东方市投资项目服务中心2023年度部门决算公开报告
东方市投资项目服务中心2023年度部门决算公开报告
东方市投资项目服务中心2023年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况...............................................2
一、部门（单位）职责............................................2
二、机构设置....................................................2
第二部分 2023年度部门决算公开表................................2
第三部分2023年度部门决算情况说明..............................3
一、收入支出总体情况说明........................................3
二、收入决算情况说明............................................4
三、支出决算情况说明............................................4
四、财政拨款收入支出决算情况说明................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..........................7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........................8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................9
十、预算绩效情况说明............................................11
十一、其他重要事项情况说明......................................13
第四部分 名词解释..............................................15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）负责做好投资项目信息、政策收集，综合分析项目投资情况，为市委、市政府及投资主管部门决策提供基础资料和参考依据。
（二）根据我市“多规合一”总规、经济社会发展规划、产业发展规划、城市建设总体规划和土地利用总体规划，协助投资主管部门做好项目策划、包装、申报及项目储备库管理维护工作；对政府和职能部门提出的拟建项目进行研究并提出建设性意见。
（三）配合投资主管部门做好年度投资计划安排和督查工作。
（四）为企业投资者提供投资导向政策咨询及其他事项咨询服务；加强与政府投资相关管理部门的联系沟通，为项目实施者提供相关的服务。
（五）协助投资主管部门做好投资项目政策法规起草、牵头验收部分农口项目的现场勘查以及相关资料收集、归档等工作。
（六）承担市政府及投资主管部门交办的其他工作以及提供投资咨询服务。
根据上述职责，本部门（单位）内设办公室、项目信息管理岗、项目综合管理岗共3个职能机构科室。
二、机构设置
纳入东方市投资项目服务中心2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：东方市投资项目服务中心，中心内设办公室、项目信息管理岗、项目综合管理岗共3个职能机构科室。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计87.05万元，支出总计87.05万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加20.88万元，增长31.56%。主要原因：人员增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入87.05万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。
年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出87.05万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。
二、收入决算情况说明本年收入87.05万元，其中：财政拨款收入87.05万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出决算情况说明
本年支出87.05万元，其中：基本支出82.47万元，占94.74%；项目支出4.58万元，占5.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入87.05万元，支出87.05万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加20.88万元，增长31.56%，主要原因：人员增加。支出增加20.88万元，增长31.56%，主要原因：人员增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出82.47万元，占本年支出合计的94.74%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.3万元，增长24.63%，主要原因是人员变动，导致人员经费支出变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出82.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.76万元，占67.61%，社会保障和就业（类）支出12.91万元，占15.65%；卫生健康教育（类）支出8.04万元，占比9.75%；住房保障（类）支出5.77万元，占6.99%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.45万元，支出决算为82.47万元，完成年初预算的138.72%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。
年初预算为41.57万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算的134.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，导致人员经费支出变动。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为4.80万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的146.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，导致人员经费支出变动。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为4.10万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的142.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，导致人员经费支出变动。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.42万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的128.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，导致人员经费支出变动。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.05万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的160.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，导致人员经费支出变动。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.51万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的164.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，导致人员经费支出变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出82.47万元，其中：人员经费80.20万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费2.26万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.58万元，占本年支出合计的5.26%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.58万元，主要原因是2022年财政年底将政府性基金预算财政拨款支出的资金性质调整为一般公共预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.58万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出4.58万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8.55万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的53.57%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为8.55万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的53.57%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际支付款项。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2022年度决算数持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.68万元，支出决算为0.89万元，完成预算的24.18%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.12万元，增长15.58%，主要原因是下乡外出调研增加，公车燃油费增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.89万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.79万元，下降75.82%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.12万元，增长15.58%，主要原因是下乡外出调研增加，公车燃油费增加。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，共涉及资金82.47万元，占一般公共预算项目支出总额的94.74%。组织对2023年度综合事务等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.26%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“工资奖金津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、住房公积金、公用支出、基本账户、综合事务”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82.47万元，政府性基金预算支出4.58万元，国有资本经营预算支出0万元。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出82.47万元，政府性基金预算支出4.58万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我单位在部门决算中反映工资奖金津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、住房公积金、公用支出、基本账户、综合事务等11个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
工资奖金津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、住房公积金、公用支出、基本账户、综合事务11项目绩效自评表：工资奖金津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、住房公积金、公用支出、基本账户、综合事务。
本单位无100万以上项目，故绩效自评报告。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
本单位本年未开展此项工作。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。
（四）财政评价结果（如有）。
本单位本年未开展此项工作。
十一、其他重要事项情况说明
本单位性质为事业单位，2023年度无机关运行经费支出。
2023年度东方市投资项目服务中心政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
附件：2023-******-东方市投资项目服务中心决算公开报表
标签: 投资
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