序号

季度

时间

执行计划

计划产出

当期预算（元）

1

第4季度（2024年11月-2025年1月）

10月

完成当月项目开展目标。项目培训一次

一是确保双堰街道杨柳社区儿童之家、文腾街道金北社区儿童之家、文腾街道金西社区儿童之家、绮陌街道三架山社区儿童之家正常运营，每月每个儿童之家完成28次活动，合计336场活动。二是对双堰街道金南、杨柳、星秀、双堰、太平社区，文腾金北、金西、金中、西湖、水依社区，绮陌街道三架山社区等11个社区留守儿童、流动儿童、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童开展关心关爱服务，每月走访11个社区415名留守儿童、流动儿童、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童1次，合计1245次。

*****元

11月

完成当月项目开展目标。

12月

完成当月项目开展目标及实地督导。

2

第1季度（2025年2月-4月）

1月

完成当月项目开展目标。项目培训一次

一是确保双堰街道杨柳社区儿童之家、文腾街道金北社区儿童之家、文腾街道金西社区儿童之家、绮陌街道三架山社区儿童之家正常运营，每月每个儿童之家完成28次活动，合计336场活动。二是对双堰街道金南、杨柳、星秀、双堰、太平社区，文腾金北、金西、金中、西湖、水依社区，绮陌街道三架山社区等11个社区留守儿童、流动儿童、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童开展关心关爱服务，每月走访11个社区415名留守儿童、流动儿童、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童1次，合计1245次。

*****元

2月

完成当月项目开展目标。

3月

完成当月项目开展目标及实地督导。

3

第2季度（2025年5月-7月）

4月

完成当月项目开展目标。项目培训一次

一是确保双堰街道杨柳社区儿童之家、文腾街道金北社区儿童之家、文腾街道金西社区儿童之家、绮陌街道三架山社区儿童之家正常运营，每月每个儿童之家完成28次活动，合计336场活动。二是对双堰街道金南、杨柳、星秀、双堰、太平社区，文腾金北、金西、金中、西湖、水依社区，绮陌街道三架山社区等11个社区留守儿童、流动儿童、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童开展关心关爱服务，每月走访11个社区415名留守儿童、流动儿童、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童1次，合计1245次。

*****元

5月

完成当月项目开展目标。

6月

完成当月项目开展目标及实地督导。

4

第3季度（2025年8月-10月）

7月

完成当月项目开展目标。项目培训一次

一是确保双堰街道杨柳社区儿童之家、文腾街道金北社区儿童之家、文腾街道金西社区儿童之家、绮陌街道三架山社区儿童之家正常运营，每月每个儿童之家完成28次活动，合计336场活动。二是对双堰街道金南、杨柳、星秀、双堰、太平社区，文腾金北、金西、金中、西湖、水依社区，绮陌街道三架山社区等11个社区留守儿童、流动儿童、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童开展关心关爱服务，每月走访11个社区415名留守儿童、流动儿童、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童1次，合计1245次。

*****元

8月

完成当月项目开展目标。

9月

完成当月项目开展目标及实地督导。

5

合计：

共计开展活动1344场，服务产出≥*****人次；入户陪伴4980人次。

******元