金口河区财政局：

我中心接受委托，对金口河区农村生活污水治理设施运行维护项目进行事前绩效评价，被评价单位提供评价所需所有资料，并对所提供资料的真实性、客观性、完整性负责。

我中心的责任是在实施评价工作的基础上，依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关法律法规的要求和被评价单位所提供资料，从项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四方面，根据项目申报文件、相关工程技术、造价和管理方面的资料，结合项目单位自评报告及评价指标表、项目实施具体情况，绩效科学性、合理性、真实性复核，核实抽查相关事项。

现金口河区农村生活污水治理设施运行维护项目的评价工作已经完成，报告如下：

一、项目基本情况

项目名称：金口河区农村生活污水治理设施运行维护项目

项目业主：乐山市金口河生态环境局

项目建设地址：乐山市金口河区主要城区

近年来，我区全面推进农村生活污水治理项目，新建成一批农村生活污水处理设施，有效的改善了农村人居环境，但农村生活污水处理设施的建设并非一劳永逸，还需要对建成设施进行日常维护和管理，才能发挥设施的正常功能。为规范和加强我区农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障金口河区农村生活污水处理设施的正常运行，进一步改善农村人居环境，助推乡村振兴。

截至目前，金口河区农村生活污水治理项目涉及25个行政村的75个农村污水处理站。其中生物膜法微动力水处理站23个，A20一体化污水处理站36个，A20+生物膜法一体化污水处理站10个，MBBR一体化处理设备6个，73个农村污水处理站日处理设计水量共计2037吨，出水执行标准为四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》。

投资计划及资金来源：项目总投资319.99万元（详见下表）。资金来源于财政资金，按照项目建设进度及时、足额将项目资金筹措到位。

金口河区2024年农村生活污水治理设施运行维护预算

序号	内容	每月运行费	月	年运行费	备注
1	工资及福利	94,523.00	12	1,134,276.00	按24人计算
2	电费	38,748.00	12	464,976.00	综合电量以1.20度/吨水计算
3	设备维修	49,903.00	12	598,836.00	按500元/月/站计算
4	污泥处置费	17,613.00	12	211,356.00	按污水量0.1%计算，每吨处置费400元
5	药剂费	17,613.00	12	211,356.00	按100mg/L用量计
6	车辆运输费	10,301.00	12	123,612.00	按3台工作车，每车每月以3000元计
小计（元）		228,701.00	12	2,744,412.00
企业管理费		22,870.10	12	274,441.20	取小计年金额的10%
合计（元）		251,571.10	12	3,018,853.20
税收		15,094.27	12	181,131.19	取合计金额的6%
总计（元）		266,665.37	12	3,199,984.39

绩效目标设定情况：根据项目的类型、特点，结合相关运行经验确定项目的总体绩效目标。绩效目标的设置与项目的进度、预期效果目标较为契合。

二、事前绩效评估工作开展情况

（一）评估方式

聘请专家、电话咨询。

（二）评估程序与安排

1.确定事前评估对象：金口河区农村生活污水治理设施运行维护。

2.制定总体工作方案。财政局依据年度地方人民政府资金需求计划和具体工作任务，制定事前评估总体工作方案，明确事前评估工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。

3.下达事前评估任务。财政局下达事前评估项目通知，明确评估组织实施形式和评估任务、时间等要求。

4.成立事前评估工作组。财政局组织成立事前评估工作组，具体实施事前评估工作。

5.开展业务培训。财政局对事前评估工作组和项目单位组织开展事前评估工作培训，讲解事前评估的工作内容、方法、程序、标准和时间要求等。

6.收集审核资料，现场评估。事前评估工作组收集审核项目资料，到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘测、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报材料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。事前评估工作组对相关数据进行摘录、汇总、分析，对于资料不全或不符合要求的，事前评估工作组明确列出需补充的资料内容，要求项目单位在2个工作日内补充上报，逾期不提供视同资料缺失。

7.多方获取项目信息。事前评估工作组通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，多渠道获取项目信息。咨询专业人士，主要是咨询行业内专业人士，了解项目背景，准确把握项目特点；查阅资料，主要是通过图书馆、电子书库、网络等多种手段，收集查阅项目的背景、国内外现状、同类或类似项目做法等资料，对项目进行充分了解；问卷调查、电话采访、集中座谈，主要是通过对服务对象进行访谈，核实有关情况，了解基层或项目受益对象的真实想法。

8.分析评价。根据前期准备工作了解情况，通过检查被评价单位提交的资料，对评价指标进行对应打分，得出评价初步结果，然后就评价中发现的问题和打分情况与被评价单位与委托人进行充分沟通，最终得出评价结果。

9.报告撰写评价工作组对现场评价结果进行分析汇总，使用财政部门规定的项目绩效评价报告相应格式文本撰写报告。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价指标综合得分92分，具体如下：

一级指标	二级指标	分值	评价得分
绩效目标合理性	目标完整性	10	10
	目标准确性	10	10
	目标量化	10	8
	指标值测算	10	10
项目实施可行性	项目论证	10	4
	项目计划	10	10
资金管理合理性	资金来源评估	15	15
	投资成本测算	15	15
成本预测合理性	运营成本预测	10	10
合计		100	92

