采购需求书

1.总则：

1.1响应供应商报价应包括标的软件及硬件（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

★1.2响应供应商报价须分别对院内耗材管理软件、供应商管理平台、设备设施进行单项报价。

1.3采购文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，响应供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效响应。加注“▲”的内容为重点评标项目，响应供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

★1.4本项目不接受联合体投标，成交供应商不得以任何方式转包本项目。

★2.供应商资格要求：

响应供应商必须具备下列规定的条件，并提供相应的证明材料：

2.1必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。

2.2具有承担本项目的能力。（提供ISO三体系认证证书或提供具备承接本项目技术能力的承诺函，承诺函内容包括完成本项目所需的技术能力、技术支持和技术难题应对机制等。）

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一项目下的招标活动。（提供承诺函）

2.4耗材精细化管理系统供应商不得同时是耗材供应商，与之有关联关系、重大影响关系、法人或实控人为同一人的也不得是耗材供应商。（提供承诺函）

2.5有良好的信誉、健全的财务会计制度。（提供承诺函）

2.6无重大违法记录或失信记录。（提供承诺函）

2.7依法缴纳税收和社会保障资金。（提供承诺函）

3.基本需求

4.技术参数要求

4.1软件要求

4.1.1软件系统使用面向对象语言开发，支持二次开发，按照医院的需求定制开发。

4.1.2支持通用的UNIX、Linux操作系统。

4.1.3系统基于平台化开发，支持B/S构架。

4.1.4支持多种终端设备、手持设备及APP的业务操作和相关数据统计分析查询工具，支持待处理业务提醒及处理功能。

4.1.5支持多种终端设备自动及手动打印普通标签和RFID标签。

4.1.6提供数据库结构文档及接口程序。

4.1.7系统部署、安装，符合信息系统安全等级三级保护要求。

4.1.8服务器、数据库、中间件、开发平台满足信创要求。

4.1.9响应文件提供软件的功能参数。

4.1.10满足电子病历五级及互联互通四甲评审要求！

4.2软件接口要求

★提供承诺函：中标供应商必须负责标的产品与采购人现有设备与信息系统进行无缝衔接，实现数据准确性、互联互通，第三方接口费用由中标供应商负责。同时，本项目质保期结束前，与本项目相关的设备与信息系统的更新更换及后续新增加的设备与信息系统，中标供应商必须负责更换更新设备及信息系统的接口费用，采购人不再追加任何费用。

实现与院内各医疗信息系统进行双向数据对接，包括：

4.2.1根据医院业务需要进行扩充，在系统设计时充分考虑与医院信息系统的紧密集成与安全，预留医院信息平台接口。

4.2.2支持与医院指定的系统完成字典主数据的同步接口。

4.2.3支持与医院HIS、运营管理系统、手麻系统、无线护理系统、护士工作站系统、医保系统等不同系统的对接，包括与院内院外各系统的接口及费用，含各系统服务方提供接口服务的费用。

4.2.4能够满足医院财务对账、结账、分单汇总等需求。按医院需求将发票入库、出库等信息准确传递到财务系统并能按类别、单位、科室自动推送入库和消耗凭证至财务软件。

4.2.5支持根据HIS计费信息实时核销库存计算科室成本，及时对账。

4.2.6与供应商管理系统实现基础信息数据、日常业务数据的对接。

4.2.7支持多院区或医联体之间的管理功能。

4.3院内耗材管理系统功能要求：

院内耗材管理系统可实现院内医用耗材基础资料、遴选、采购、订单、供应商、中心库、二级库、票据管理，可实现与院内HIS等系统的对接，包含但不限于以下功能：

4.3.1支持手工录入或导入采购计划及审批，审批后生成订单。支持订单全流程跟踪管理，设置回货周期，近期及逾期进行院内提醒，并向供应商管理系统发出预警信息，支持设置定时任务。

基础设置包含院内赋码，各类基础资料、监管资料的输入，国家耗材分类目录，院内耗材分类目录，专机专用耗材设备信息，可按照医院需求对基础资料进行拓展。对于院内主数据字典的变更，进行实时更新并在系统界面进行提醒。

