金寨县投资创业中心2023年度

项目支出绩效自评表和自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻执行国家、省、市有关招商引资政策和县委、县政府有关招商引资决定，加强专业招商力量，大力推进双招双引工作，成立10个县驻外招商局及4个工作站，每个驻外招商局每年由县财政安排工作经费40万元，每个工作站10万元，合计440万元，由县财政局监管，县投创中心按照财务管理有关规定审批使用。驻外招商局负责引进招商项目，招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资项目和工作信息；完善全县招商项目库，加强宣传推介，完成年度招商引资任务。

（二）项目绩效目标

抢抓“融入长三角、牵手大上海”战略机遇，充分利用金寨在外创业者协会资源优势，积极对接、主动出击，紧紧围绕新能源、大健康、电子信息、装备制造四大主导产业，精准引入牵动性项目带动产业集聚发展，延链补链强链。紧紧抓住合肥、武汉打造新能源汽车制造之都契机，集中优势力量攻坚新能源汽车配套产业，探索融合发展格局和产业细分赛道；立足资源禀赋，紧盯钼矿精加工、医药健康、休闲旅游、特色农业等领域；制定区域、产业招商线路图，建立老乡、客商及项目信息库，健全招商网络；每月拜访6家以上规模企业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效益和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值， 确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等 级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优； 综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

我单位召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2023 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，监督检查科结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价从项目产出、项目效益、满意度、预算资金执行率四个方面对“驻外局工作经费”项目支出情况进行评价，经评价，2023年度驻外局工作经费项目支出总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为 98 分，评价等级为“优”。具体评分见下表。

“驻外局工作经费”项目绩效评价评分表

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。但项目预算支出明细表分项支出填列不够准确；项目绩效目标编制内容不全面，设置较笼统，个别指标值与内容对应不够匹配。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金440万元，实际支出资金439.97万元，预算执行率439.97万元/440万元×100.0%=99.99%。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。

（三）项目产出情况

2023年，我县招商引资工作顺利开展，成功完成了2023年度的招商引资任务，外出招商、联合招商、中介招商的推手,依靠平台运营、依托商业中介、依托招商活动、依托信息化平台等举措大力引进了一批上亿元的外商企业,积极打造了产业园及工业园的产业规模,着重招引了光伏电池产业链,进一步优化了我县的产业结构,扩大了园区的就业水平,真正实现了引进一个企业,联动一串,带动一片的良好效应。充分利用项目工作经费。

（四）项目效益情况

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，围绕新能源、大健康、电子信息、精密制造四大主导产业，紧盯全年新引进亿元项目55个，到位资金60亿元以上的目标任务，创优营商环境。

五、主要经验及做法

高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

六、存在问题及原因分析

部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。绩效目标编制不合理，通过对绩效目标表的分析，部分绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，部分项目绩效目标分值分配不合理，部分绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

七、有关建议

无。

如果您对该政策文件有疑问，可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。