（二）评价结论

该项目事前绩效评估的总体意见为：建议支持。项目综合得92分，评分结果为“优”。其中绩效目标合理性38分，项目实施可行性14分，资金管理合理性30分，成本预测合理性10分，对该项目建议支持。

（三）绩效分析

1.项目实施的必要性、可行性、公益性。

按照区委、区政府的安排部署，切实加强我区农村生活污水处理设施运维管理，根据《四川省农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》中“第八条县（市、区）生态环境行政主管部门负责本行政区域内农村生活污水处理设施排放水质的监督监测工作，结合当地实际制修订本行政区域内农村生活污水处理设施运行维护管理办法及运行维护管理工作考核办法。”为巩固我区农村生活污水治理工程建设成果，进一步规范和加强我区农村生活污水处理设施运行维护管理工作，确保已建成的农村生活污水处理设施安全正常运行，改善农村水环境，改善农村人居环境，助推乡村振兴。

污水处理设施是改善生态环境，保护水资源，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程。污水处理设施的建设将改善投资环境，吸引外资，对发展全区的经济具有积极作用。污水处理设施的正常运行提高金口河区各乡镇水系水体水质，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平，起重要作用。

污水处理设施，可以从根本上解决涉及农村的污水排放问题，对发展经济，提高人民生活水平，改善农村生态环境都将发挥重要作用。对推动和加快地方经济的发展及市政基础设施的进一步完善，对提高环境质量，减少疾病发生的传播都具有十分重要的作用，更体现了党和国家对涉及乡镇人民的关心和厚爱，工程建成后，社会效益十分显著。

项目的实施是农村环境整治工作的最重要组成部分和关键领域，将为全区农村环境整治打下一个重要的基础，全面提升农村生态环境质量，满足人民对美好生活的需求。将在规划范围内构建科学合理的污水处理体系，实现污水收集及处理设施的合理布局与建设。

按照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）农村生活污水处理设施进水浓度平均值，经测算，预计建成后污染物削减量约为：COD：219.59吨/年，氨氮：8.48吨/年，总磷：1.25吨/年。

效目标合理性：权重40分，得38分。

绩效目标主要设置为生活污水治理的设施正常数量、污水处理后出水水质达标、设施正常运行占比、村民满意度等指标，绩效目标和绩效指标量化可考核，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，服务对象满意度可达到90%。

本项目的绩效目标设置较为完整、准确、可量化、指标科学，但是从项目整体来看，对于项目具体实施的时间点表述不清楚，不利于项目的推进及考核，扣2分。

3.项目实施可行性：权重20分，得14分。

项目制定了《乐山市金口河区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》，《办法》主要分为六个内容，一是维护范围。本办法适用于我区已通过竣工验收的农村生活污水处理设施系统，包括分散式污水处理设施和集中式污水处理设施，具体是指污水收集管网系统(包括主管、支管、接户管以及管网上的接入口格栅池、检查井、等)、污水终端系统(包括格栅池、化粪池、厌氧池、好(兼)氧池、人工湿地、绿化、电器电机设备等)以及附属设施，不含单户式化粪池、沼气池以及“纳管模式”的管网。二是相关部门职责。进一步明确了生态环境局、区农业农村局、区住建局、区发展和改革局、区财政局、区审计局、镇（乡）人民政府、村级和农户工作职责和义务。三是运维管理。明确了管理模式及管理单位的工作职责。四是资金拨付使用。由区财政纳入预算，由区财政保障相关经费，村生活污水治理设施提标改造、设备设施更新、大修等工程，按照相关程序申请办理。五是监督考核。运行维护管理工作实行考核制。采取现场踏勘和资料、记录查阅相结合进行考核，考核分为定期考核、不定期考核两种方式。考核成绩90分以上（含90分）为优，80-89分（含80分）为良，75-79分（含75分）为合格，75分以下为不合格，考核结果作为对乡（镇）人民政府考核的重要评价指标。六是联席会议制度。建立分管区领导为组长、金口河生态环境局牵头，区财政局、区农业农村局、区住建局、区发展和改革局组成的联席会议制度，及时沟通协调，不定期召开会议研究解决我区农村生活污水治理设施运行维护过程中出现的问题。

由于项目前期的可研论证没有相应的专业机构和专家参与，仅仅通过相关人员的经验编制，在权威性和专业性方面存在不足扣6分。

4.资金管理合理性：权重30分，得30分。

本项目资本金来源于财政资金，按照工程建设进度及时、足额将项目资本金筹措到位。

5.成本预测合理性：权重10分，得10分。

本项目的经费预算经过区财评中心审核，成本预测合理。

四、总体结论

金口河区农村生活污水治理设施运行维护项目的实施，将加快推进金口河区农村人居环境整治，夯实乡村振兴基础，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念。

该项目事前绩效评估的总体意见为：建议支持。项目综合得92分，评分结果为“优”。其中绩效目标合理性38分，项目实施可行性14分，资金管理合理性30分，成本预测合理性10分，对该项目建议支持。

五、存在的问题及相关措施建议

1.细化预算内容，合理测算资金需求，明确项目单价标准，提高预算的可执行性；

2.明确成本控制标准和措施，按照成本绩效管理要求，有效控制运营成本。

联系人：郝工
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