利辛县招商服务中心2023年度部门决算
利辛县招商服务中心2023年度部门决算
利辛县招商服务中心2023年度部门决算
2024年9月
目 录
第一部分 利辛县招商服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 利辛县招商服务中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 利辛县招商服务中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 利辛县招商服务中心概况
一、部门职责
1、负责招商引资项目的收集、整理、编制、推介及招商引资项目库建设工作；
2、负责对招商引资人和招商引资项目资金到位情况进行统计、认定、考核及风险评估，出具专用统计报表及评估报告；
3、负责招商引资目标管理数据工作，拟定招商奖惩兑现意见，对招商工作运行、服务情况进行督察、考评；
4、负责招商引资和经济协作信息网的建议和管理，指导和协调网上招商工作；
5、组织专业人员编制招商引资手册，为投资客商提供市场调研、项目推介和跟踪服务；
6、负责招商引资政策、国家产业政策咨询和招商项目产业布局的策划、设计工作。
7、行使县委、县政府授予的其他职权。
二、机构设置
从决算单位构成看，利辛县招商服务中心2023年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入利辛县招商服务中心2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 利辛县招商服务中心本级 |
从决算单位构成看，利辛县招商服务中心2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 利辛县招商服务中心2023年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门： | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 206.86 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 182.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.23 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 17.23 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 0.08 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 6.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 9.39 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 213.09 | 本年支出合计 | 61 | 215.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.03 | 年末结转和结余 | 63 | 0.00 |
| 30 | 64 | ||||
| 总计 | 31 | 215.12 | 总计 | 65 | 215.12 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | |||||||||||||||
| 部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 合计 | 215.12 | 106.54 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.12 | 106.54 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.39 | 180.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | ||||||
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30.29 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||||||
| *****01 | 行政运行 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||||||
| *****99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 商贸事务 | 150.10 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||||
| *****08 | 招商引资 | 72.52 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||||||
| *****50 | 事业运行 | 77.59 | 77.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 行政事业单位养老支出 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 行政事业单位医疗 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *****02 | 事业单位医疗 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *****01 | 征地和拆迁补偿支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 住房改革支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| *****01 | 住房公积金 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| *****02 | 提租补贴 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | |||||||||||
| 部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 2,151,184.41 | 1,065,429.86 | 1,085,754.55 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 182.42 | 79.84 | 102.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30.29 | 0.05 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| *****01 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.24 | 0.00 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 商贸事务 | 152.13 | 79.79 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| *****08 | 招商引资 | 74.54 | 2.21 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****50 | 事业运行 | 77.59 | 77.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 行政事业单位养老支出 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 行政事业单位医疗 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| *****02 | 事业单位医疗 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| *****01 | 征地和拆迁补偿支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 住房改革支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| *****01 | 住房公积金 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| *****02 | 提租补贴 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||||||||||
| 部门： | 金额单位：万元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 206.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 180.16 | 180.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 212.86 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 212.86 | 206.86 | 6.00 | 0.00 | ||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 29 | 212.86 | 总计 | 58 | 212.86 | 206.86 | 6.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | |||||||||
