目 录

第一部分 基本情况2

一、部门职责2

二、机构设置7

第二部分 2023年度部门决算公开表7

第三部分2023年度部门决算情况说明8

一、收入支出总体情况说明8

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明20

十、预算绩效情况说明21

十一、其他重要事项情况说明 22

第四部分 名词解释 24

第一部分 基本情况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市自然资源、规划、林业和海洋经济工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市自然资源、规划、林业和海洋经济工作改革的意见和建议。

（二）贯彻落实国家海洋强国重大战略。履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划等法规、规章草案，制定并组织实施全市自然资源和国土空间规划等政策规定、标准规范和发展战略。研究推进自然资源和国土空间规划改革工作。研究中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港自然资源、空间规划和海洋工作方面的意见和建议。

（三）制定完善自然资源调查监测评价制度，构建全市高效统一的规划管理体系，负责全市空间总体规划监测和督察工作。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，依职权负责本辖区海域勘界工作；指导和管理全市城乡规划工作；对接上级部门开展各级总体规划和相关法规执行情况督察工作。调查违反国土空间规划的行为，提出意见并依职权上报上级部门。

（四）负责全市城乡地籍和不动产登记、林业、水务、海洋等自然资源的调查和确权登记的管理工作。执行和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（五）负责全市自然资源资产有偿使用工作。负责全市全民所有自然资源资产统计、核算工作。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。配合做好深化农垦改革工作。有序推行土地资产化和资本化。

（六）负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核。实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动。组织指导全市农村宅基地和建设用地确权和登记。实施海洋综合管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责全市自然资源市场监管。组织研究制定全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（七）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构建全市高效统一的规划管理体系。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界和海洋生物资源保护线、围填海控制线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责市市编制、修订国土空间规划和有关规划的审查、报批等工作。建立健全市国土空间用途管制制度，指导和管理全市城乡规划工作。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地（含林地）、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立、完善和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责耕地数量、质量、生态保护，确保全市耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高的目标。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，执行占用耕地补偿制度。

（十）负责地质工作和矿产资源管理。负责地质调查勘查和矿产资源储量管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护，负责矿业权管理工作。监管地下水过量开采引发地面沉降的地质问题。负责矿业权管理。

（十一）负责监督实施全市海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十二）负责全市海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。制定全市海域海岛保护利用规划并监督实施。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。按照国家统一部署，落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。

（十三）督促检查国土空间规划的执行情况。拟订自然资源和规划督察管理、协作和问责制度，执行国土空间规划管控措施。调查违反国土空间规划的行为，提出纠正、处理意见，及时向上级部门报告规划管控重大风险和问题。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。指导各乡镇自然资源和规划行政执法工作。

（十四）贯彻落实中央和国家有关林业工作的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全市林业发展规划，落实推进林业改革发展相关工作。负责全市森林、湿地资源的保护利用管理。负责各类自然保护地监督管理。组织、指导全市义务植树、造林绿化、古树名木保护工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指导全市森林经营和林业产业发展。

（十五）负责对本系统及所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十六）执行国家森林防火的方针、政策，监督检查《森林防火条例》及有关法规的实施。负责落实省、市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾防治规划并指导实施。

（十七）负责市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理工作。

（十八）负责划转的行政审批事项外自然资源、规划、林业和海洋领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

（十九）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市自然资源和规划局2023年度部门决算编制范围的单位共9个，包括：

（一）儋州市自然资源和规划局部门本级

（二）儋州市自然资源和规划局下属单位

1.儋州市土地开发整理储备中心

2.儋州林场

3.儋州市不动产登记中心

4.儋州市黄泥沟国有土地管理中心

5.儋州市森林植物检疫站

6.儋州市雅星林场

7.儋州市鹿母湾林场

8.儋州市自然资源管理服务中心

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计83,307.32万元，支出总计83,307.32万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少53,158.05万元，下降38.95%。主要原因：减少了补充耕地指标交易费用、征地拆迁经费-收回云月湖国有土地使用权和房屋、异地耕地指标交易收入分享资金等项目预算资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入61,750.67万元。

使用非财政拨款结余44.07万元，较2022年度决算数减少75.65万元，主要原因是我局下属单位儋州市鹿母湾林场结余货币资金。

年初结转结余21,512.59万元，主要是天角潭水利枢纽工程水库淹没区耕地“进出平衡”项目等项目结转结余，较2022年度决算数减少4,212.05万元，下降16.37%，主要原因是按天角潭水利枢纽工程水库淹没区耕地“进出平衡”项目等项目实际进度支付进度款。

（二）支出总计主要构成。

本年支出67,634.19万元。

结余分配83.95万元，主要是我局下属单位儋州市鹿母湾林场改革经费和森林生态效益补偿资金，较2022年度决算数增加65.27万元，增长349.41%，主要原因是我局下属单位儋州市鹿母湾林场年底调整资金。

年末结转结余15,589.19万元，主要是储备中心转入贷款项目本金（2015）等项目结转结余，较2022年度决算数减少14,602.47万元，下降48.37%，主要原因是按储备中心转入贷款项目本金（2015）等项目实际进度支付进度款。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
本年收入61,750.67万元，其中：财政拨款收入59,917.88万元，占97.03%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入42.94万元，占0.07%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1,789.85万元，占2.9%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出67,634.19万元，其中：基本支出4,784.97万元，占7.07%；项目支出62,810.90万元，占92.87%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出38.31万元，占0.06%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入59,917.88万元，支出60,208.38万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少50,090.27万元，下降45.53%，主要原因：减少了补充耕地指标交易费用、征地拆迁经费-收回云月湖国有土地使用权和房屋、异地耕地指标交易收入分享资金等项目预算资金。支出减少49,799.77万元，下降45.27%，主要原因：减少了补充耕地指标交易费用、征地拆迁经费-收回云月湖国有土地使用权和房屋、异地耕地指标交易收入分享资金等项目预算资金。

