区房屋征管中心2023年度项目支出绩效自评报告
区房屋征管中心2023年度项目支出绩效自评报告
一、绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金13.3万元。从评价情况看，保障了市区级重点工程建设项目房屋征收管理工作运行顺畅；保障了老城区改造项目房屋征收管理工作运行流畅，达到了年度预期绩效目标。
组织对“房屋征收专项工作经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金13.3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成了目标任务，节约了经费开支，达到了预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，保障了单位职工生活所需；保障了单位正常运转，更好发挥单位职能；推动了征迁项目顺利实施，促进相关项目建设进度，达到了年度预期绩效目标。
二、单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“房屋征收项目专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。房屋征收专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为13.3万元，执行数为4.813元，完成预算的36.19%。项目绩效目标完成情况：一是保障了老城区改造项目房屋征收管理工作运行流畅；二是保障了市区级重点工程建设项目房屋征收管理工作运行顺畅。发现的主要问题及原因：一是个别项目遗留问题较多，未能按时征迁完成。二是不可预见性较强。下一步改进措施：一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则；二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 评价情况 | 得分 |
| 决策 （10 分） | 项目立项 （2.5 分） | 从合法、效益、目标3个方面进行评价 | 该指标得分率100%，立项依据：市区两级下达2023年度重点项目建设和土地房屋征收收储计划等。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与区征管中心职责相符，项目属于公共财政支持范围。 | 2.5 |
| 绩效目标 （2.5 分） | 1.保障市级重点工程建设项目房屋征收管理工作运行流畅2.保障区级城乡建设项目房屋征收管理工作运行流畅3.保障老城区改造项目房屋征收管理工作运行流畅。 | 该指标得分率100%，1.保障市级重点工程建设项目房屋征收管理工作运行流畅2.保障区级城乡建设项目房屋征收管理工作运行流畅3.保障老城区改造项目房屋征收管理工作运行流畅。 | 2.5 | |
| 资金投入 （5 分） | 资金投入13.3万元 | 该指标得分率100%，资金投入13.3万元 | 5 | |
得分小计 | 10 | |||
| 过程 （10 分） | 资金管理 （5分） | 资金管理符合规定 | 该指标得分率100%，资金管理符合规定，遵循财务制度支付 | 5 |
| 组织实施 （5 分） | 组织实施符合规定 | 该指标得分率100%，组织实施符合规定 | 5 | |
得分小计 | 10 | |||
| 产出 （50分） | 产出数量 （10分） | 征管中心人员数=20；全区征迁项目数量=30 | 该指标得分率100%，征管中心人员数、全区征迁项目数量均达到计划值 | 10 |
| 产岀质量 （10 分） | 经费保障合规性；征迁项目管理质量合规规定 | 该指标得分率100%，经费保障合规规定，征迁项目管理质量达到预期指标 | 10 | |
| 产出时效 （20 分） | 本年度内支付 | 该指标得分率100%，资金使用时效性达到预期指标 | 20 | |
| 产出成本 （10 分） | 项目总成本≤13.3万元 | 资金使用4.813万元 | 5 | |
得分小计 | 45 | |||
| 效益 （30 分） | 项目效益 （30 分） | 对区城乡建设发展可持续影响、促进相关项目建设进度、征迁群众满意度≥95% | 该指标得分率100%，对区城乡建设发展可持续影响、促进相关项目建设进度、征迁群众满意度达到预期指标 | 30 |
得分小计 | 30 | |||
合计 | 95 | |||
标签: 绩效
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