首都医科大学附属北京中医医院2023年度部门决算发布时间：2024-09-12目录第一部分2023年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十一、财政拨款“三公”经费支出决算表十二、政府采购情况表十三、政府购买服务决算公开情况表第二部分2023年度部门决算说明第三部分2023年度其他重要事项的情况说明第四部分2023年度部门绩效评价情况第一部分2023年度部门决算报表报表详见附件。第二部分2023年度部门决算说明一、单位基本情况（一）机构设置、职责首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技及医辅职能科室61个，包括：肾病科、呼吸科、皮肤科等33个临床医技医辅科室；党办、院办、人事处、财务处等28个职能科室。下属单位1个，北京首都中医医疗科技开发公司。单位职责如下：1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；2.遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；3.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；4.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；5.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；6.开展对外交流和国际合作；7.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；8.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；9.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；10.建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；11.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施；12.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；13.承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。（二）人员构成情况事业编制1,300人，实有人数1,119人。二、收入支出决算总体情况说明2023年度收、支总计340,847.54万元，比上年增加49,867.53万元，增长17.14%。（一）收入决算说明2023年度本年收入合计242,342.48万元，比上年增加24,928.03万元，增长11.47%。1.财政拨款收入34,774.65万元，占收入合计的14.35%，全部为一般公共预算财政拨款收入；2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；3.事业收入197,768.22万元，占收入合计的81.61%；4.经营收入0万元，占收入合计的0%；5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；6.其他收入9,799.61万元，占收入合计的4.04%。图1：收入决算（二）支出决算说明2023年度本年支出合计233,463万元，比上年增加25,043.29万元，增长12.02%，其中：基本支出226,127.58万元，占支出合计的96.86%；项目支出7,335.42万元，占支出合计的3.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。图2：基本支出和项目支出情况三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收、支总计34,878.24万元，比上年减少5,855.06万元，下降14.37%。主要原因：疫情防控政策调整后，疫情防控相关设备购置等资金规模减少。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出34,362.02万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1,121.16万元，占本年财政拨款支出3.26%；卫生健康支出33,240.86万元，占本年财政拨款支出96.74%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“教育支出”（类）2023年度决算1,121.16万元，比2023年度年初预算增加748.68万元，增长201.00%。其中：“普通教育”（款）2023年度决算1,018.70万元，比2023年度年初预算增加749.68万元，增长278.67%。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，部分临床教学项目经费在年中追加下达。“其他教育支出”（款）2023年度决算102.46万元，比2023年年初预算减少1万元，下降0.97%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算33,240.86万元，比2023年度年初预算增加5,711.39万元，增长20.75%。其中：“公立医院”（款）2023年度决算32,281.78万元，比2023年度年初预算增加4,931.9万元，增长18.03%。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，追加医疗设备购置项目经费。“公共卫生”（款）2023年度决算874.71万元，比2023年年初预算增加874.71万元。主要原因：加大对公共卫生投入，年中收到中央转移支付相关专项资金。“中医药”（款）2023年度决算78.43万元，比2023年年初预算减少95.22万元，减少54.83%。主要原因：项目任务调整，减少中医药服务能力项目经费。“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算5.94万元，与2023年年初预算持平。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出。六、国有资本经营预算财政拨款收支情况本年度无此项支出。七、财政拨款基本支出决算情况说明2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出31,463.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第三部分2023年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况本年度无此项支出。二、机关运行经费支出情况我单位不在机关运行经费统计范围之内。三、政府采购支出情况2023年度政府采购支出总额6,576.79万元，其中：政府采购货物支出3,574.57万元，政府采购工程支出588.59万元，政府采购服务支出2,413.63万元。授予中小企业合同金额2,507.44万元，占政府采购支出总额的38.12%，其中：授予小微企业合同金额1,435.07万元，占政府采购支出总额的21.82%。四、国有资产占用情况2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备18台（套），共计3,339.60万元。截至12月31日，本单位共有车辆13台，共计491.91万元；单位价值100万元（含）以上的设备170台（套），共计42,278.81万元。五、政府购买服务支出说明本单位不属于政府购买服务主体。六、专业名词解释1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映用于中医（民族医）药方面的专项支出。9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。第四部分2023年度部门绩效评价情况项目支出绩效自评表（详见附件）请点击下载附件查看：首都医科大学附属北京中医医院2023年度决算报表首都医科大学附属北京中医医院2023年度决算项目支出绩效自评表