与原有系统对接或能将原系统数据迁移，确保耗材供应正常。所有耗材属性支持数据统计分析，签订保密协议，支持安装反统方软件。信息维护操作痕迹及内容能够全程追溯查询，

4.3.2依据使用量及耗材存储限额自动或手工生成补货单，经审批后发送至供应商管理系统，具有补货或订单审批权限的设置。

▲4.3.3支持中心库、二级库、三级库耗材采购、使用量高、低限额控制，能自动进行超限额预警，根据安全库存自动发出补货提醒。

▲4.3.4支持与国家或省、市招采平台的对接，将招采平台的价格变动每周推送给院内耗材管理系统，及时进行价格调整。采购合同、订单自动上传到国家或省、市招采平台。

4.3.5支持手术排单功能，根据手术计划生成采购订单。

对接手麻系统，接收手术排单，根据手术名称设置耗材消耗模板，根据手术排单信息，完成手术耗材拣货、打包操作。支持通过患者腕带条码和手术包条码实现计费管理，支持未计费耗材回收。

4.3.6支持骨科耗材备货、验收、清单、消毒、回收全流程管理。

4.3.7支持检验科、病理科体外诊断试剂及配套耗材、耗品入库、出库的批号、效期管理。支持试剂验收的近效期提醒和冷链信息录入，支持冷链温度记录和检验报告录入和打印功能。验收后系统支持打印批次码，实现诊断试剂赋码管理。

4.3.8 支持收费耗材按照规格型号进行赋码管理。耗材消耗关联his系统，实现一物一码计费及患者追溯。支持低值非计费耗材，实现定数包、扫码出库管理。

4.3.9具有供应商、厂家、耗材资质证照授权等资质证照的效期预警及过期禁用功能。

4.3.10能实施医疗器械唯一标识UDI，可链接UDI码完整数据库，实时更新，作为字典使用。

▲4.3.11能同时实现耗材入库和UDI入库，无需通过两次操作完成。通过订单与收货单核对，核对注册证、规格、型号、批号、效期等关键信息。支持验收报告生成及打印功能。

支持冷链信息存储、查询及管理。支持冷链温度不间断记录，异常温度报警。支持冷链全流程信息查询。支持可视化图表展示冷链数据。

▲4.3.12能实现耗材集采、各类重点监控耗材、耗材目录管理，能进行数据统计、分析，自动生成各类管理报表。支持集采、重点监控、耗材目录、遴选数据等根据筛选快速统计及导出。

▲4.3.13能实现后勤物资、办公物资、信息物资的管理。

4.3.14支持医保码、收费码、药交ID、UDI码的手动和自动维护。

4.3.15有中心库和临床科室终端，进行采购、入库、配送、盘点、使用、查看等智能化一键操作，无需录入信息。

4.3.16支持各科室通过不同终端完成耗材采购、入库、出库、核对发票、付款等业务。具有待处理业务提醒功能，并根据时间设置不同级别提醒。

支持通过终端扫码消库，支持耗材全流程追溯，含各环节操作人员、批号、效期等，有开盒效期的追溯开盒日期。支持配套耗材同时请领、出库功能。

4.3.17支持耗材的科室、供应商、厂家及品牌不同维度、不同期间的采购、领用、耗用对比分析，根据医院需求生成各类对比报表及报告。

4.3.18支持与HIS系统数据对接，实施如查询各科室各术式等不同选择条件下耗材的使用情况，并进行对比分析。

▲4.3.19根据医院要求开发各类定制化报表，跟据医院需求生成对比分析报表及耗材报告，支持不同形式的图表功能。包含但不限于耗材的各类统计分析、运营月报，集采耗材完成进度，重点耗材使用情况，提供集采分析，对耗材进行厂家、供应商、品类、品规、使用科室等各类数量、金额排名。报表不另外收取费用。

