燕子河镇中药材加工项目支出绩效

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据2022年12月15日县乡村振兴工作领导小组《关于提前下达金寨县2023年第一批财政衔接资金暨第一批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》（金乡振组〔2022〕10号）文件，燕子河镇中药材加工项目资金计划400万元，项目主要内容为以股权投资方式支持一家中药材加工企业发展，项目资金已在9月份全部拨付，资金预算执行率100%，不存在资金结余结转情况。

（二）项目绩效目标

本项目以股权投资方式支持一家中药材加工企业发展，开展石斛会销展厅升级改造、黄精酒厂及电商直播间改造提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价以燕子河镇中药材加工项目为对象，对预算安排、支出及绩效目标完成情况进行评价，提高财政资金使用效益，推动我县中药产业快速发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

自评指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。指标权重统一设置为:产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，资金支出率10%。

自评采用定量与定性相结合的方法。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的记该指标所赋全部分值，未完成指标的按完成比例计算分值。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理计算完成比例及分值。

（三）绩效评价工作过程

根据相关文件要求，我中心高度重视，及时召开会议对绩效自评工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、项目经办人员为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查项目资料等方式，认真对照绩效自评表，对项目资金使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

成改造提升石斛种植基地320亩、黄精酒厂升级改造、生产设备购置、生产原料购置、关键技术研发、石斛展厅及展销中心建设等，共投资800多万元，财政资金400万元全部拨付，预算执行率100%，完成全部绩效目标，评分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为做好2023年项目库建设，根据相关文件精神，我中心做到入库项目达到“四有”，即有建设场地、有承接主体、有产业基础、有预算绩效，并抽调专门人员深入乡镇实地查验，对项目可行性进行研究分析，根据实际情况调整项目入库内容，按时上报入库报告。项目入库及时、程序规范、内容完整、项目实施条件充分。

（二）项目过程情况

我中心在项目申报后立即组织开展现场核查，并及时召开党组扩大会，进行研究分析，根据项目可行性和必要性上报县领导组，做到项目申报程序规范。我中心明确项目分管领导和具体经办人员，及时制定上报项目绩效目标申报表，制定项目实施方案，加强项目实施管理，确保项目按时按质完成，并在项目完工后，及时组织验收、拨付资金，没有发现问题。

（三）项目产出情况

本项目链接村集体经济4个，完成石斛会销展厅升级改造900㎡、黄精酒厂及电商直播间改造提升1000㎡，9月份完成验收，联动大棚建设成本120元/㎡，完成所有产出指标。

（四）项目效益情况

根据股权投资协议，本项目2024-2027年将年带动村集体经济年收入8-12万元，受益脱贫人口40人，开展了绿色种植，未对环境造成破坏，股权投资收益期限4年，完成所有效益指标。

五、主要经验及做法

坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施之前着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定各类项目经费资金项目规划实施目标。

强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

六、存在问题及原因分析

本项目实施过程规范，资金拨付及时，带动脱贫户和村集体增收，全程做好监督，未发现存在问题。

七、有关建议

无

附件：燕子河镇中药材加工项目自评表

金寨县中药（西山药库）产业发展中心

2024年1月11日

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