黄山市投资促进局2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 黄山市投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市投资促进局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度招商引资专项经费项目绩效评价报告

第一部分 黄山市投资促进局概况

一、部门职责

根据《关于印发黄山市投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市投资促进局主要职责是：

（一）组织拟订全市投资促进总体规划和年度计划，并组织实施。参与全市产业发展政策的制定。参与全市重点产业的研究，指导开发区制定相关产业发展规划，并提出相关对策建议。

（二）统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全市产业招商。指导各区县、黄山高新技术产业开发区和黄山现代服务业产业园投资促进工作。

（三）负责投资促进宣传工作，做好全市投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全市性投资推介等重大招商活动，指导、协调各区县、黄山高新技术产业开发区和黄山现代服务业产业园的投资推介活动。

（四）承担融入杭州都市圈、对接长三角一体化和北京非首都功能疏解等区域合作有关产业项目对接、投资促进、招商引资工作，建立健全常态沟通对接机制，推动区域合作。

（五）组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。

（六）负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强市域内异地商会和异地黄山（徽州）商会的联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。

（七）负责指导营造投资促进的营商环境，做好全市重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关区县、部门做好项目推进工作，为来黄投资企业提供协调和服务。

（八）负责建立全市投资促进工作综合评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计、考核工作，制定考核奖励办法并组织实施。

（九）负责全市招商队伍教育培训，推进招商队伍专业化建设。参与组建市驻外产业招商队伍，加强对全市驻外招商机构、人员的管理、考核和业务指导。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市投资促进局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数一致。

纳入黄山市投资促进局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市投资促进局（本级）
2	黄山市招商服务中心

第二部分 黄山市投资促进局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：黄山市投资促进局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844.59	一、一般公共服务支出	35	747.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	42	66.55
	9		九、卫生健康支出	43	8.62
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	22.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	0.08
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	855.59	本年支出合计	61	844.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	18.09	年末结转和结余	63	29.00
	30			64
总计	31	873.67	总计	65	873.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

														公开02表
部门：		黄山市投资促进局											金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计		其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4		5	6	7	8
					合计	855.59	844.59							11.00
201					一般公共服务支出	755.98	747.03							8.95
*****					商贸事务	753.63	744.68							8.95
*****08					招商引资	753.63	744.68							8.95
*****					组织事务	1.80	1.80
*****99					其他组织事务支出	1.80	1.80
*****					其他共产党事务支出	0.55	0.55
*****99					其他共产党事务支出	0.55	0.55
208					社会保障和就业支出	66.55	66.55
*****					行政事业单位养老支出	66.55	66.55
*****01					行政单位离退休	5.34	5.34
*****05					机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95
*****06					机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26
210					卫生健康支出	8.62	8.62
*****					行政事业单位医疗	8.62	8.62
*****01					行政单位医疗	7.14	7.14
*****02					事业单位医疗	1.39	1.39
*****99					其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09
221					住房保障支出	22.38	22.38
*****					住房改革支出	22.38	22.38
*****01					住房公积金	22.38	22.38
229					其他支出	2.05								2.05
*****					其他支出	2.05								2.05
*****99					其他支出	2.05								2.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

											公开03表
部门：		黄山市投资促进局								金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
												类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
																	合计	844.67	351.73	492.95
												201					一般公共服务支出	747.03	254.09	492.95
*****					商贸事务	744.68	253.54	491.15
*****08					招商引资	744.68	253.54	491.15
*****					组织事务	1.80		1.80
*****99					其他组织事务支出	1.80		1.80
*****					其他共产党事务支出	0.55	0.55
*****99					其他共产党事务支出	0.55	0.55
208					社会保障和就业支出	66.55	66.55
*****					行政事业单位养老支出	66.55	66.55
*****01					行政单位离退休	5.34	5.34
*****05					机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95
*****06					机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26
210					卫生健康支出	8.62	8.62
*****					行政事业单位医疗	8.62	8.62
*****01					行政单位医疗	7.14	7.14
*****02					事业单位医疗	1.39	1.39
*****99					其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09
221					住房保障支出	22.38	22.38
*****					住房改革支出	22.38	22.38
*****01					住房公积金	22.38	22.38
229					其他支出	0.08	0.08
*****					其他支出	0.08	0.08
*****99					其他支出	0.08	0.08

