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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51130021T000000229465-金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费
主管部门		南充市林场					实施单位（盖章）	南充市金城山林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		将建设经费90万元全额用于森林方灭火队伍建设，专款专用					专款专用，确保景区防火能力提升，改善了景区生态环境，保护林区植被不受损失。
	2.项目实施内容及过程概述	组建了一支12人的森林防灭火队伍，做好日常训练工作，定期组织森林防灭火演练，提高队伍的应急响应速度和协同作战能力，实行24小时值班备勤制度，确保队伍能随时应对突发情况。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	175.85	175.85	111.99			63.68%	10
	其中：财政资金	175.85	175.85	111.99			63.68%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	森林防火队演练次数	＝	12	次		6
			防灭火劳务派遣费支付次数	＝	12	次		6
			森林防火专业训练次数	＝	24	次		6
		质量指标	森林防火队演练达标率	＝	90	%		5
			完成森林防火专业训练通过率	≥	99	%		6
			完成防灭火队劳务派遣到岗率	＝	100	%		5
		时效指标	主要工作完成及时率	＝	100	%		6
	效益指标	社会效益指标	景区防火能力演练覆盖率	≥	95	%		5
			林区植被损失率	≤	3	%		5
		生态效益指标	森林防火覆盖面积	≥	96	%		5
		可持续影响指标	对森林防灭火的持续影响	≥	1	年		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	≥	95	%		5
			民众满意度	≥	95	%		5
	成本指标	经济成本指标	完成森林防火演练经费	≤	3	万元		5
			2022年完成项目支出	≤	90	万元		5
			完成森林防火专业训练经费	≤	6	万元		5
			完成防灭火劳务派遣支付经费	≤	81	万元		5
合计								100
评价结论	通过加强队伍建设、装备更新和培训，森林防火能力得到显著提升，有效降低了森林火灾的发生率；建立了完善的应急响应机制，实现了快速响应、迅速处置的目标；该项目的实施得到了社会各界的广泛关注和好评，提高了公众对森林防火工作的认识和重视程度。
存在问题	队员流动性较大，影响了队伍的稳定性和战斗力。
改进措施	加强队员管理，提高福利待遇，降低流动性。
项目负责人：陈国虎					财务负责人：郑军
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51130021T000000229730-森林防火专项经费
主管部门		南充市林场					实施单位（盖章）	南充市金城山林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，拟展开森林防火工作，积极展开林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。					根据相关管理规定，全面实施护林防火工作，并达到预期效果。
	2.项目实施内容及过程概述	组织森林防火学习会议和组织森林防火宣传活动，召开组织森林防火学习会议4次，提高了林场人员管理人员的各项规章制度和业务知识及理论水平和工作能力，开展森林防火宣传活动6次，深入到各城镇乡场中小学等地，采取分发宣传资料，开展讲座，巡回宣传车等多种形式，普及防火安全知识工作，确保宣传工作的落实到位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	完成组织森林防火学习会议次数	≥	4	次		7
			完成组织防火宣传活动次数	≥	5	次		7
		质量指标	组织森林防火学习会议计划到场率	≥	95	%		7
			组织防火宣传活动完成率	＝	100	%		6
		时效指标	防火会议完成及时率	＝	100	%		7
			宣传活动完成及时率	≥	96	%		6
	效益指标	社会效益指标	林区防火宣传民众知晓率	≥	99	%		10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的影响年限	≥	1	年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	2022年组织防火宣传活动经费	≤	2	万元		5
			2023年组织防火宣传活动经费	≤	2	万元		5
			2022年组织森林防火学习会议经费	≤	3	万元		5
			2023年组织森林防火学习会议经费	≤	3	万元		5
合计								100
评价结论	该项目的实施确保了森林防火工作的顺利进行，提高了广大群众的防火安全意识，取得了良好的社会效益。
存在问题	森林防火宣传教育的广度和深度有待拓展。
改进措施	拓宽森林防火宣传教育的渠道和方式。
项目负责人：吴玉龙					财务负责人：郑军
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51130021T000000229762-林业有害生物防治专项经费
主管部门		南充市林场					实施单位（盖章）	南充市金城山林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据中省《四川省森林病虫害防治实施办法》第二十三条“各级人民政府应根据实际需要，安排一定的专项经费用于森林病虫害防治”文件要求，拟展开林业有害生物防治工作，购置病虫害防治器具，实现林区林木保护工作。					有效防控林业有害生物，保护森林资源安全，促进林业可持续发展。
	2.项目实施内容及过程概述	组织了飞机防治1次，地面病虫害防治1次，资金主要用于林业有害生物的预测监测、防治作业等方面。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	组织有害生物防治	≥	2	次		14
		质量指标	组织有害生物防治	＝	100	%		13
		时效指标	完成有害生物防治及时率	＝	100	%		13
	效益指标	生态效益指标	有害生物防治覆盖林区面积	≥	211	公顷		10
		可持续影响指标	改善景区生态环境影响年限	≥	1	年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	99	%		5
			参观人员满意度	≥	99	%		5
	成本指标	经济成本指标	2022年组织有害生物防治成本	≤	4	万元		10
			2023年组织有害生物防治成本	≤	4	万元		10
合计								100
评价结论	通过项目实施，有效降低了林业有害生物灾害的损失，提升了林业有害生物防治管理水平和提高了林木保存率和林分质量，改善了生态环境，维护了生物多样性，促进了生态平衡。
存在问题	防治人员专业素质参差不齐，需要加强培训。
改进措施	加强防治人员培训，提高其专业素质和业务能力。
项目负责人：何守莉					财务负责人：郑军

