2023年无锡市滨湖实验整体绩效自评表
2023年无锡市滨湖实验整体绩效自评表
| 省级部门整体绩效自评价表 | ||||||||
| 2023年度 | ||||||||
| 单位名称 | 无锡市滨湖实验红山幼儿园 | |||||||
| 主要职能 | 幼儿园单位的职能是：1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。 | |||||||
| 机构设置及 人员配置 | 1.行政办：3人 2.人事办：1人 3.保健室：1人 4.财务办：1人 | |||||||
| 预算安排及 支出情况 | 全年预算数 | 实际支出数 | ||||||
| 资金总额 | 348.1 | 577.8 | ||||||
| 基本支出 | 348.1 | 482.69 | ||||||
| 项目支出 | 0 | 95.11 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 | |
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | |
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | |||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 部分达成并具有一定效果 | 0.5 | ||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | |||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 1 | 评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | ||
| 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | |||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | 0 | 非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。 非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。 评分规则： 1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 | 100.00% | 0 | |
| 政府采购执行率 | ＝100% | 1 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。 | 100.00% | 1 | |||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | 1 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则： 1.比率≤0%，得满分； 2.比率＞0%，不得分。 | 0.00% | 1 | |||
| 公用经费控制率 | ≤100% | 1 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，不得分。 | 100.00% | 1 | |||
| 结转结余率 | ＝0% | 1 | 结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.10%≤比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。 | 0.00% | 1 | |||
| 预算执行率 | ＝100% | 2 | 1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。 2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。 | 165.99% | 0.85 | |||
| 预算调整率 | ＝0% | 1 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.20%≤比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 | 0.00% | 1 | |||
| 支付进度符合率 | ＝100% | 1 | 支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 | 100.00% | 1 | |||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | ||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 0 | 无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 0 | |||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 1 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | |||
| 基础信息完善性 | 完善 | 1 | 评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | |||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | 1 | 绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。 | 100.00% | 1 | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2 | |||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 1 | 评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | ||
| 固定资产利用率 | ＝100% | 1 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。 | 100.00% | 1 | |||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | |||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2 | ||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | |||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 | 评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | ||
| 在职人员控制率 | ＝100% | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 | 100.00% | 1 | |||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | |||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | 1 | 业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 | 100.00% | 1 | ||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 | 评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 | |||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | 1 | 组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 | 100.00% | 1 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职 | 人事办职能：分管党工团、人事、后勤工作。 | 分管后勤、人事、出纳工作。 | 负责安全管理、疫情防控、基本建设、资产管理、教育宣传、信息技术、人事管理、财务出纳等。 | ＝100% | 7 | 100.00% | 7 | |
| 保健室职能：负责卫生保健。 | 负责卫生保健（疫情防控、食堂管理），协助部分后勤工作等。 | 负责卫生保健（疫情防控）、食堂管理、零星维修，关注保育员和营养员的业务培训与指导，协助后勤物资采购与管理等。 | ＝100% | 7 | 100.00% | 7 | ||
| 行政办职能：协助园长做好幼儿园日常管理事务。 | 协助园长做好幼儿园日常管理事务，分管幼儿园业务管理和行政工作。 | 负责课程建设、教育教学、园本教研、课题研究、教师发展、家长工作、创建迎检考核、招生等。 | ＝100% | 8 | 100.00% | 8 | ||
| 财务办职能：负责幼儿园财务工作。 | 负责幼儿园财务工作，协助临时性工作。 | 负责幼儿园财务工作及相关财务平台的日常管理与维护，协助其他临时性项目工作。 | ＝100% | 8 | 100.00% | 8 | ||
| 成本 | 经济成本 | 促进幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和行为习惯 | 有效 | 28 | 达成预期目标 | 28 | ||
| 社会成本 | ||||||||
| 生态成本 | ||||||||
| 教育状况公众满意度 | ≥90% | 10 | 97.10% | 10 | ||||
| 合计 | 100 | 98.35 | ||||||
| 绩效等级 | 优 | |||||||
| 主要成效 | 一、坚守教育初心，谐爱聚力营造园所文化。坚持党对教育工作的全面领导，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，积极开展主题教育活动，提升党员教师党性修养，敦促教师坚守教育理想与信念。借助“秘密花园”“爱在红山”和“写给红山的一封情书”环境丰富教师文化生活，形成积极向上的团队氛围。开展了“思廉月”主题教育、“爱在红山追光行”演讲、“向前一步爱的接力”微行动、“向阳教师”展评、“明星班级”评选等活动，促使“向日常要质量”作风建设提升行动落地生花。 二、细化园务管理，至爱合力提升管理效能。我园先后组建园务会、家委会（膳委会）、内控领导小组、安全领导小组、基建和装备采购领导小组、教研中心组等管理组织，明确分工，协作运行，保障我园在各项工作中做到依法办园，科学管理。优化园务小组分工，以问题导向为抓手，在发现和解决问题的过程中明确管理责任，厘清工作思路，不断提升内部管理效率。全体教工树立“过紧日子”意识，科学合理使用公用经费。 三、锻造专业之师，慧爱活力加强队伍建设。我园坚持以德为先、以爱为本树师德，规范教师教育行为。通过园领导引领、骨干教师带头、全员参与的方式，营造学习氛围，全园教师培训学习参与率100%。管理人员带头参加各类岗位培训和研修，以身作则严格落实文件精神，履职尽责，引导教师制订个人发展三年规划并建立教师业务档案，激发教师不断学习反思获得专业成长。 四、聚焦课程建设，协爱奋力促进幼儿发展。我园从提升保教人员的适宜教学行为、回归儿童的保教节奏、关注儿童的兴趣和需要出发，不断提升幼儿园教育质量。 五、形成长效机制，行爱汇力呵护师生健康。我园遵循安全第一、预防为主的工作原则，加强组织领导，注重防控监督，突出宣传教育，做到制度建立与规范操作并重。 | |||||||
| 存在问题 | 1.过程：预算率和实际执行率有偏差。 2.效益：由于我园幼儿人数少，规模小，硬件条件较差，存在公用经费紧张的情况。 | |||||||
| 整改措施 | 1.按照上级统一口径进行预决算。 2.继续树立“过紧日子”意识，科学合理使用公用经费，并争取上级资金支持。 | |||||||
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