2023年度德阳市特种设备监督检验所单位决算
2023年度德阳市特种设备监督检验所单位决算
2023年度
德阳市特种设备监督检验所单位决算
目 录
公开时间：2023年9月13日
一、收入支出决算总表 23
二、收入决算表
三、支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23
第一部分 单位概况
一、主要职责
德阳市特种设备监督检验所是经国家市场监督管理总局核准及任务授权的甲类综合检验机构。依法对德阳市区域内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备的定期检验、监督检验等工作，并开展其他委托检验检测和技术咨询服务工作。同时协助特种设备事故的调查；参与和承担技术标准的修订和验证工作；承担上级安排的特种设备检查和服务工作。
二、机构设置
德阳市特种设备监督检验所（以下简称“德阳市特检所”）是德阳市市场监督管理局直属事业单位，纳入2023年度部门决算编制范围。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3379.88万元，与2022年相比，收、支总计各增加334.85万元，增长11%，主要变动原因是2023年度经营收支较上年增幅较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计3379.88万元，与上年相比增加334.85万元，主要变动原因是本年经营收入增幅较大。其中：一般公共预算财政拨款收入315.52万元，占9.34%；经营收入3023.05万元，占89.44%；其他收入41.3万元，占1.22%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2742.63万元，与上年相比增加221.9万元，主要变动原因是本年经营支出增加。其中：基本支出315.52万元，占11.5%；经营支出2427.11万元，占88.5%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计315.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.43万元，增幅0.78%。主要变动原因是2023年度人员支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出315.52万元，占本年支出合计的9.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加2.43万元，增幅0.78%。主要变动原因是2023年度人员支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出315.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出229.98万元，占 %；社会保障和就业（类）支出44.37万元，占 %；卫生健康支出13.18万元，占 %；住房保障支出28万元，占 %。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为315.52万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为229.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出315.52万元，与上年相比增加27.31万元，主要变动原因是本年非定额公用支出纳入基本支出核算。其中：
人员经费270.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费44.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为13.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；与2022年相比减少0.18万元，减少的主要原因是：本年公务接待费支出较上年有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.98万元，占91.45%；公务接待费支出决算1.12万元，占8.55%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年一致，无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年减少0.02万元，下降0.17%。主要原因是2023年车辆维修费有所下降。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.98万元。主要保障单位特种设备检验检测业务等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.16万元，下降12.5%。主要原因是：厉行节约，压减接待支出。其中：
国内公务接待支出1.12万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，德阳市特检所机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2023年，德阳市特检所政府采购财政拨款支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德阳市特检所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于单位开展特种设备检验检测业务等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
德阳市特检所是差额拨款事业单位，财政拨款来源为行政事业性收费拨款。2023年，本单位一般公共预算支出决算数均为基本支出，无特定目标类项目支出。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
1.项目绩效目标完成情况
因本单位2023年无特定目标类专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年德阳市特检所按要求编制了部门整体绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。部门整体支出绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是自有资金利息收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）:反映特种设备安全监管等质量监管专项支出。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 反映其他用于卫生健康方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
德阳市特种设备监督检验所
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、本部门概况
（一）机构设置