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	541.47	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	58.56	八、社会保障和就业支出	39	65.92
	9		九、卫生健康支出	40	20.83
	10		十、节能环保支出	41	40.53
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	444.69
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	21.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.38
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	600.03	本年支出合计	58	600.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
总计	31	600.03	总计	62	600.03

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	600.03	541.47					58.56
208			社会保障和就业支出	65.92	65.92
20805			行政事业单位养老支出	64.09	64.09
2080502			事业单位离退休	24.75	24.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11
20811			残疾人事业	1.83	1.83
2081199			其他残疾人事业支出	1.83	1.83
210			卫生健康支出	20.83	20.83
21011			行政事业单位医疗	20.83	20.83
2101102			事业单位医疗	20.83	20.83
211			节能环保支出	40.53						40.53
21105			天然林保护	40.53						40.53
2110502			社会保险补助	40.53						40.53
213			农林水支出	444.69	433.04					11.65
21302			林业和草原	433.89	422.24					11.65
2130204			事业机构	212.95	212.95
2130207			森林资源管理	39.10	39.10
2130234			林业草原防灾减灾	9.00	9.00
2130299			其他林业和草原支出	172.84	161.19					11.65
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80	10.80
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80	10.80
221			住房保障支出	21.68	21.68
22102			住房改革支出	21.68	21.68
2210201			住房公积金	21.68	21.68
224			灾害防治及应急管理支出	6.38						6.38
22402			消防救援事务	6.38						6.38
2240299			其他消防救援事务支出	6.38						6.38

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	600.03	321.38	278.64
208			社会保障和就业支出	65.92	65.92
20805			行政事业单位养老支出	64.09	64.09
2080502			事业单位离退休	24.75	24.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11
20811			残疾人事业	1.83	1.83
2081199			其他残疾人事业支出	1.83	1.83
210			卫生健康支出	20.83	20.83
21011			行政事业单位医疗	20.83	20.83
2101102			事业单位医疗	20.83	20.83
211			节能环保支出	40.53		40.53
21105			天然林保护	40.53		40.53
2110502			社会保险补助	40.53		40.53
213			农林水支出	444.69	212.95	231.74
21302			林业和草原	433.89	212.95	220.94
2130204			事业机构	212.95	212.95
2130207			森林资源管理	39.10		39.10
2130234			林业草原防灾减灾	9.00		9.00
2130299			其他林业和草原支出	172.84		172.84
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80		10.80
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80		10.80
221			住房保障支出	21.68	21.68
22102			住房改革支出	21.68	21.68
2210201			住房公积金	21.68	21.68
224			灾害防治及应急管理支出	6.38		6.38
22402			消防救援事务	6.38		6.38
2240299			其他消防救援事务支出	6.38		6.38

