项目概况： 雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“雅砻江公司”）自2011年按国资委要求开展了全面风险管理与内部控制管理体系建设，于2014年编制印发了第一版《风险管理手册》《内部控制手册》，后续约每2年一次对手册进行更新，最后一版为2022年修订印发。公司《内部控制手册（2022版）》印发至今，公司相继修订制度60余项、新印发制度39项，同时组织结构也有调整变化，需对《内部控制手册》修订更新。 雅砻江公司《内部控制手册》共计20个控制流程，包括：组织架构、发展战略投资科研、社会责任、风险评估、内部监督、内部信息传递、企业文化、全面预算、人力资源、销售业务、采购业务、资金活动、资产管理、财务报告、税务管理、安全生产、合同管理、工程项目、信息系统、生产管理。其中13个控制流程编制了流程文件，包括：资产管理、全面预算、合同管理、财务报告、人力资源、工程项目、采购业务、销售业务、战略管理、税务管理、资金活动、集控中心、大坝中心。 除了雅砻江公司本级《内部控制手册》外，共编制了11个二级单位的《内部控制手册》，二级单位主要分为基建单位和电力生产单位。基建项目单位约6个控制流程及流程文件，包括：资产管理、全面预算、合同管理、工程管理、资金活动、综合管理。电力生产单位约9个控制流程及流程文件，包括：资产管理、全面预算、合同管理、采购管理、存货管理、安全生产、工程管理、资金活动、综合管理。

服务期说明： 计划2个月，服务期开始为合同签订之日。

采购范围： 精简优化、更新雅砻江公司本级《内部控制手册》；梳理、整合各二级单位《内部控制手册》，汇编形成《内部控制手册（水电、抽蓄项目生产运行单位分册）》《内部控制手册（水电、抽蓄项目建设单位分册）》《内部控制手册（新能源项目建设运行单位分册）》3个分册。 以上工作内容由雅砻江公司主要实施，中选供应商负责开展辅助工作，中选供应商的具体工作内容包括： （1）参与工作方案制定。对手册更新的重点、工作节点安排、精简优化等提出意见和建议。 （2）提供2次培训。第一次为业务培训，内容包括手册更新的实施步骤、方式方法、流程绘制方法等；第二次为管理培训，内容包括风险管理、内部控制管理等。 （3）负责流程图绘制。根据雅砻江公司更新后的流程描述，对流程图进行更新/新建（需对雅砻江公司本级及分册共计4册的流程图进行更新，其中雅砻江公司本级约13个控制流程，建设单位分册约6个控制流程，生产运行单位约9个控制流程，新能源建设运行单位分册约9个控制流程）。

供应商基本要求： 须为中华人民共和国国内的独立民事主体。

供应商资质要求： 无。

供应商业绩要求： 2021年1月1日以来，具有2个企业内部控制咨询项目业绩，且单个项目合同金额不低于25万元。

供应商其他要求： 无。

供应商拟投入项目负责人最低要求： 拟任项目负责人应具有本科及以上学历，8年及以上内部控制咨询从业经验，2021年1月1日以来具有2个内部控制咨询项目业绩。

是否接受联合体投标： 否

备注：

注册说明： 供应商登录电子采购平台门户网站，点击右上角【用户注册】首先注册用户账号，再登录企业管理后台填写企业基本信息提交审核，审核情况将在24小时内（不含法定节假日）进行反馈。基本信息审核通过的供应商，需要申请成为采购单位的专业供应商，方可购买采购文件，请合理安排注册时间。

标书款支付： 需要支付标书款的项目，供应商登录电子采购平台门户网站，点击右上角【用户登录】-【供应商系统】，在【公告信息-采购公告】或【我的邀请】中选择项目，点击【进入项目】进入工作台，在【采购文件】环节，点击【购买采购文件】进行支付。线上支付的标书款发票为增值税电子普通发票，请供应商于购买采购文件5日后在【订单管理】中自行下载、打印。其他方式支付的标书款发票请联系采购方获取。

文件下载： 需要支付标书款的项目，标书款支付成功后，即视为采购文件已售出，供应商可在【我的项目】中选择项目，点击【进入项目】进入工作台，在【采购文件】环节，点击【下载采购文件】自行下载采购文件电子版，采购方不再提供纸质采购文件。不需要支付标书款的项目，可直接下载采购文件。

CA办理： 目前非招标项目可不办理ＣＡ。

帮助信息： 如需帮助请登录电子采购平台网站首页【帮助中心】-【操作指南】。

其他信息： 供应商若中标，须在取得成交通知书前缴纳平台使用费（收费标准及方式详见门户网站－通知公告或帮助中心－常见问题）。本次采购活动所有信息发布和联络以注册及参与项目时填写的信息为准，供应商应对填写的所有信息的真实性和准确性负责，并自行承担信息有误导致的一切后果。