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：黄山市投资促进局									金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
											栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	844.59	一、一般公共服务支出	30	747.03	747.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.55	66.55
	9		九、卫生健康支出	38	8.62	8.62
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	22.38	22.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	844.59	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	13.79	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	13.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	844.59	844.59
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	13.79	13.79
总计	29	858.38	总计	58	858.38	858.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：黄山市投资促进局								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	844.59		351.64		492.95
201				一般公共服务支出	747.03		254.09		492.95
*****				商贸事务	744.68		253.54		491.15
*****08				招商引资	744.68		253.54		491.15
*****				组织事务	1.80				1.80
*****99				其他组织事务支出	1.80				1.80
*****				其他共产党事务支出	0.55		0.55
*****99				其他共产党事务支出	0.55		0.55
208				社会保障和就业支出	66.55		66.55
*****				行政事业单位养老支出	66.55		66.55
*****01				行政单位离退休	5.34		5.34
*****05				机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95		38.95
*****06				机关事业单位职业年金缴费支出	22.26		22.26
210				卫生健康支出	8.62		8.62
*****				行政事业单位医疗	8.62		8.62
*****01				行政单位医疗	7.14		7.14
*****02				事业单位医疗	1.39		1.39
*****99				其他行政事业单位医疗支出	0.09		0.09
221				住房保障支出	22.38		22.38
*****				住房改革支出	22.38		22.38
*****01				住房公积金	22.38		22.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		黄山市投资促进局							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
												301	工资福利支出		319.77	302	商品和服务支出	24.65	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		71.80	30201	办公费	0.12	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		40.90	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		97.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		0.24	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置
30107	绩效工资		5.09	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		38.86	30206	电费	1.76	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		22.34	30207	邮电费	2.07	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		4.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		0.95	30209	物业管理费	2.82	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		1.80	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿
30113	住房公积金		32.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		3.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		7.23	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		5.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	4.71	31204	费用补贴
30309	奖励金		1.24	30229	福利费	0.33	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	10.64	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		0.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			326.99	公用经费合计							24.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

黄山市投资促进局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：黄山市投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄山市投资促进局 金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：黄山市投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计873.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计873.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加24.62万元，增长2.9%，主要原因：一是调资，工资福利等支出增加；二是局本级追加“第八批选派干部2023年生活补助经费、2023年市级招商引资专项资金(第一批)、2023年市级招商引资专项资金(第二批)、2023年市级招商引资专项资金(第三批)”四个项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计855.59万元，其中：财政拨款收入844.59万元，占98.7%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入11万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计844.67万元，其中：基本支出351.73万元，占41.6%；项目支出492.95万元，占58.4%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计858.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计858.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.8万元，增长1.6%，主要原因：一是调资，工资福利等支出增加；二是局本级追加“第八批选派干部2023年生活补助经费、2023年市级招商引资专项资金(第一批)、2023年市级招商引资专项资金(第二批)、2023年市级招商引资专项资金(第三批)”四个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出844.59万元，占本年支出的96.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.08万元，增长5.6%。主要原因一是调资，工资福利等支出增加；二是积极开展招商业务，相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出844.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出747.03万元，占88.4%;社会保障和就业（类）支出66.55万元，占7.9%；卫生健康（类）支出8.62万元，占1.0%；住房保障（类）支出22.38万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为627.51万元，支出决算为844.59万元，完成年初预算的134.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是调资，工资福利等支出增加；二是局本级追加“第八批选派干部2023年生活补助经费、2023年市级招商引资专项资金(第一批)、2023年市级招商引资专项资金(第二批)、2023年市级招商引资专项资金(第三批)”四个项目。其中:基本支出351.64万元，占41.6%；项目支出492.95万元，占58.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为553.87万元，支出决算为744.68万元，完成年初预算的134.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是调资，工资福利等支出增加；二是局本级追加“2023年市级招商引资专项资金(第一批)、2023年市级招商引资专项资金(第二批)、2023年市级招商引资专项资金(第三批)”三个项目。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加“第八批选派干部2023年生活补助经费”项目。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.0%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的175.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员慰问金。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为26.63万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的146.3%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整后追加该项目。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为13.31万元，支出决算22.26万元，完成年初预算的167.2%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整后追加该项目。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.05万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是调入1人，调出1人，基数变动。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的121.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数一致。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为20.81万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出351.64万元，其中：人员经费326.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.65万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市投资促进局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市投资促进局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山市投资促进局机关运行经费支出23.01万元，比2022年增加2.18万元，增长10.5%，主要原因是工会经费、其他商品和服务支出等相关经费相比上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市投资促进局政府采购支出总额84.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.4万元。授予中小企业合同金额84.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额84.4万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山市投资促进局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金340.15万元。从评价情况看，黄山市投资促进局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，完成了2023年度目标考核任务,达到了预期绩效目标。项目资金用于开展日常招商业务、邀请重要客商交流、走访世界和国内外知名企业、网站推广、媒体宣传等工作。通过项目实施，宣传推介黄山优势，洽谈对接招商项目，吸引企业来黄投资，为黄山市经济社会发展做出贡献。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，1-12月，全市新签招商引资项目469个，协议投资额603亿元、同比增长10%，到位资金437.3亿元、同比增长4.1%，其中新签亿元以上项目185个，协议投资额516.1亿元、同比增长13.9%。