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	541.47	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.92	65.92
	9		九、卫生健康支出	41	20.83	20.83
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	433.04	433.04
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.68	21.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	541.47	本年支出合计	59	541.47	541.47
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	541.47	总计	64	541.47	541.47

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	541.47	541.47	321.38	220.09
301	工资福利支出	2	270.85	270.85	270.85
30101	基本工资	3	64.54	64.54	64.54
30102	津贴补贴	4	3.53	3.53	3.53
30103	奖金	5	77.66	77.66	77.66
30106	伙食补助费	6
30107	绩效工资	7	38.85	38.85	38.85
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.23	26.23	26.23
30109	职业年金缴费	9	13.90	13.90	13.90
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.83	20.83	20.83
30111	公务员医疗补助缴费	11
30112	其他社会保障缴费	12	3.63	3.63	3.63
30113	住房公积金	13	21.68	21.68	21.68
30114	医疗费	14
30199	其他工资福利支出	15
302	商品和服务支出	16	233.33	233.33	24.05	209.29
30201	办公费	17	5.70	5.70	5.56	0.14
30202	印刷费	18	4.34	4.34		4.34
30203	咨询费	19
30204	手续费	20
30205	水费	21
30206	电费	22	6.06	6.06	1.06	5.00
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30207	邮电费	23	2.54	2.54	0.67	1.87
30208	取暖费	24
30209	物业管理费	25
30211	差旅费	26	12.98	12.98	2.40	10.59
30212	因公出国（境）费用	27
30213	维修（护）费	28	1.62	1.62	0.05	1.58
30214	租赁费	29
30215	会议费	30
30216	培训费	31
30217	公务接待费	32	0.48	0.48	0.48
30218	专用材料费	33	2.83	2.83		2.83
30224	被装购置费	34
30225	专用燃料费	35
30226	劳务费	36	77.99	77.99	0.15	77.84
30227	委托业务费	37
30228	工会经费	38	3.20	3.20	3.20
30229	福利费	39	0.55	0.55	0.55
30231	公务用车运行维护费	40	12.02	12.02	7.87	4.15
30239	其他交通费用	41
30240	税金及附加费用	42
30299	其他商品和服务支出	43	103.02	103.02	2.06	100.96
303	对个人和家庭的补助	44	26.49	26.49	26.49
30301	离休费	45
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30302	退休费	46
30303	退职（役）费	47
30304	抚恤金	48
30305	生活补助	49	1.20	1.20	1.20
30306	救济费	50
30307	医疗费补助	51
30308	助学金	52
30309	奖励金	53
30310	个人农业生产补贴	54
30311	代缴社会保险费	55
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	25.29	25.29	25.29
307	债务利息及费用支出	57
30701	国内债务付息	58
30702	国外债务付息	59
30703	国内债务发行费用	60
30704	国外债务发行费用	61
309	资本性支出（基本建设）	62
30901	房屋建筑物购建	63
30902	办公设备购置	64
30903	专用设备购置	65
30905	基础设施建设	66
30906	大型修缮	67
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30907	信息网络及软件购置更新	68
30908	物资储备	69
30913	公务用车购置	70
30919	其他交通工具购置	71
30921	文物和陈列品购置	72
30922	无形资产购置	73
30999	其他基本建设支出	74
310	资本性支出	75	10.80	10.80		10.80
31001	房屋建筑物购建	76	10.80	10.80		10.80
31002	办公设备购置	77
31003	专用设备购置	78
31005	基础设施建设	79
31006	大型修缮	80
31007	信息网络及软件购置更新	81
31008	物资储备	82
31009	土地补偿	83
31010	安置补助	84
31011	地上附着物和青苗补偿	85
31012	拆迁补偿	86
31013	公务用车购置	87
31019	其他交通工具购置	88
31021	文物和陈列品购置	89
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31022	无形资产购置	90
31099	其他资本性支出	91
311	对企业补助（基本建设）	92
31101	资本金注入	93
31199	其他对企业补助	94
312	对企业补助	95
31201	资本金注入	96
31203	政府投资基金股权投资	97
31204	费用补贴	98
31205	利息补贴	99
31299	其他对企业补助	100
313	对社会保障基金补助	101
31302	对社会保险基金补助	102
31303	补充全国社会保障基金	103
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104
399	其他支出	105
39907	国家赔偿费用支出	106
39908	对民间非营利组织和群众性自治	组 107
39909	经常性赠与	108
39910	资本性赠与	109
39999	其他支出	110

