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(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)

智航（云南）信息产业有限公司内控合规体系建设
项目采购预询价函
为积极响应国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监
督工作的实施意见》的通知（国资发监督规(2019）101号)要求，落实
云南省国资委关于加强省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意
见和云南航空产业投资集团有限责任公司关于加强公司内部控制体系建
设的要求，智航（云南）信息产业有限公司（以下简称智航公司）拟开展
内控体系建设。项目资金已落实到位，按照云南航空产业投资集团有限责
任公司《采购管理办法（试行）》等有关规定，邀请贵单位基于目前阶段
采购人提供的询价资料，提供与之相匹配的报价资料。
一、项目概况
(一)项目名称：智航（云南）信息产业有限公司内控合规体系
建设项目
(二)项目地点：云南省昆明市昆明长水国际机场
(三)采购范围：项目是根据内外部环境的变化，全面建立智航公司
的内控合规体系，强化关键管控事项的风险识别、评估与控制，完善核心
流程及授权体系，保证公司经济活动合法合规，强化风险防控能力，提高
资源配置效率，不断提升经营管理效益，促进公司发展战略和经营目标的
实现。根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，结合国企改革需
求，通过梳理优化业务流程，建立基础和机制双重保障，形成从事前、事
中到事后的管控闭环，为改革目标实现建立保障体系。形成《内部控制管
理手册》以及《授权手册》、《制度汇编》，并提供辅导实施服务。
(四)服务周期：自合同签订之日起，3个月内完成公司的内控合规
体系建设、交付终稿，并按智航公司“三重一大”制度审议通过，开展
不少于2次培训。并提供不少于6个月的辅导实施，直至完成终验。
(五)服务要求：具体详见附件一（服务质量要求）。
二、潜在响应人资格要求
(一)具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法
人或其他组织，具备有效的营业执照（或其他行政机关颁发的可以合法开
展业务的执照或法人登记证书)。
(二)业绩要求：2020年1月1日至递交报价函截止时间，响应人
至少有3项内控体系建设业绩（业绩认定时间以合同签订时间为准，提
供合同关键页复印件)。
(三)人员要求：项目至少5人，其中项目现场负责人至少有1项
内控合规体系建设业绩（业绩认定时间以合同签订时间为准，提供合同关
键页复印件)。
三、报价说明
(一)报价组成要求：潜在响应人应按本项目采购预询价公告所要求
的内容进行报价，报价应包含为完成本项目所有工作以及其他所有可能发
生的费用。
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(二)报价时间：2024年9月30日17时00分前。未按时发送至指
定邮箱的报价文件，采购人不予受理。
(三)报价方式：请于报价时间内，将加盖公章的报价文件彩色扫描
件PDF格式和可编辑版本，发送至邮箱12544482@qq.com,具体详见附件
二（报价文件格式）。
四、发布公告的煤介
本次采购预询价公告同时在云南航空产业投资集团电子交易平台
(http:/hc.ynairport.com/)和中国招标投标公共服务平台
(http:/www.cebpubservice.com/)上发布，采购人对其他网站或媒体
转载的公告及公告内容不承担任何责任。
五、其他要求
(一)本次采购预询价仅为后期采购方案的编制和采购工作的实施提
供参考，本次采购预询价所有内容仅作询价使用，并不构成后期招采的必
要内容。
(二)本次采购预询价不涉及任何费用支付。
(三)《响应报价表》所涉“报价”应包合为完成本项目所有工作以
及其他所有可能发生的费用，包含但不限于交通费、税金、差旅费和食宿
费等。
(四)本次采购预询价阶段采购人不统一组织现场踏勘。
(五)采购人对其他网站或煤体转载的本《采购预询价函》内容不承
担任何责任。
(六)本项目不得分包或转包。
六、联系人
采购人：智航（云南）信息产业有限公司
联系人：范云爽
地址：云南省昆明市官渡区长水机场南工作区
电话：15925124432
采购人（盖章）：智航（感信产业有限公司
024年9月24日
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附件一：服务质量要求
智航（云南）信息产业有限公司内控合规体系建设
项目服务质量要求
一、项目概况及范围
(一)项目概况
为积极响应国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监
督工作的实施意见》的通知（国资发监督规(2019）101号)要求，落实
云南省国资委关于加强省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意
见和云南航空产业投资集团有限责任公司关于加强公司内部控制体系建
设的要求，智航（云南）信息产业有限公司（以下简称智航公司）拟开展
内控体系建设。
(二)术语定义
采购人：智航（云南）信息产业有限公司
服务方：该项目合同相对方，为采购人提供项目所需服务。
(三)服务内容
项目服务地点为云南省昆明市，服务内容包括：
(1)业务杭理
根据智航公司业务定位、管理层对公司运营的规划和管理实际，梳理
智航公司业务和管理活动，形成流程框架。