| 部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 2,068,616.75 | 1,042,862.20 | 1,025,754.55 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.16 | 77.59 | 102.58 | |||||
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30.24 | 0.00 | 30.24 | ||||||
| *****99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.24 | 0.00 | 30.24 | |||||
| 商贸事务 | 149.92 | 77.59 | 72.34 | ||||||
| *****08 | 招商引资 | 72.34 | 0.00 | 72.34 | |||||
| *****50 | 事业运行 | 77.59 | 77.59 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | |||||
| 行政事业单位养老支出 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | ||||||
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | |||||
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |||||
| 行政事业单位医疗 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||||||
| *****02 | 事业单位医疗 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | |||||
| 住房改革支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | ||||||
| *****01 | 住房公积金 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | |||||
| *****02 | 提租补贴 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | |||||||||||
| 部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 97.29 | 302 | 商品和服务支出 | 7.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 45.26 | 30201 | 办公费 | 5.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 1.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 19.18 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.74 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 7.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 97.29 | 公用经费合计 | 7.00 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
| 部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| *****01 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” | ||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||||||
| 部门： 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” | ||||||
第三部分 利辛县招商服务中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计215.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计215.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加48.18万元，增长22.61%，主要原因：外出招商增多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计215.12万元，其中：财政拨款收入213.09万元，占99.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.23万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计215.12万元，其中：基本支出106.54万元，占49.53%；项目支出108.58万元，占50.47%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计212.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计212.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加47.95万元，增长22.53%，主要原因：外出招商增多，招商项目增多等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出206.86万元，占本年支出的96.16%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.7万元，增长29.83%。主要原因开展招商活动增多，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出206.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.16万元，占87.09%;社会保障和就业（类）支出17.23万元，占8.32%；卫生健康（类）支出0.08万元，占0.04%；住房保障（类）支出9.39万元，占4.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.86万万元，支出决算为206.86万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出104.29万元，占50.42%；项目支出102.58万元，占49.98%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.59万元，支出决算为77.59万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为102.58万元，支出决算为102.58万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.23万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及提租补贴（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出206.86万元，其中：人员经费97.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6万元，本年支出6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
招商服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，利辛县招商服务中心机关运行经费支出30.24万元，比2022年减少12.48万元，下降29.1%，主要原因是人员减少，支出相对也减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，利辛县招商服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，利辛县招商服务中心共有车辆0辆；单价100万万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金150万元。从评价情况看，招商服务中心严格坚持全面推进，突出重点。构建事前事中事后绩效管理闭环系统，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。突出绩效指标体系，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策和项目的实施效果；坚持科学规范，公开透明。健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性绩效指标框架和分行业领域指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。大力推进绩效信息向社会公开、主动向同级人大报告、自觉接受人大和社会各界监督；坚持权责对等，约束有力。明确各方预算绩效管理职责，清晰界定权责边界。健全激励约束机制，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。增强预算统筹能力，优化预算管理流程，调动了项目开展的积极性、主动性，基本达到了预期绩效目标。