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	541.47	321.38	220.09
208			社会保障和就业支出	65.92	65.92
20805			行政事业单位养老支出	64.09	64.09
2080502			事业单位离退休	24.75	24.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11
20811			残疾人事业	1.83	1.83
2081199			其他残疾人事业支出	1.83	1.83
210			卫生健康支出	20.83	20.83
21011			行政事业单位医疗	20.83	20.83
2101102			事业单位医疗	20.83	20.83
213			农林水支出	433.04	212.95	220.09
21302			林业和草原	422.24	212.95	209.29
2130204			事业机构	212.95	212.95
2130207			森林资源管理	39.10		39.10
2130234			林业草原防灾减灾	9.00		9.00
2130299			其他林业和草原支出	161.19		161.19
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80		10.80
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80		10.80
221			住房保障支出	21.68	21.68
22102			住房改革支出	21.68	21.68
2210201			住房公积金	21.68	21.68

项目				合计	工资福利支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	541.47	270.85	64.54	3.53	77.66		38.85	26.23	13.90	20.83
208			社会保障和就业支出	65.92	41.17						26.23	13.11
20805			行政事业单位养老支出	64.09	39.34						26.23	13.11
2080502			事业单位离退休	24.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23						26.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11							13.11
20811			残疾人事业	1.83	1.83
2081199			其他残疾人事业支出	1.83	1.83
210			卫生健康支出	20.83	20.83								20.83
21011			行政事业单位医疗	20.83	20.83								20.83
2101102			事业单位医疗	20.83	20.83								20.83
213			农林水支出	433.04	187.17	64.54	3.53	77.66		38.85		0.79
21302			林业和草原	422.24	187.17	64.54	3.53	77.66		38.85		0.79
2130204			事业机构	212.95	187.17	64.54	3.53	77.66		38.85		0.79
2130207			森林资源管理	39.10
2130234			林业草原防灾减灾	9.00
2130299			其他林业和草原支出	161.19
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80
221			住房保障支出	21.68	21.68
22102			住房改革支出	21.68	21.68
2210201			住房公积金	21.68	21.68

项目				工资福利支出					商品和服务支出
支出功能分类科目编码			科目名称	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计		3.63	21.68			233.33	5.70	4.34				6.06	2.54
208			社会保障和就业支出		1.83
20805			行政事业单位养老支出
2080502			事业单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
20811			残疾人事业		1.83
2081199			其他残疾人事业支出		1.83
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
213			农林水支出		1.80				233.33	5.70	4.34				6.06	2.54
21302			林业和草原		1.80				233.33	5.70	4.34				6.06	2.54
2130204			事业机构		1.80				24.05	5.56					1.06	0.67
2130207			森林资源管理						39.10						1.00	1.81
2130234			林业草原防灾减灾						9.00							0.05
2130299			其他林业和草原支出						161.19	0.14	4.34				4.00	0.01
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221			住房保障支出			21.68
22102			住房改革支出			21.68
2210201			住房公积金			21.68

项目				商品和服务支出
支出功能分类科目编码			科目名称	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项	栏次	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			合计			12.98		1.62				0.48	2.83
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位养老支出
2080502			事业单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
20811			残疾人事业
2081199			其他残疾人事业支出
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
213			农林水支出			12.98		1.62				0.48	2.83
21302			林业和草原			12.98		1.62				0.48	2.83
2130204			事业机构			2.40		0.05				0.48
2130207			森林资源管理			4.08
2130234			林业草原防灾减灾			5.71		0.80
2130299			其他林业和草原支出			0.79		0.78					2.83
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金