组织对“招商引资专项经费”、“招商项目服务经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金340.15万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，按要求成立了预算绩效管理工作领导小组，完善了预算绩效目标管理暂行办法，认真组织局干部学习财政局印发的预算绩效管理暂行办法，组织相关人员积极开展 2023年度项目绩效自评工作，指定专人逐项分析绩效完成情况、总结分析偏差原因及改进措施。

组织对“黄山市投资促进局”、“黄山市招商服务中心”等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金340.15万元。从评价情况看，黄山市投资促进局2023年度大力开展双招商引，实施开放合作，坚持招商引资数量、质量并进；招商、安商并重、精准、集约并举；完成市委、市政府下达的招商引资任务。2023年，全市新签招商引资项目469个，协议投资额603亿元、同比增长10%，到位资金437.3亿元、同比增长4.1%，其中新签亿元以上项目185个，协议投资额516.1亿元、同比增长13.9%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“招商引资专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.59分。全年预算数为263.25万元，执行数为197.25万元，完成预算的74.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成了市委市政府下达的各项招商引资任务以及招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接、宣传、推介、签约等工作。发现的主要问题：预算执行率偏低，主要原因为：一是本着厉行节约严格控制成本的原则，2023年招商外出、接洽、活动举办频次减少，规模缩小，导致项目支出减少，执行率下降。二是未统筹做好资金安排和使用，资金使用集中在年底，导致当年实际执行率较低。下一步改进措施：强化监督管理，加强对本单位预算执行的监督调度，制定预算执行情况定期通报机制，促进预算的有效执行和支出的及时实现，提升预算执行率。

招商引资专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			招商引资专项经费
主管部门			030-黄山市投资促进局				实施单位	030001-黄山市投资促进局
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		263.25	263.25	197.25	10	74.93%	7.49
			其中：本年财政 拨款		263.25	263.25	197.25	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	大力实施招商引资主战略；实施开放合作，坚持招商引资数量、质量并进；招商、安商并重、精准、集约并举；完成市委、市政府下达的招商引资任务。						统筹协调和指导全市投资促进工作，组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。做好全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。做好投资促进宣传工作，全市投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作，牵头组织全市性投资推介等重大招商活动。完成市委市政府下达的各项招商引资任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新增注册企业数			≥280家	440	15	15
		质量指标	招引新签约项目符合《黄山市招商引资考核办法》要求》			符合	达成预期指标	15	15
		时效指标	招商引资完成率			＝100%	100	10	10
		成本指标	项目实施总成本			≤2432500元	2432500	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	招商引资到位资金增长			≥10%	4.1	10	4.1	项目开工不及时、尤其是重大项目建设周期较长，投资到位资金慢。全方位对项目落地后的服务管理提质增效，包括项目筹备、用地拨付，提速项目建设周期，同时确保开工项目尽快纳统，竣工项目尽快验收投产。
		社会效益指标	一批项目开工建设，带动了就业			达成预期指标	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	坚持“两山”理论和绿色发展理念，实现高质量发展			达成预期指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	有力调动了全市上下和社会各界招商引资的积极性			达成预期指标	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	通过了微信公众号、多媒体视窗等平台开展了招商引资宣传推介客商对我市的投资环境充分肯定			达成预期指标	达成预期指标	10	10
总分								100	91.59

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023年度招商引资专项经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度招商引资专项经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：?1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度招商引资专项经费项目绩效评价报告

2023年度项目支出绩效自评表.docx2023年度招商引资专项经费项目支出绩效评价报告.doc