号申请部门品牌、规格型号、配置、说明数量预算单价采购日期申请人备注

金额合计（元）

附件5

服务项目招标采购业务流程

[10万元（含）以下]

附件6

服务项目招标采购业务流程

[10万元（不含）-50万元（不含）以上]

附件7

货物或重要设备政府采购项目业务流程

[50万元（不含）以下]