金寨县融媒体中心2023年项目支出绩效自评表和自评报告
金寨县融媒体中心2023年项目支出绩效自评表和自评报告
为构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，全面提升预算绩效管理水平，根据省、市预算绩效管理工作考核有关要求及《金寨县2023年预算绩效管理工作考核办法》，中心认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，进一步提高了我中心预算绩效管理水平，推进了预算绩效管理提质增效，现将本单位预算绩效管理工作总结如下：
一、自评工作开展情况
1、加强组织领导、明确职责分工
按照县财政局预算绩效管理工作要求，中心党组会议对预算绩效管理工作进行专题研究，成立了金寨县融媒体中心预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，由李晓燕同志兼任办公室主任，高雅同志负责日常工作,为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障，同时在年初制定了《金寨县融媒体中心预算绩效管理工作制度》,明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。
2、强化学习培训、提升业务能力
一是按时参加县财政局组织的线上及线下预算绩效管理学习培训，系统学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对年度绩效工作开展情况进行梳理，及时补差补缺。二是中心专门召开预算绩效管理工作布置会，对单位预算执行情况进行分析，及时解决执行中遇到的问题，并要求各部门要认真贯彻落实好我县对预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的重要性，积极配合相关工作人员做好相关工作，务求取得实效。三是及时沟通交流，对在预算绩效管理工作中遇到的问题，及时与财政局主管股室以及其他单位财务人员进行沟通交流，相互借鉴工作经验，不断提升绩效工作经办人员的业务能力。
3、推进绩效管理、扎实开展工作
一是加强预算编制科学精准。科学设置项目绩效目标、
绩效指标，对中心所有的预算项目进行仔细复核，并明确
项目立项依据、明细资金测算过程，确保申报的预算项目合
理精准。2023年我中心预算项目和整体支出均已设置绩效目标，绩效目标设置符合项目特点，核心指标无遗漏；对绩效指标值进行了细化、量化，且有明确标准。
二是完善项目绩效管理。在预算项目执行过程中，收到
财政部门预算资金时，资金使用部门要确保实现项目绩效目
标和指标，对不能及时实现绩效目标和指标的项目，在预算
运行监控时，及时调整绩效目标和指标，并加强整改纠偏,
同时在下年度预算编制时适当调减项目资金额度。
三是扎实推进绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强对预算执行监督和执行结果评价，一方面对预算执行结果开展监督审查，对预算项目进行审查，是否符合规定支出范围，另一方面对资金较大的项目支出开展再评价，再把评价结果反馈相关管理部门，促进加强支出管理和下年度预算编制工作。
二、部门预算支出情况
2023年度，本部门整体支出全年预算数1481.8万元，全年执行数1481.8万元，全年执行率100%。2023年度对纳入部门预算的8个项目支出设立了绩效目标，涉及资金373.02万元，项目包括：新闻宣传工作经费、设备维护更新费用、新媒体运营维护费、应急广播运维费、无线覆盖费用、省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费、自收自支、电视剧著作权使用许可费等。
三、项目自评结果及分析
按照县财政部门预算支出绩效评价要求，我中心对涉及纳入部门预算的所属单位的项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。由单位牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务部门根据年初设定的绩效目标，对照 2023年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，计财部结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：其中：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等 级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优； 综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分60 分以下，绩效级别评定为差。
经评价，2023年度项目总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体支出效果较好。8个项目评价等级均为“优”，2023年度部门整体支出完成情况良好，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效总体评价为“优”。
四、存在问题及下一步工作计划
总的来看，我中心虽然在预算绩效管理工作中取得一些成
效，但与财政主管部门的要求还存在一定的差距，主要表现
在以下方面：一是评价指标体系需要进一步完善，评价对象
涉及多个项目，且项目之间差异性大，评价指标设置难度较
大，不能满足工作开展需要；二是人员重视程度需要进一步
提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培
训，对预算绩效管理认识不够到位，理解不够充分，给绩效评价工作带来一定阻力。下一步我中心将严格按照预算绩效管理的制度要求，科学编制预算，严格预算执行，加强绩效管理，不断提高资金使用效率，一是加强业务培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步统一认识，充实业务知识；二是加强财务管理，严格财务审核，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，从严控制“三公经费”支出，持续加强“三公经费”管理；三是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理，根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的产出和效益。
附：项目支出绩效自评汇总表
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| 1 | 设备维护更新费用 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100% | 100 | 否 |
| 2 | 新媒体运营维护费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% | 100 | 否 |
| 3 | 省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费 | 187,000.00 | 187,000.00 | 100% | 100 | 否 |
| 4 | 无线覆盖费用 | 269,208.61 | 269,208.61 | 100% | 100 | 否 |
| 5 | 自收自支 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100% | 100 | 否 |
| 6 | 应急广播运维费 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100% | 100 | 否 |
| 7 | 电视剧著作权使用许可费 | 174,000.00 | 174,000.00 | 100% | 100 | 否 |
| 8 | 新闻宣传工作经费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100% | 100 | 否 |
| 项目支出绩效自评表1 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 设备维护更新费用 | |||||||||
| 主管部门 | 029-金寨县融媒体中心 | 实施单位 | ******-金寨县融媒体中心 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 确保全中心广播电视设备正常运行，确保融媒体各项工作正常开展，确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。 | 确保全中心广播电视设备正常运行，确保融媒体各项工作正常开展，确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 转播台维护数量 | ＝2个 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 广电大楼机房维护数量 | ＝1个 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 设备正常使用率 | ≥99% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 发射机满功率 | ≥99% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 资金保障时效 | 及时准时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 设备维护成本 | 小于等于计划成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 公共文化服务能力 | 稳步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 可持续影响指标 | 转播台运行 | 安全可持续 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 广电大楼运行 | 安全可持续 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 融媒体从业人员满意度 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 2 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 新媒体运营维护费 | |||||||||
| 主管部门 | 029-金寨县融媒体中心 | 实施单位 | ******-金寨县融媒体中心 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 按照省市要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨APP等客户端。 | 按照省市要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨APP等客户端。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新媒体平台维护数量 | ＝3个 | 3 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 政务新媒体评比 | 合格及以上 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 成本指标 | 项目运营成本 | 小于等于计划总成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 金寨融媒抖音关注人数 | ≥7万人 | 8.2 | 5 | 5 | ||||