项目				商品和服务支出
支出功能分类科目编码			科目名称	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	77.99		3.20	0.55	12.02			103.02
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位养老支出
2080502			事业单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
20811			残疾人事业
2081199			其他残疾人事业支出
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
213			农林水支出	77.99		3.20	0.55	12.02			103.02
21302			林业和草原	77.99		3.20	0.55	12.02			103.02
2130204			事业机构	0.15		3.20	0.55	7.87			2.06
2130207			森林资源管理	10.34				2.17			19.69
2130234			林业草原防灾减灾	0.05				0.34			2.05
2130299			其他林业和草原支出	67.44				1.63			79.22
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金

项目				对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	26.49					1.20							25.29
208			社会保障和就业支出	24.75												24.75
20805			行政事业单位养老支出	24.75												24.75
2080502			事业单位离退休	24.75												24.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
20811			残疾人事业
2081199			其他残疾人事业支出
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
213			农林水支出	1.74					1.20							0.54
21302			林业和草原	1.74					1.20							0.54
2130204			事业机构	1.74					1.20							0.54
2130207			森林资源管理
2130234			林业草原防灾减灾
2130299			其他林业和草原支出
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金
项目				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			合计
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位养老支出
2080502			事业单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保
2080506			机关事业单位职业年金缴
20811			残疾人事业
2081199			其他残疾人事业支出
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
213			农林水支出
21302			林业和草原
2130204			事业机构
2130207			森林资源管理
2130234			林业草原防灾减灾
2130299			其他林业和草原支出
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出
支出功能分类科目编码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			合计						10.80	10.80
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位养老支出
2080502			事业单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
20811			残疾人事业
2081199			其他残疾人事业支出
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
213			农林水支出						10.80	10.80
21302			林业和草原
2130204			事业机构
2130207			森林资源管理
2130234			林业草原防灾减灾
2130299			其他林业和草原支出
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						10.80	10.80
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						10.80	10.80
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金
项目				资本性支出
支出功能分类科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位养老支出
2080502			事业单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
20811			残疾人事业
2081199			其他残疾人事业支出
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
213			农林水支出
21302			林业和草原
2130204			事业机构
2130207			森林资源管理
2130234			林业草原防灾减灾
2130299			其他林业和草原支出
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金
项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
			合计
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位养老支出
2080502			事业单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
20811			残疾人事业
2081199			其他残疾人事业支出
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
213			农林水支出
21302			林业和草原
2130204			事业机构
2130207			森林资源管理
2130234			林业草原防灾减灾
2130299			其他林业和草原支出
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金

项目						其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位养老支出
2080502			事业单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
20811			残疾人事业
2081199			其他残疾人事业支出
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
213			农林水支出
21302			林业和草原
2130204			事业机构
2130207			森林资源管理
2130234			林业草原防灾减灾
2130299			其他林业和草原支出
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.85	302	商品和服务支出	24.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	64.54	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	77.66	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	38.85	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	13.90	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备
30113	住房公积金	21.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	26.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.87	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	25.29	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.06
	人员经费合计	297.34					公用经费合计	24.05

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项
			合计	220.09	220.09
213			农林水支出	220.09	220.09
21302			林业和草原	209.29	209.29
2130207			森林资源管理	39.10	39.10
2130234			林业草原防灾减灾	9.00	9.00
2130299			其他林业和草原支出	161.19	161.19
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80	10.80
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80	10.80

