2023年中药产业奖补项目支出绩效

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，扎实推进“两强一增”、“138+N”工程、农业提质增效“6969”工程，经主体申请、村初审、乡镇审查、部门审核、县级审定程序，将本项目纳入2023年项目库，并通过县委农办研究讨论后同意实施此项目。项目内容为对中药农业（包括规模种植、良种选育、标准制定等）、中药工业（包括产品研发、科研平台建设、设备购置等）、品牌创建（包括“十大皖药”基地认定,地理标志证明商标、地理标志产品保护，宣传推介等）等奖补。项目主体为奖补申报主体，项目地点为全县，项目建设期限为2023年8-12月。项目资金已在12月份全部拨付，资金预算执行率100%，不存在资金结余结转情况。

（二）项目绩效目标

本项目主要是对中药农业（包括规模种植、良种繁育、标准制定等）、中药工业（包括研发、GMP认证、科研平台建设、趁鲜加工等）、品牌创建（包括“十大皖药”示范基地建设,地理标志证明商标、地理标志产品保护，生态原产地产品认证，宣传推介等）等进行奖补，引导经营主体进行规模化、规范化、良种化种植，发展中药材深加工，宣传金寨中药品牌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价以中药产业奖补项目为对象，对预算安排、支出及绩效目标完成情况进行评价，提高财政资金使用效益，推动我县中药产业快速发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

自评指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。指标权重统一设置为:产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，资金支出率10%。

自评采用定量与定性相结合的方法。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的记该指标所赋全部分值，未完成指标的按完成比例计算分值。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理计算完成比例及分值。

（三）绩效评价工作过程

根据相关文件要求，我中心高度重视，及时召开会议对绩效自评工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、项目经办人员为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查项目资料等方式，认真对照绩效自评表，对项目资金使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经主体（企业、合作社、家庭农场、大户）申报，乡镇、村审核，共有121家经营主体申报了137个奖补项目，申请奖补资金1860.729万元。9月至10月，县政府办、县财政局、县乡村振兴局、县中药产业中心、县农业农村局、县林业局联合开展现场验收，共认定103户118个项目。财政资金1032.937万元全部拨付，预算执行率100%，完成全部绩效目标，评分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为做好2023年项目库建设，根据相关文件精神，我中心做到入库项目达到“四有”，即有建设场地、有承接主体、有产业基础、有预算绩效，并抽调专门人员深入乡镇实地查验，对项目可行性进行研究分析，根据实际情况调整项目入库内容，按时上报入库报告。项目入库及时、程序规范、内容完整、项目实施条件充分。

（二）项目过程情况

我中心在项目申报后立即组织开展现场核查，并及时召开党组扩大会，进行研究分析，根据项目可行性和必要性上报县领导组，做到项目申报程序规范。我中心明确项目分管领导和具体经办人员，及时制定上报项目绩效目标申报表，制定项目实施方案，加强项目实施管理，确保项目按时按质完成，并在项目完工后，及时组织验收、拨付资金，没有发现问题。

（三）项目产出情况

奖补申报主体数112家，共认定规模化种植基地面积4350亩，认定的奖补项目均符合申报指南支持标准，10月份完成验收工作、12月份完成资金拨付，完成所有产出指标。

（四）项目效益情况

通过产业奖补，引导了经营主体进行规模化、规范化、良种化种植，发展中药材深加工，宣传金寨中药品牌，提升中药产业产值4000万元以上，带动脱贫户450人，开展了绿色种植，未对环境造成破坏，持续推动产业发展。

五、主要经验及做法

坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施之前着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定各类项目经费资金项目规划实施目标。

强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

六、存在问题及原因分析

本项目实施过程规范，资金拨付及时，带动脱贫户增收，全程做好监督，未发现存在问题。

七、有关建议

无

附件：中药产业奖补项目自评表

金寨县中药（西山药库）产业发展中心

2024年1月11日

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