4.3.20支持多级审批、驳回、改签、驳回、修改等功能。

4.3.21支持退货、报废、盘点管理，生成盘点表及盘点分析报告。

4.3.22支持手工输入及表格式的批量输入。

4.3.23 响应文件提供软件各模块及功能参数。

4.4供应商管理系统功能要求

供应商管理平台对耗材、厂家、供应商进行资质证照管理，实时发出及查询、接收订单。包含但不限于以下功能：

★4.4.1支持供应商通过管理系统维护各类资质证照，经过医院审核后，将数据推送至院内耗材管理系统，并具有近效期及过期预警功能，过期资质证照禁止下单及送货。

对供应商进行分类管理，包含但不限于地域、耗材种类、供应占比、品牌占比。

4.4.2支持实时将院内订单推送给供应商端，供应商实时查看、执行订单，支持供应商实时查看备货耗材的库存量。

4.4.3支持订单、票据结算，支持结算单和发票一对多及多对一结算。

4.4.4支持多院区及医联体管理功能。

4.4.5通过接口接收院内数据推送和向院内传输数据，通过数据脱敏，确保院内数据安全。

4.4.6支持耗材、供应商、厂家各类数据统计、分析、查询，根据医院要求生成各类报表。

4.4.7平台由稳定的架构搭建，满足医院、供应商及其他部门使用安全账号登录，自动校验账号数据。

4.4.8响应文件提供各模块的功能参数。

4.5硬件要求

▲提供满足耗材精细化管理涉及的采购、入库、运送、储存物资的设备设施，包括但不限于电脑、打印机、移动终及智能屋、智能柜、智能货架、周转箱、运送车等，响应文件须注明具体的参数配置及提供的数量。各类设备实施应保证耗材供应正常开展，不受各类系统信号干扰。

5.验收要求

成交供应商将项目开发的相关验收资料（包括但不限于：软件需求规格说明书、系统设计说明书、数据库设计说明书、系统实施部署方案、软件安装手册、用户操作手册、维护手册、数据光盘等验收资料）提交到采购人，并通过医院的验收流程。在各验收阶段由成交供应商组织，验收所用的测试设备、成交供应商自行准备测试用例和测试人员，并在采购人的监查下现场进行测试和验收，必要时由采购人指定特定的场景由成交供应商设计测试用例并完成测试。

6.售后服务要求

A. 售后服务要求:

1) 供应商对本项目所投产品提供5年或以上的保修期，费用包含在响应报价中。保修期和系统技术支持自双方代表在系统安装验收单上签字之日起计算。保修期内所发生的一切费用包括系统维护或升级、人员交通、差旅服务等费用全部由成交供应商承担。

2) ★质保期满后，每年软件维护费不得超过软件成交价的5%。

3) ★系统故障的响应时间：供应商必须提供7*24小时技术支持热线电话（固话、手机）。当系统/设备发生故障时，自报障时起算，半小时内响应，若远程维护无法解决，供应商应及时安排人员2小时内赶到现场处理故障。

4) 系统升级：提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

5) 培训：a)成交供应商提供现场技术培训服务，相关培训费用包含在响应报价中。b)培训内容与课程要求：对系统的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保采购人能够对系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护和管理。培训所需一切资料由成交供应商提供。培训费用：培训过程中所发生的一切费用（含培训教材费）均由成交供应商承担。