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称
类	款	项	合计

项 目				本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

其中：一般公共预算财政拨款

其中：政府性基金预算财政拨款

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

12.50

12.02

12.02

0.48

12.50

12.02

12.02

0.48

12.50

12.02

12.02

0.48

2023 年度南充市金城山林场部门决算
目录
公开时间：2024 年 9 月 29 日
第一部分 部门概况............................................1
一、部门职责..........................................................................................1
二、机构设置..........................................................................................1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明............................1
一、收入支出决算总体情况说明...........................................................2
二、收入决算情况说明...........................................................................2
三、支出决算情况说明...........................................................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................10
十、其他重要事项的情况说明...............................................................10
第三部分 名词解释.............................................12
第四部分 附件.................................................15
第五部分 附表.................................................30
一、收入支出决算总表............................................................................31
二、收入决算表........................................................................................32
三、支出决算表........................................................................................33
四、财政拨款收入支出决算总表............................................................34
五、财政拨款支出决算明细表................................................................35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................................51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................5
2
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................................56
第一部分 部门概况
一、部门职责
管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划编制，森
林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新
技术推广等。
二、机构设置
南充市金城山林场下属二级单位 0 个，其中行政单位 0
个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。
没有纳入南充市金城山林场 2023 年度部门决算编制范
围的二级预算单位。
第二部分 2023 年度部门决算情况说明
1
一、 收入支出决算总体情况说明
2023 年度收、支总计均为 600.03 万元。与 2022 年度相
比，收、支总计各减少 36.96 万元，下降 5.8%。主要变动原
因是本年度财政拨款收入减少。
二、 收入决算情况说明
2023 年度本年收入合计 600.03 万元，其中：一般公共
预算财政拨款收入 541.47 万元，占 90.24%；政府性基金预
算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款
收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收
入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴
收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.56 万元，占 9.76%。
2
三、 支出决算情况说明
2023 年度本年支出合计 600.03 万元，其中：基本支出
321.38 万元，占 53.56%；项目支出 278.64 万元，占 46.44%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计均为 541.47 万元。与 2022
年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.42 万元，下降
4.15%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 541.47 万元，占
本年支出合计的 90.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算
财政拨款支出减少 23.42 万元，下降 4.15%。主要变动原因
是本年度项目比上一年度有所减少。
4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 541.47 万元，主
要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支
出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游
体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 65.92
万元，占 12.18%；卫生健康支出 20.83 万元，占 3.85%；农
林水支出 433.04 万元，占 79.97%；住房保障支出 21.68 万
元，占 4%。
5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度一般公共预算支出决算数为 541.47，完成预
算 100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为 24.75 万元，
完成预算 100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决
算为 26.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为
13.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残
疾人事业支出（项）：支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%，
决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：支出决算为 20.83 万元，完成预算 100%，决
算数等于预算数。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
支出决算为 212.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算
数。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：
支出决算为 39.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
6
8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾
（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预
算数。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支
出（项）：支出决算为 161.19 万元，完成预算 100%，决算
数等于预算数。
10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他
巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 10.8 万元，
完成预算 100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：支出决算为 21.68 万元，完成预算 100%，决算数等
于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.38 万元，
其中：
人员经费 297.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、
奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 24.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨
询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
7
差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会
议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购