项目成果：公司业务流程框架
(2)风险评估。
识别智航公司各项业务面临的风险点和风险事件，形成业务层面风险
事件库：分析公司层面风险，形成公司层面风险清单；开展2025年风险
评估，确定重大风险，制定重大风险解决方案，形成风险评估报告。
项目成果：业务层面事件库、公司层面风险清单、2025年度风险评
估报告（含重大风险解决方案）。
(3)流程管控设计
制订并优化业务流程图，开展流程管控设计，明确控制点和控制措施，
编制控制矩阵，在此基础上形成《内部控制管理手册》
项目成果：内部控制管理手册（含业务流程图、控制矩阵）
(4)内部控制落地实施
在《内部控制管理手册》的基础上，编制《授权手册》，进行制度架
构设计，形成制度清单，并配合各部门完善公司管理制度，形成《制度汇
编》(2025年版)，并指导各部门完善业务表单。
项目成果：授权手册、制度汇编
(5)培训
组织进行内部控制培训
项目成果：培训课件
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(6)内部控制实施辅导
对智航公司内部控制实施进行辅导
(7)内部控制中期评价
于2025年7月，对公司2025年上半年内部控制执行情况进行评价。
项目成果：内部控制评价报告
二、服务周期
自合同签订之日起，3个月内完成公司的内控合规体系建设，交付终
稿，并经公司“三重一大”审议通过，开展不少于2次培训。并提供不
少于6个月的辅导实施，直至完成终验。
三、适用规范标准
符合国家、地方现行的相关法律法规及行业的规定及标准的要求，符
合采购方需求。
四、人员资质及配置要求
(一)具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法
人或其他组织，具备有效的营业执照（或其他行政机关颁发的可以合法开
展业务的执照或法人登记证书)。
(二)业绩要求：2020年1月1日至递交报价函截止时间，响应
人至少有3项内控体系建设业绩（业绩认定时间以合同签订时间为准，
供合同关键页复印件)。
(三)人员要求：项目至少5人，其中项目现场负责人至少有1项
内控合规体系建设业绩（业绩认定时间以合同签订时间为准，供合同关键
页复印件)。
(四)其他要求
项目人员不得随意变更，确需人员变更、请假须提前3个工作日报采
购方，变更人员资质应不低于原有人员资质标准，并经采购方审核通过后
方可执行。
五、服务质量及验收要求
(一)服务质量
1.项目合同签订后5个工作日内，服务方根据项目服务质量要求编制
提交工作计划，并与采购方确认服务团队人员相关情况，经采购方认可后
按计划开展工作任务。
2.应在项目实施期间服从采购方管理，不得影响采购方正常经营秩序。
服务方应按照经采购方认可的工作计划时限内提供具有法律效力、完整、
规范的相关书面报告。
(二)验收要求
1.验收标准：是否符合合同要求，是否符合上述服务质量要求。
2.验收内容：工作计划及相关书面报告。
3.验收结果须双方项目负责人签字确认。
4.验收时间：按照付款进度，于服务方提交验收申请和完整的验收材
料后5个工作日内组织验收。
5.验收地点：昆明长水国际机场。
六、服务考核标准
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(一)项目于服务期满后开展1次服务考核，具体详见附表。
(二)采购人严格按照服务质量要求和项目考核办法公平、公正、客
观的对项目执行情况进行考核，考核评分表由服务方人员签字并加盖服务
方公章，如5天内服务方未签字盖章确认的，按服务方默认执行，采购人
将以此考核结果作为合同付款结算的依据。
附表
考核评分表
合同名称：智款（云南）信息产业有限公司内控合规体系建设项目合同
合同编号
传核周期：
年月日一
年
月日
序号
考核内容
扣分标准扣分备注
未按甲方要求开展服务工作，包括团队人员不限从甲
每次扣10分
方管理
2未按时提供光整有效的相关书面报告或报告造假
每次扣10分
违反国家行业标准及集团公司相关管理规定的，对公
3
每次扣20分
司应生不良影响的
反国家行业标准及集团公司相关管理规但未
4
成严重后果
每次扣2分
5人员配置无法满足服务要求或擅自变更服务人员的
每次扣2分
项目团队服务人员在服务过程中，造成甲方经济损失
6
的，除照价赔偿外
每次扣2分
7服务结束后未微到工先料尽场地清的
每次扣2分
考核得分
考核结果
口合格口不合格
考核扣分合计
合同扣款合计
甲方项目负责人
乙方项目负贵人
(签字)
(签字)
答字日期
签字日期
者核说明：
考核执行百分制，总分100分
2.考核得分>80分为合格，考核得分≤80分为不合格。考核得分每扣1分对应扣款100元，并从合同款中
除。例如，考核扣分合计10分，则扣款10×100元=1000元。
,考核不合格的，除考核扣款外，甲方有权直接终止合同，并要求乙方按厘合同约定承担违约责任。
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附件二：报价文件格式
智航（云南）信息产业有限公司内控合规体系建设
项目采购预询价
报价文件
单位名称（盖章)：
一年月日
一、单位基本情况表
单位名称
注册资金
成立时同
注册地址
统一社会信用代码
资质证书
法定代表人（单位负责人）
电话
联系人
电话
联系地址
邮箱
附：单位营业执照扫描件
单位名称（盖章）：
日期：一年_月日
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附件四：公司及项目负责人业绩证明材料（合同关键页）
联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com