财政拨款年初结转结余4,419.91万元，主要是耕地开垦费等项目结转结余，较2022年度决算数减少2,248.13万元，下降33.72%，主要原因是减少了补充耕地指标交易费用、征地拆迁经费-收回云月湖国有土地使用权和房屋、异地耕地指标交易收入分享资金等项目预算资金。

财政拨款年末结转结余4,129.41万元，主要是安置补偿-预拨*****部队项目征地补偿款等项目结转结余，较2022年度决算数减少1,505.18万元，下降26.71%，主要原因是减少了补充耕地指标交易费用、征地拆迁经费-收回云月湖国有土地使用权和房屋、异地耕地指标交易收入分享资金等项目预算资金。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,492.63万元，占本年支出合计的30.60%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42,674.43万元，下降62.60%，主要原因是减少了补充耕地指标交易费用、征地拆迁经费-收回云月湖国有土地使用权和房屋、异地耕地指标交易收入分享资金等项目预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,492.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出435.04万元，占1.71%；卫生健康支出（类）支出466.22万元，占1.83%；节能环保支出（类）支出31.20万元，占0.12%；城乡社区支出（类）支出314.25万元，占1.23%；农林水支出（类）支出11,526.95万元，占45.22%；自然资源海洋气象等支出（类）支出12,464.08万元，占48.89%；住房保障支出（类）支出254.88万元，占1.00%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,565.60万元，支出决算为25,492.63万元，完成年初预算的95.96%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为307.60万元，支出决算为307.60万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为121.31万元，支出决算为121.31万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74.79万元，支出决算为74.79万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为66.33万元，支出决算为66.33万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为325.10万元，支出决算为325.10万元，完成年初预算的100%。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为31.20万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为314.25万元，支出决算为314.25万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为79.03万元，支出决算为79.03万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为280.76万元，支出决算为280.76万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为8,384.21万元，支出决算为8,384.21万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为752.70万元，支出决算为752.70万元，完成年初预算的100%。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为20.57万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为742.95万元，支出决算为742.95万元，完成年初预算的100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为869.52万元，支出决算为869.52万元，完成年初预算的100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为52.70万元，支出决算为52.70万元，完成年初预算的100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为167.90万元，支出决算为167.90万元，完成年初预算的100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为175.39万元，支出决算为175.39万元，完成年初预算的100%。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,601.32万元，支出决算为1,601.32万元，完成年初预算的100%。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为791.34万元，支出决算为791.34万元，完成年初预算的100%。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为116.38万元，支出决算为116.38万元，完成年初预算的100%。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为5,863.21万元，支出决算为5,863.21万元，完成年初预算的100%。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为746.96万元，支出决算为746.96万元，完成年初预算的100%。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为158.46万元，支出决算为158.46万元，完成年初预算的100%。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为48.25万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的100%。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,351.22万元，支出决算为1,351.22万元，完成年初预算的100%。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为777.24万元，支出决算为777.24万元，完成年初预算的100%。

29.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为1,009.70万元，支出决算为1,009.70万元，完成年初预算的100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为254.88万元，支出决算为254.88万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4,602.56万元，其中：人员经费3,943.90万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费658.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出34,715.75万元，占本年支出合计的41.67%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,490.75万元，下降4.12%，主要原因是减少了补充耕地指标交易费用、征地拆迁经费-收回云月湖国有土地使用权和房屋、异地耕地指标交易收入分享资金等项目预算资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出34,715.75万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出34,715.75万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为34,425.25万元，支出决算为34,715.75万元，完成年初预算的100.84%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为34,111.64万元，支出决算为34,111.64万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为36.09万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为277.52万元，支出决算为277.52万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为290.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：使用了土地收储项目-体育中心“一场两馆”片区土地收储项目上年结转结余资金。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%，与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.93万元，支出决算为5.92万元，完成预算的85.43%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.64万元，下降27.59%，主要原因是压减“三公”经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.53万元，占8.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.86万元，占48.31%；公务接待费支出决算2.53万元，占42.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.53万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出0.53万元。主要用于支付单位规划师1人赴香港参加海南自贸港推介会。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0.53万元，增长100%，主要原因是单位规划师1人赴香港参加海南自贸港推介会。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。

公务用车运行维护费支出2.86万元，主要用于公务用车燃料费和维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.01万元，下降26.10%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.27万元，下降53.34%，主要原因是公车老旧，维修次数频繁，故减少使用率，降低公车运行费。

3.公务接待费支出2.53万元，其中：

国内接待费支出2.53万元，国内公务接待41批次，接待244人次；主要用于接待省厅工作检查。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目64个，二级项目22个，共涉及资金578,82.39万元，从评价情况来看，各项目资金使用率较高，项目完成效果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。无此项内容。

（三）部门评价结果。无此项内容。

（四）财政评价结果。无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市自然资源和规划局部门机关运行经费164.07万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市自然资源和规划局部门政府采购支出总额1,458.10万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出818.14万元、政府采购服务支出636.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积8161.94平方米，其中：办公用房2716平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）5445.94平方米。

本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车23辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

年末在建工程90,848.23万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）