B. 项目培训要求:

1) 成交供应商派专业技术人员现场培训操作人员，由此产生的费用均由成交供应商承担。

2) 所提供的培训计划（包括培训人数、次数、时间安排等）随响应文件一起提交。

3) 成交供应商为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品，所有资料是中文书写。

4) 根据项目使用单位的系统管理人员、业务人员分别提供有针对性的培训计划。

5) 供应商需根据项目的要求，详细列明培训课程内容和时间安排。

6) 所有的应用软件培训均需包含系统管理员培训和操作人员培训两部分内容。系统管理员培训需包含系统安装、参数配置、系统维护技能等方面的内容。

C. 质量保证要求:

1) 成交供应商有针对本项目的质量保证体系和组织，并制订质量保证计划，列出软件开工过程中质量监督和保证执行的措施，要记录质量保证活动，并保存和维护这些记录。

2) 供应商所投报的货物是全新优质未拆封的产品，所提供货物配套使用的软件是正版的软件，并提供所有产品的附件、说明书和技术咨询。

D. ★项目交付要求：

1) 合同签订后90天完成高值耗材院内管理系统的搭建及试运行。180天内完成所有耗材的管理系统及后勤物资、信息物资等系统搭建及试运行。270天内完成全部功能。

2) 供应商应在响应文件中提供具体的项目交付说明、交付计划、交付物标准说明等。

3) 成交供应商在系统正式运行前必须提供以光盘为介质的完整的安装系统，包括应用软件、运行所必须的附加软件、与应用软件有关的电子文档、用户培训文档等。

4) 成交供应商必须开放后台数据库并提供详细的数据库说明书。

5) 成交供应商为采购人提供自终验合格之日起5年的质保维护服务，费用含在本项目总价中。在质保维护期内，成交供应商负责对本项目所涉及的软件出错性修改及本项目范围内的功能完善。维护服务内容及方式包括但不限于以下内容：

(1) 维护服务内容：

a) 日常服务

稳定运行保障：保证系统及其功能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。

系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误，在第一时间完成修复

系统数据修复：系统使用过程中，因采购人失误操作等原因导致数据错误的，查明原因后进行数据修复。

优化功能与性能：在同版本内不断升级系统，保持信息系统的前瞻性。

实施培训：负责因各种原因变化增加的项目实施和人员培训工作。

应急服务：供应商义务帮助采购人制定完善的信息系统应急方案，并能在系统出现故障后第一时间启用。

b) 修改调整

功能需求：在系统结构允许的范围内，根据供应商管理和业务变化做出必要的流程变更、字典调整、报表或功能新增、调整和修改。该内容不包括：大规模的系统流程改造、系统间数据接口对接、系统功能模块的新增、系统架构的调整及后台数据结构的大范围调整。

等保改造：软件运行期间，软件需达到采购人信息系统安全等级保护评级的要求，如未达到要求，供应商有义务配合整改以达到评级要求，改造费用包含在报价中。

c) 系统集成

服务器软件维护服务：负责做好数据库及系统平台软件的例检、管理、监控、维护和优化。系统数据库检查与优化，数据转储。

数据安全维护：负责系统数据备份，包括实时备份、数据转储和系统安全性方案的设计和实施。

硬件升级服务：供应商及时提供系统软硬件升级的参考意见。

d) 后续服务

系统安全：供应商在对采购人系统维护过程中，保证采购人数据的正确性。现场技术人员必须严格保守秘密，不破坏，不安装后门木马等。

培训：供应商必须对采购人信息系统使用人员和维护人员进行培训，确保其能正常操作系统及解决系统的基本故障，保证系统的正常运行。

维护记录与档案：供应商为采购人每一个维护的应用软件建立软件系统维护档案，及时记录、完整保存系统维护资料，维护期满后形成年度维护总结，完整移交采购人。

(2) 服务方式：

a) 供应商指定系统维护的项目负责人，负责日常系统维护工作。供应商保持系统维护联系人电话24小时的畅通，保证立即响应采购人提出的服务要求，出现故障时立即远程响应。

b) 系统故障的响应时间：提供7×24小时技术支持热线电话（固话、手机）。当系统、设备发生故障时，供应商应在接到维修通知后30分钟内响应并于2小时内排查故障。如遇紧急情况，供应商须在2小时内赶到故障现场并于故障报修后4小时内恢复系统正常使用。如无法完成，需提交书面说明情况，如需请第三方解决，所需费用由成交供应商承担。

c) 供应商工程技术主管或维护负责人每季度至少对系统进行一次现场检查，及时解决采购人的需求，并提供书面记录。

7.付款方式

7.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，成交供应商凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）成交供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

7.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在质保期后无息支付。