德阳市特种设备监督检验所（简称德阳市特检所）是经德阳市委编办批准核定的差额拨款事业单位，是政府依法设立的具有第三方公正性地位的特种设备检验检测机构，隶属德阳市市场监督管理局二级预算单位。
（二）职能职责
德阳市特检所是经国家特种设备安全监督管理部门核准及任务授权的差额拨款的检验检测机构。依法对德阳市区域内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备实施检验检测，并开展其他委托检验检测和技术咨询服务工作。同时协助特种设备事故的调查；参与和承担技术标准的修订和验证工作；承担上级安排的特种设备检查和服务工作。
（三）人员概况
德阳市特检所事业编制18人，2023年实有在职人员13人；另有编外聘用人员42人，劳务人员21人，返聘人员1人。
二、本部门当年度财政资金收支情况
（一）收入情况
2023年，德阳市特检所财政拨款年初预算数315.3万元，其中：人员经费269.55万元；公用经费45.75万元。
（二）支出情况
2023年，德阳市特检所财政拨款支出总计315.52万元，其中：人员支出270.67万元，公用支出44.85万元。
三、本部门预算管理整体情况
（一）预算绩效管理情况
1.绩效目标编制情况
为确保年度工作计划的顺利实施，提高财政资金使用效率，德阳市特检所依据市财政局关于预算编制的相关通知和要求，结合单位实际，认真开展了2023年预算绩效目标编制工作。首先，预算编制突出绩效目标，将预算资金与绩效目标挂钩，强化预算执行的绩效评价，提高财政资金使用效益。其次，预算编制考虑实际操作的可行性，确保预算目标能够顺利实现。同时，为确保预算绩效目标的实现，我所不断加强预算管理，建立健全预算管理制度，完善预算编制、审批、执行、监督等各个环节，确保预算的合理性和有效性。
强化绩效评价，建立预算执行绩效评价体系，定期对预算执行情况进行评价和分析，及时发现问题并采取相应措施进行改进。
2.绩效目标实现程度
2023年度，德阳市特检所设定了明确的绩效目标，旨在通过优化资源配置、加强内部管理、提高工作效率，确保特检工作的高质量开展。
1.完成特种设备检验工作。全年共完成特种设备检验检测*****台。其中：定期检验 *****台（锅炉696台，压力容器3445台，电梯*****台，起重机械4509台。）；监督检验 *****台（锅炉96台，压力容器2737台，电梯1977台，起重机械1247台，气瓶4471只。）
压力管道定期检验906.094千米，监督检验158.15千米，压力管道元件制造监检845批次，锅炉用水质检测 717 台，安全阀校验*****支，发出意见通知书1189份。未出现因特种设备检验质量问题而引起的安全责任事故。
检验区域不断扩大，涉及新疆、河北、重庆、四川4省的18个市州。
2.特种设备监察工作提供技术支持，重大活动保障有力。一是积极配合特种设备监察部门开展三星堆博物馆、2023年全国春季农村农业工作会、2023四川国际美酒博览会、2023年世界清洁能源大会、世界大学生运动会、中国(德阳）数字经济产业峰会等重大接待活动等重大保障性活动检查工作，共出动人员490余人次，车辆130余台次，对22个重大活动涉会电梯的开展保障性检验和驻点保障工作。二是主动服务企业，检验团队奔赴新疆（库车、哈密）、唐山等地开展异地监检工作，减少企业与异地监检机构因交流、沟通等产生的时间和管理成本，助力企业发展。
3.绩效监控情况
2023年，德阳市特检所按照德阳市财政局关于印发《德阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法（2023年版）》的通知精神，本着客观、真实、准确的原则，根据年度预算绩效管理工作开展情况，对照对应的考核指标逐项认真进行自查自评，确保了部门预算绩效的事前规划、事中执行和事后评估的全方位、多角度监控，从而进一步提高了预算使用效率，优化了资源配置，为单位的稳健发展和高效运作提供了有力保障。
4.预算执行情况
2023年度，德阳市特检所部门整体支出年初预算安排315.3万元。在预算执行过程中，由于援藏干部人才补助经费的增加，年中追加了2.3万元的预算。年末，经过对全年收支情况的汇总和分析，调整后的预算为315.52万元，实际支出为315.52万元，与调整后的预算完全一致，支出率达到100%。2023年，德阳市特检所严格遵守中央八项规定要求，对公务用车运行维护费用进行了严格控制，年末收回公务用车运行维护费指标0.2万元，有效节约了财政资金。认真坚持厉行节约，对公务接待费用进行了严格管理，年末财政收回了公务接待费指标1.88万元，体现了特检所在节约开支方面的成效。大力提倡节能降耗，通过加强内部管理、优化资源配置等措施，实现了公务用车、用水用电、办公耗材等费用的大幅降低，这不仅达到了节能降耗指标，也为特检所的可持续发展做出了积极贡献。
5.预算调整情况
德阳市特检所2023年度年中追加援藏干部人才补助经费2.3万元，年末收回公务接待费指标1.88万元、公务用车运行维护费指标0.2万元；调整后的预算为315.52万元。
6.绩效目标和绩效自评公开情况
本年度，德阳市特检所加强内部预算绩效管理的考核机制建设，明确了各部门、各岗位的职责和考核标准，确保了预算绩效管理的有效实施。在绩效信息公开方面，按照市财政局相关规定及时在预、决算公开中对所涉及的绩效信息进行了公开，加强了与社会公众的沟通和互动。
7.涉及财政重点评价反馈问题整改情况
德阳市特检所2023年度无涉及财政重点评价反馈问题及整改情况。
（二）绩效结果应用情况
2023年,在市市场监管局的正确指导和关怀下，在市财政局等单位的大力支持下，市特检所围绕年度中心目标积极履职尽责，加强财政支出管理、优化财政支出结构、扎实推进各项重点工作，部门整体绩效自评结果和绩效自行监控结果良好。
四、自评结论及存在问题和改进措施
（一）自评结论
按照市财政局《关于全面开展 2023年度市级财政支出事后绩效自评工作的通知》（德市财绩【2024】2号）文件要求，市特检所结合《德阳市市级部门2023年部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准，根据本单位2023年部门预算绩效实际情况开展了部门整体支出绩效自评，自评结果得分99.5分。
（二）存在问题
总体来看，市特检所2023年度部门整体支出预算绩效自行监控良好，预算执行率较高，资金使用合理合规，但还有一些不足之处需要完善。一是市特检所财政拨款收入少，资金主要体现在基本支出方面，平常只注重资金的使用，缺乏预算绩效管理经验；二是由于预算管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算管理业务不精通，在绩效评价的质量方面有待进一步提升。
（三）改进措施
一是进一步树立绩效观念，强化预算的严肃性，增强预算的执行率，促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效，并充分发挥财政资金的使用效果；二是加强与预算绩效管理工作突出的单位沟通与交流，学习先进的管理理念，提高管理水平；三是加大对预算绩效管理工作的宣传和培训力度，进一步提高人员业务能力，更好地开展单位预算绩效管理工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表|
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