组织对“招商引资业务”项目开展了部门评价，共涉及资金45万元，该项目由招商服务中心委托第三方机构开展。从评价情况看，招商引资业务项目，年初申请本级财政资金预算45万元。实际拨付使用项目资金40.36万元，预算执行率为89.69%。2023年度，利辛县招商活动目标基本实现，实际申请拨付40.36万元开展招商引资活动。项目落地不仅促进了经济的发展，同时也带动了当地劳动力就业，吸引更多企业投资将产生可持续影响。经统计分析，2023年利辛县招商服务中心招商引资业务项目绩效评价综合得分98.97分，评价结果为“优秀”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度部门决算中反映“2023年招商引资业务项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2023年招商引资业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.97分。全年预算数为45万元，执行数为40.36万元，完成预算的89.69%。
招商引资业务项目的《项目支出绩效自评表》。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 招商引资业务 | |||||||||
| 主管部门 | 015-利辛县招商服务中心 | 实施单位 | 015001-利辛县招商服务中心 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 45.00 | 45.00 | 40.36 | 10 | 89.69% | 8.97 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 40.36 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 用于保障全年招商引资活动 | 按要求完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 1-6月份完成全年任务 | ≥50百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | ||||
| 1-6月份完成全年任务 | ≥50百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | ||||||
| 7-12月份 | ≥100百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | ||||||
| 7-12月份 | ≥100百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 0 | |||||||||
| 时效指标 | 1-6月份 | ≥200000元 | 200000元 | 5 | 5 | |||||
| 1-6月份 | ≥200000元 | 200000元 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 0 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 招商引资持续度 | ≥100百分比 | 100百分比 | 20 | 20 | |||||
| 招商持续性 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 招商引资满意度 | ≥100百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | ||||
| 招商引资满意度 | ≥100百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 98.97 | ||||||||
（3）部门评价结果。
《2023年度招商活动业务项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
《2023年度招商活动业务项目绩效评价报告》
（一）项目概况
为进一步优化投资环境，鼓励和吸引投资者在本县新建工业项目，全面落实县委、县政府优化推进营商环境举措，持续激发市场主体活力，坚持把优化营商环境作为转变政府职能、深化“放管服”改革、全面落实减税降费和降成本优环境系列政策措施，积极开展外出招商，宣传本地招商引资优惠政策，纾困惠企力度不断加大，利辛县人民政府在项目用地、项目建设、生产经营等环节制定了若干优惠奖补政策，利辛县招商服务中心也为外出招商专门设立该项目。
（二）项目资金情况
利辛县招商服务中心招商活动经费项目，年初申请本级财政资金预算45万元。实际拨付使用项目资金40.36万元，预算执行率为89.69%。
（三）项目实施情况
利辛县招商服务中心2023年招商活动经费项目由利辛县招商服务中心负责组织实施。2023年招商服务中心严格按照利辛县人民政府招商引资有关文件精神，开展外出招商，完成本年度目标。
（四）项目绩效目标
利辛县招商服务中心招商活动经费项目总体目标：保障单位招商引资工作正常开展。
二、绩效评价工作情况
（一）指标体系设置情况
本次项目绩效评价目的是为了考核评价利辛县招商服务中心招商活动经费项目实施完成、效果等情况。项目评价工作的原则为客观、公正、科学合理、实质重于形式。注重指标可操作性。
本次评价的项目单位设置的绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度和预算资金执行率4个一级指标；设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、可持续发展、服务对象满意度、资金执行率4个二级指标；设置了外出招商次数、经费支出合规性、经费支出时效性、保障招商工作正常开展、持续保障招商工作正常开展、全社会对招商服务中心工作的满意度6个三级指标。
项目绩效评价指标体系标准分值为100分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率指标10分。
绩效评价等次规则：综合评价得分（S）情况分为4个等次：优秀（S≥90分）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥60）、不合格（S＜60）。有重大违规违纪问题，一律评为不合格。
（二）评价组织实施
本次绩效评价组织工作包括搜集、整理、查阅、审核资料，审核项目绩效评价指标，现场评价，抽取30个受益群众对象满意度、计算完成绩效评价指标评分表，自评表审定、撰写项目绩效评价报告、沟通反馈、出具正式报告等阶段。
三、绩效评价分析
（一）总体结论
2023年度，利辛县招商服务中心招商活动经费项目总体目标基本实现，实际申请拨付40.36万元。项目实施优化了投资环境，加大了外出招商力度和落地企业，促进了企业的发展，带动了当地劳动力就业，为吸引更多企业投资将产生可持续影响。
（二）评价得分情况
经统计分析，2023年利辛县招商服务中心招商活动经费项目绩效评价综合得98.97分，评价结果为“优秀”。具体评分见下表：
| 项 目 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 资金执行率 | 得分合计 |
| 标准分值 | 50 | 30 | 10 | 10 | 100 |
| 评价得分 | 50 | 30 | 10 | 9 | 98.97 |
四、工作中存在的问题和下一步工作打算
1、指标设置不够全面：
（1）质量指标中可设置“落地项目质量”等三级指标。
（2）时效指标中可设置“企业申请事项办理及时率”等三级指标。
（3）社会效益指标中可增设 “对政府职能机构办事效率信任度”（提高）三级指标。
（4）可持续影响指标中可增设 “本年度引入企业较上年增长数”等三级指标。
2、加强项目实施管理的人员和财务部门人员进行绩效评价知识培训。认真学习国家、省、市、县各级关于财政资金绩效评价方面的相关文件精神，使其对绩效评价的原则、范围和内容、绩效目标、运行监控、评价管理、评价结果应用等方面具有基本的了解和认识，不断学习改进完善，才能使绩效评价工作发挥应有的作用和效果。
3、积极与上级财政等部门沟通协调，在申请或编制财政预算时同时向相关职能局或项目实施单位下达目标绩效参考指标予以指导，以提高目标绩效指标水平及全面合理和科学性。
4、积极运用绩效评价结果，奖惩结合，充分发挥绩效评价在财政资金管理中的作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年度项目支出绩效自评表及招商活动业务项目绩效评价报告
附件2：部门三公经费公开
利辛县招商服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
| 合 计 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
利辛县招商服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
利辛县招商服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.2023年度没有安排因公出国（境）费。
2.2023年度没有安排公务接待费。
3.2023年没有安排公务用车购置费。
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