| 养心金寨公众号关注人数 | ≥25万人 | 27 | 5 | 5 | ||||||
| 可持续影响指标 | 新媒体平台运行 | 长效可持续 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 运行维护机制健全性 | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表3 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费 | |||||||||
| 主管部门 | 029-金寨县融媒体中心 | 实施单位 | ******-金寨县融媒体中心 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 做好省级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | 做好省级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发射机运行维护完成率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金到位率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 广播电视节目播出任务完成率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 实际运行成本 | ≤18.7万元 | 18.7 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 4 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 无线覆盖费用 | |||||||||
| 主管部门 | 029-金寨县融媒体中心 | 实施单位 | ******-金寨县融媒体中心 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 51.8 | 26.921 | 26.921 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 51.8 | 26.921 | 26.921 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | 做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 运转保障率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 转播台维护数量 | ＝2个 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 发射机满功率满时间满调制度播出率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 支付及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 广播电视节目播出任务完成率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 实际运行维护成本 | 小于等于计划成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表5 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 自收自支 | |||||||||
| 主管部门 | 029-金寨县融媒体中心 | 实施单位 | ******-金寨县融媒体中心 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 40 | 40 | 40 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展 | 保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障驾驶员人数 | ＝2人 | 2 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 退休人员保障 | 全面、定额 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 按时按质 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 融媒体职能 | 充分发挥 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 单位运转 | 高质高效 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表6 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 应急广播运维费 | |||||||||
| 主管部门 | 029-金寨县融媒体中心 | 实施单位 | ******-金寨县融媒体中心 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 200 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。 | 监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 应急广播保障范围 | 23个乡镇和一个园区 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||
| 应急广播接收终端个数 | ＝226个 | 226 | 5 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 应急广播大喇叭系统村级前端 | 正常运行 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 应急广播接收终端 | 正常运行 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目资金拨付时效 | 准时及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 小于等于计划总成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | ≥99% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 可持续影响指标 | 应急广播安全播出 | 长效可持续 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 基本公共文化服务能力 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 地方群众对应急广播服务的满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 7 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 电视剧著作权使用许可费 | |||||||||
| 主管部门 | 029-金寨县融媒体中心 | 实施单位 | ******-金寨县融媒体中心 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 购买《上将洪学智》著作权使用许可费，县融媒体中心落实电视连续剧在安徽卫视频道5月初播出工作 | 购买《上将洪学智》著作权使用许可费，县融媒体中心落实电视连续剧在安徽卫视频道5月初播出工作 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 电视连续剧集数 | ＝29集 | 29 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 电视剧质量 | 高清高质 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 资金保障到位率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 实际购买成本 | 小于等于拨付数 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 宣传范围 | 扩大 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 电视剧影响力 | 长效可持续 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众观看满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表8 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 新闻宣传工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 029-金寨县融媒体中心 | 实施单位 | ******-金寨县融媒体中心 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成金寨广播电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。 | 完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成金寨广播电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 自办栏目 | ≥12期 | 58 | 5 | 5 | ||||
| 专题片 | ≥6部 | 8 | 5 | 5 | ||||||
| 新闻外宣发稿量 | ≥490条 | 505 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 新闻质量 | 高清高质 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 新闻宣传运行成本 | 小于等于计划成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 主流媒体宣传带动作用 | 稳步提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 公共文化服务能力 | 长效可持续 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 新闻从业人员工作满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
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