根据绩效评价管理工作要求，我院对2023年度自治区转移项目《公立医院综合改革项目》进行事后评价，现将评价情况汇报如下。

一、绩效目标分解下达情况

2023年度自治区财政厅下达银川市第一人民医院综合改革补助资金27万元。下达绩效指标为：

1.数量指标：

指标1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高。

指标2：按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高。

指标3：三级公立医院安检覆盖率较上年提高。

指标4：三级公立医院安防系统建设达标率较上年提高。

2.质量指标：

三级公立医院平均住院日较上年降低。

3.效益指标：

社会效益指标：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例较上年提高；三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低。

可持续影响指标：公立医院资产负债率较上年降低；实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高。

4.满意度指标：

指标1：公立医院次均门诊费用增幅较上年降低。

指标2：公立医院人均住院费用增幅较上年降低。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年我院实际收到自治区财政厅转移支付资金27万元。成立兴庆区医院感染管理质量控制中心并开展相关培训班，进行质控工作。其中包括支付举办基层糖尿病慢病健康管理+互联网培训班、举办基层急诊急救能力培训班、举办银川市医疗机构药师处方审核技能培训班、举办移动智慧医疗助力分级诊疗研讨会暨基层心血管病防控知识培训班、基层骨质疏松规范化管理培训班暨内分泌专科医师全技能培养教育计划等各类培训费共计27万元，预算执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

根据银川市兴庆区卫生健康局《关于拨付2023年公立医院综合改革补助资金》的通知，自治区财政厅拨付我院综合改革补助资金27万元。主要用于医疗健康集团管理中心和业务中心的实体化运行以及结对帮扶提升基层服务能力。支出项目主要为帮扶人员每月补助、组织管理人员及师资各类培训费、专家授课费、进修费等。同时，为进一步满足各科室培训需求，提高基层医疗机构相关科室建设及服务能力，购买培训设备等。

承担项目医院负责综合改革补助资金的具体使用，财务部负责监管及发放。综合改革补助资金单独立项管理，专款专用，严格执行经费管理办法。设立专项经费账户，专用账册，用于公立医院综合改革。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例较上年提升；

2.协调专家定期实地指导基层医疗机构，开展“优质服务基层行”创建活动以及对基层医疗机构质量控制督导，对各基层医疗机构创建中发现的薄弱环节进行指导提升。截至2023年年底对基层医疗机构开展帮扶活动16场，完成当年下达任务数量。

3.全面完成对口支援社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医药服务能力建设工作。截至2023年年底对口帮扶和下社区专家出诊933人次，接诊*****人次，完成当年下达任务数量。

4.2023年全年对全区多家医院及基层医疗机构开展基层急救及合理治疗、合理用药、中医适宜技术等各类学术培训班26场次，线上线下累计培训1.5万人，接收进修人员96人次，完成当年下达任务数量。

（四）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：

指标1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年降低0.97%。未达到目标考核值。分析原因：一方面，根据2022年12月国务院联防联控机制《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，救治患者有一定数量增加，导致医疗服务收人减少。另一方面，2021年自治区医保局对区级三甲医院医疗服务价格进行了上调，但对市级三甲医院医疗服务价格未进行调整，导致同级同类医院同城不同价，影响我院医疗服务收入占比。

指标2：按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高。

指标3：三级公立医院安检覆盖率较上年提高。我院近年来在安防工作方面的投入逐年提升，先后升级改造了监控系统平台，增设终端监控探头近200个，全院各科室护士站、导医台安装院内治安一键式报警按钮，同时在门诊大厅、急诊大厅、耳鼻咽喉头颈外科医院门大厅、住院部大厅、消防控制室等人员密集和重要点位安装与公安110指挥中心相连接的一键式报警按钮，确保应急安防事件发生时能快速响应。2022年，我院采购4台通过式X光安检机，分别放置在院内各建筑主要出入口，安排专门人员对入院人员实施安检，另外，医院还更新了警用器械、增加安保人员，起到了良好的震慑作用。

指标4：三级公立医院安防系统建设达标率较上年提高。医院设有专职保卫部门，配备了共计60名安防，设有驻院警务室，在门急诊等重点要害部位安装一键式报警装置，并接入了公安机关。在院内各建筑主要出入口，安排专门人员对入院人员实施安检。我院每月都在国家医院安防系统报送调查表，每月报送数据均达标。

（2）质量指标：

三级公立医院平均住院日较上年增加。2023年我院平均住院为10.29天，较2022年9.83天上升0.46天，未达到考核标准规定的的要求。分析原因：一方面新冠疫情放开导致住院患者中病情复杂的老年患者和危重症患者增加；另一方面肿瘤内科、康复医学科等科室部分患者住院治疗周期相对较长。今年自4月份起，呼吸系统疾病增加，尤以危重症患者为主，导致住院天数增加，至今呈上升趋势。下一步医院将加强临床路径和单病种管理、优化医疗服务流程、推进日间手术和日间化疗，提高医疗服务效率和质量，缩短患者的住院时间，为患者提供更好的医疗服务。

（3）时效指标：

项目完成时间：2024年12月底前完成。

（4）成本指标：

综合改革补助经费27万元，其中培训费27万元。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例较上年提高；三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低。

可持续影响指标：公立医院资产负债率较上年降低。

3.满意度指标完成情况分析。

指标1：公立医院次均门诊费用增幅较上年增长112.16%。分析原因：受新冠疫情防控政策影响，2022年门诊核酸检测人数对医院门诊次均费用有摊薄影响，2023年因新冠疫情放开，门诊核酸检测人数大幅减少至门诊次均费用明显增加。下一步，医院将加快提升医院管辖的14个社区卫生服务中心（站）的整体医疗服务水平，积极推进慢性病管理，建立慢性病健康档案和随访制度，开展健康讲座、制作健康宣传资料、提供在线咨询等，帮助患者更好地了解和管理自己的健康问题，减少患者不必要的门诊就诊次数。

指标2：公立医院人均住院费用增幅较上年降低3.86%。因疫情开放后，慢性病患者及危重症患者增加。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我院项目严格按照银川市第一人民医院内控制度管理，项目总体目标明确，不存在绩效目标偏离的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目考评结果将作为我院持续发展改革的经验依据，不断持续完善资金使用及重点专科联盟的工作；绩效自评结果公开至我院门户网站。

五、其他需要说明的问题

只有政策性的文件，没有具体的项目列支范围导致院内管理部门与外部审计对报销事宜产生分歧，从而降低资金支付率。