东方市行政审批服务局2023年度部门决算公开报告
东方市行政审批服务局2023年度部门决算公开报告
东方市行政审批服务局2023年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算公开表 2
第三部分2023年度部门决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第四部分 名词解释 15
第一部分 基本情况
一、部门职责
1、贯彻落实党中央和国家、省政府有关行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等方面的方针政策、法律法规和决策部署，执行省委省政府、市委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。
2、拟订并组织实施全市行政许可事项审批、政务服务和公共资源交易等工作政策规定和规章制度，负责推进全市行政审批制度改革工作和落实“一枚印章管审批”改革任务。研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政审批服务体制机制、政务服务和公共资源交易等方面的意见和建议。
3、负责依法办理相关行政主管部门划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项，并承担相应的法律责任。
4、负责组织实施对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作。
5、负责对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项进行审批流程再造，优化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，并对办理情况进行跟踪督办。
6、负责承接国务院、省政府下放的相关行政许可事项；负责贯彻落实国务院和省政府、市政府取消、下放或调整的行政审批事项。
7、负责对进驻市政务服务大厅的事项集中办理工作进行日常监督和管理。
8、负责全市行政审批服务体系信息化建设；协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范的全市政务服务事项工作。
9、负责监督管理市政务服务中心、政务服务大厅和网上政务服务平台、市公共资源交易中心。
10、承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
11、有关职责分工
根据上述职责，本单位内设办公室、政策法规和监督室、项目建设审批室、环境资源审批室等4个职能机构。
纳入东方市营商环境建设局2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：
（一）东方市营商环境建设局部门本级
（二）东方市政务服务中心下属单位
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计1,260.84万元，支出总计1,260.84万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少502.4万元，下降28.49%。主要原因：项目支出减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,260.84万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。
年初结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,260.84万元。
结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平。
年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。
二、收入决算情况说明本年收入1,260.84万元，其中：财政拨款收入1,260.84万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,260.84万元，其中：基本支出662.05万元，占52.51%；项目支出598.79万元，占47.49%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,260.84万元，支出1,260.84万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少502.4万元，下降28.49%，主要原因：项目收入减少。支出减少502.4万元，下降28.49%，主要原因：项目支出减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,219.16万元，占本年支出合计的96.69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少544.08万元，下降30.86%，主要原因是项目支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,219.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1003.87万元，占82.34%；社会保障和就业（类）支出107.05万元，占8.78%；卫生健康（类）支出65.93万元，占5.41%；；住房保障（类）支出42.31万元，占3.47%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为602.49万元，支出决算为1,219.16万元，完成年初预算的202.35%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为418.79万元，支出决算为446.76万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的考核绩效工资由财政部门预留预算，不列入本单位的年初预算。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为557.1万元，完成年初预算的557.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加审批工作服购置经费;二是增加市政府聘请常年法律顾问费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为43.54万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的117.94%。决算数大于预算数的主要原因：是在职人员变动，养老保险缴费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为43.78万元，支出决算为55.7万元，完成年初预算的127.23%。决算数大于预算数的主要原因：是职业年金记实补缴。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动，医疗保险费增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为34.32万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的123.08%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资变动，公务员医疗补助增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为40.06万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资变动，公积金基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出662.05万元，其中：人员经费617.20万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费44.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；资本性支出中的办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出41.68万元，占本年支出合计的3.31%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加41.68万元，增长141.68%，主要原因是项目调整。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出41.68万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出41.68万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1373.77万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的3.03%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为1373.77万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的3.03%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算支出功能分类有调整。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度决算数持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的1.80%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.15万元，增长214.29%，主要原因是公务用车运行费增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.17万元，占77.27%；公务接待费支出决算0.05万元，占22.73%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.17万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.17万元，主要用于公务用车维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少7.96万元，下降97.91%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.1万元，增长58.82%，主要原因是公务用车运行费增加。
3.公务接待费支出0.05万元，其中：
国内接待费支出0.05万元，国内公务接待1批次，接待5人次；主要用于主要用于省营商厅到东方开展第四轮包联调研工作接待费。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少4.04万元，下降98.78%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.02万元，下降28.57%，主要原因是秉承厉行节约的原则，根据实际工作开展公务接待。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1377.35万元，占一般公共预算项目支出总额的230.02%。组织对2023年度2023年度行政审批许可事项工作经费、政府购买人员费等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1377.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的3320.52%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“行政审批许可事项工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出975.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照各项财务制度管理办法、政府投资项目管理办法、东方市行政审批服务评估评审工作管理制度等开展第三方评审工作。根据“一事一招”，公平、公正、公开原则通过海南省行政审批中介服务平台方式选定第三方服务机构，在约定的时间里完成评估评审成果，成果交付后方可付费。2023年该项经费绩效考核目标已基本完成，一定程度上提高政府把握项目的质量和节约成本。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我部门在部门决算中反映行政审批许可事项工作经费、*****热线经费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
行政审批许可事项工作经费项目绩效自评表：
行政审批许可事项工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为700万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本（预算）控制情况；2023年该项目经费年初预算安排700万元，工作已经完成，正在等待资金支付，资金拨付完成执行数占年初预算0%；二是项目成本（预算）节约情况。根据项目的实施进度，聘请第三方机构，按合约要求完成各项评审工作，截至目前没有超出预算范围。发现的主要问题及原因：是该项目资金申请审批符合程序，会计核算规范。单位严格按照财政专项资金管理程序进行财务处理，未能及时拨付各审批项目资金，推进审批进度。下一步改进措施：下年度预算增加未支付的项目资金，争取及时支付该项目为支付款项。
*****热线经费绩效自评报告：该项目经费主要用于*****热线服务平台运营等，该项目资金使用严格按照财务管理相关制度执行，同时也按照合同约定事宜完成款项支付进度。该项目完成情况良好，坐席平台运行正常，各项运行指标良好，运营保障管理到位。平台设有5个接话席、2个回访席、1个运营席、1个班长席、1个数据分析席，共10个席位。热线提供7*24小时人工接听，主要受理企业和群众咨询、投诉、举报等诉求，确保企业和群众诉求得到有效解决。下一步改进措施：希望中国电信股份有限公司海南分公司下一步要在人员配备、员工体检、晋升通道、业务培训、员工关怀等方面采取对应的措施进行改进，推动我市*****热线高质量发展。
（三）部门评价结果。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度东方市营商环境建设局机关运行经费44.86万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.68万元，降低7.58%。主要原因是：落实过紧日子要求压减及办公设备维护费用减少等。
2023年度东方市营商环境建设局政府采购支出总额11.06万元，其中：政府采购货物支出11.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积574平方米，其中：办公用房574平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
标签: 决算
0人觉得有用|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
