目??录

第一部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况

一、本单位职责

本单位主要职能是在国家相关文件的指导下积极开展基本公共卫生服务工作，大概可以分成以下六项职能：

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等健康管理，健康档案管理。

（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：健康教育讲座、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置情况

本单位的单位性质为基层医疗卫生机构，为非参照公务员法管理差额拨款事业单位，中心无内设科室。

第二部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2023年度单位决算报表

2023年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2023年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1496.19万元，其中本年收入1268.33万元，较2022年度决算数增加327.95万元，增长28.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入510.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加22.72万元，增长4.66%，主要原因：2023年基本公共卫生服务补助资金较2022年增加，且本单位基本公共卫生业务增长，各项支出增加，补助资金使用率增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2022年决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为市本级财政当年拨付的资金。与2022年决算数对比无变化。

4.事业收入657.46万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少20.27万元，下降2.99%，主要原因是：就诊人次减少，医疗收入有所下降。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年决算数对比无变化。

6.其他收入100.41万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加98.15万元，增长4342.92%，主要原因是：2023年非同级收入较2022年大幅增长。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）227.86万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加227.86万元，增长100%，主要原因是：2023年建设新业务用房需要，使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年决算数对比无变化。

（二）本单位2023年度总支出1496.19万元，其中本年支出1496.19万元，较2022年度决算数增加327.95万元，增长28.07%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）1496.19万元：主要用于开展基础医疗活动所需人员费用、药品费。较2022年度决算数增加423.46万元，增长39.47%，主要原因是：疫苗款、因医疗业务楼建设导致相关费用化开支较2022年增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算减少95.51万元，下降100.00%，主要原因是：疫苗款、因医疗业务楼建设导致相关费用化开支增加，本年无结余分配。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年决算数对比无变化。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出510.46万元，较2022年度决算数增加22.72万元，增长4.66%。其中：基本支出8.31万元，项目支出502.15万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.68万元，支出决算为510.46万元，完成年初预算的665.70%。

（一）卫生健康支出(类)年初预算为0万元，支出决算为8.31万元。为年中追加资金，主要用于基层医疗卫生机构支出。具体情况如下：

1.其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，为年中追加2023年自治区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项资金，主要用于社区基层医疗卫生机构能力建设。

（二）卫生健康支出(类)年初预算为76.68万元，支出决算为502.14万元，完成年初预算的654.85%。为年中追加资金，主要用于公共卫生支出，具体支出情况如下：

1.基本公共卫生服务（项）年初预算76.68万元，支出决算为500.19万元，完成年初预算的652.31%。为年中追加2023年基本公共卫生补助资金，主要用于支持本单位实施开展基本公共卫生项目服务。

2.重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，为年中追加2023年中央财政重大传染病防治项目资金，主要用于支持本单位实施开展纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫防控。

3.突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，为年中追加相关医务人员临时性工作补助资金，主要用于支持本单位实施临时性疫情防控工作。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8.31万元，其中：人员经费支出8.24万元。支出具体情况如下：

(一)工资福利支出8.24万元。是年中追加2023年自治区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项资金，主要用于社区基层医疗卫生机构能力建设中人员工资性支出。

(二)商品和服务支出0.07万元。是年中追加2023年自治区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项资金，主要用于社区基层医疗卫生机构能力建设中办公费支出。

(三)资本性支出0万元。与2022年决算数对比无变化。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

本单位2023年无政府性基金收入，无政府性基金支出，

与年初预算对比无变化，与2022年决算对比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算对比无变化，与 2022年决算对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比 无变化，与2022年决算对比无变化。全年使用财政拨款安 排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组 10共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与

2022年决算对比无变化。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，

与 2022 年决算对比无变化。2023 年本单位及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元， 平均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算对比无变化。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与年初预算对比

无变化，与 2022 年决算对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

整体支出绩效自评结果

（一）项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目9个，项目支出总额439.81万元。其中，本级项目9个，本级项目支出439.81万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金429.79万元，占项目总数比例77.78%，占项目支出总额比例97.72%；1个项目评为二等，涉及资金10.01万元，占项目总数比例11.11%，占项目支出总额比例2.28%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例11.11%，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：少数项目资金使用效率低。下一步改进措施：制定资金使用计划，提高资金使用效率，进一步改善就医环境，提高诊疗效果和服务水平。

（二）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，中央财政基本公共卫生服务项目补助资金自评得分为98.24分，一等，项目全年预算数为454.49万元，执行数为374.66万元，完成预算的82.43%。项目绩效目标完成情况：一是提高了基层医疗卫生机构基本公共卫生服务水平；二是辖区居民健康素养水平不断提高。自评发现的主要问题及原因：资金使用进度缓慢。下一步改进措施：优化审批流程，加快资金使用进度。

第四部分?名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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