置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.5 万元，
完成预算 100%，较上年度增加 2.59 万元，增长 26.14%。决
算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护
费支出决算 12.02 万元，占 96.16%；公务接待费支出决算
0.48 万元，占 3.84%。具体情况如下：
8
1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年
安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国
（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原
因是 2022 年度无因公出国（境）任务安排，无出国（境）
团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 12.02 万元，完成预
算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度
增加 3.08 万元，增长 34.45%。主要原因是公务车使用年限
较久，维修费用增加。
其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置
公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、
金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12
月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野
车 0 辆、载客汽车 0 辆。
公务用车运行维护费支出 12.02 万元。主要用于日常机
构运转、森林防火、病虫害防治、促进生态建设与林业经济健
康协调发展、林区安全等所需的公务用车燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 100%。公务接
待费支出决算比 2022 年度减少 0.49 万元，下降 50.52%。主
要原因是公务接待人数减少。其中：
国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于执行公务、开
展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接
9
待 6 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万
元，具体内容包括：蓬安县国有白云寨林场观摩学习苗圃建
设经营模式工作 0.06 万元，蓬安县国有白云寨林场森林防
灭火演练学习交流工作 0.11 万元，仪陇县国有林场调研考
察南充市金城山林场香樟种质基地建设项目 0.06 万元，仪
陇县国有林场考察管护站建设项目 0.08 万元，蓬安县国有
白云寨林场交流森林病虫害防治及冬季森林火灾防控工作
0.09 万元，仪陇县国有林场交流森林病虫害防治及冬季森林
火灾防控工作 0.08 万元。
外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包
括陪同人员），共计支出 0 万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023 年度，南充市金城山林场机关运行经费支出 0 万元，
比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不属于
行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023 年度，南充市金城山林场政府采购支出总额 0 万元，
10
其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，
占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0
万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南充市金城山林场共有车辆1辆，
其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）
0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制
阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个
项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开
展绩效监控。
组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国
有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资
金等全面开展绩效自评，形成南充市金城山林场 2023 年度
部门整体绩效自评报告、国家公园外天保工程区国有林管护
补助及金城山林场林区消防储水罐和微型消防站建设等专
项预算项目绩效自评报告，其中，南充市金城山林场 2023
年度部门整体绩效自评报告（含部门预算项目）绩效自评得
分为 95.36 分，绩效自评综述：项目全年预算 600.03 万元，
实际执行数为 600.03 万元，完成预算 100 %，主要产出和
效益：保障工作正常开展，保障在职人员、离退休人员工资
11
待遇等经费的顺利发放；国家公园外天保工程区国有林管护
补助专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：
项目全年预算 39.1 万元，实际执行数为 39.1 万元，完成预
算 100%，主要产出和效益：保障聘用人员工资社保等支出，
完成林场 3168 亩国有森林资源保护管护工作；金城山林场
林区消防储水罐和微型消防站建设专项预算项目绩效自评
得分为 85 分，绩效自评综述：项目全年预算 10 万元，实际
执行数为 10 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：加强
森林消防用水基础设施建设，提升森林火灾的预防和应急处
置能力，保障人民群众生命财产安全和森林资源安全。绩效
自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
12
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单
位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实
施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残
疾人事业支出（项）：指除机关服务、残疾人康复、残疾人
就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残
疾人事业方面的支出 。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
指林业事业单位的基本支出。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理
（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保
护等方面的支出。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾
减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、
野生动物疫病灾害等方面的支出。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草
13
原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方
面的支出。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指
除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振
兴有效衔接方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及
其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存
的长期住房储金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因
公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外
城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
14
第四部分 附件
附件 1
南充市金城山林场
2023 年市级部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。全额拨款事业单位一个（独立核算和
编制单位）；内设办公室、财务室、资源保护室、防火队及
各个护林点。
（二）机构职能和人员概况。管理国有林场，维护国家
生态安全，促进林业健康发展。国有林场规划编制，森林病
虫害防治，森林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木
良种选育与新技术推广，森林公园建设管理等任务。现有事
业编制 16 人，在编事业人员 15 人；退休职工 10 人。
（三）年度主要工作任务。我单位本年度主要工作任务
是完成 211 公顷的森林管护面积，无森林火灾及大规模的林
业有害生物病虫害发生及蔓延，积极配合金城山管理局搞好旅
游开发相关工作，努力搞好和谐、平安林区建设。
（四）部门整体支出绩效目标。一是本年度完成林业有
害生物防治工作，购置病虫害防治器具，实现林区林木保护工
作。二是根据中省《森林防火条例》第一章第八条“县级以上
人民政府应当将森林防火基础设施纳入国民经济和社会发展
15
规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，完成森
林防火工作，积极开展林区防火知识宣传，购置防火设备，增
强森林防火意识。三是组建森林防灭火队伍，确保景区防火能
力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2023 年市金城山林场收入预算总额为 600.03 万元，其
中：一般公共预算财政拨款收入 541.47 万元，其他收入 58.56
万元。
2.部门总体支出情况
2023 年相应安排支出预算 600.03 万元，其中：人员支
出 297.34 万元，日常公用支出 24.05 万元，专项支出 278.64
万元。
3.部门总体结转结余情况
2023 年度年末无结转结余资金。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2023 年市金城山林场财政拨款收入预算总额为 541.47 万
元，其中：一般公共预算财政拨款收入 541.47 万元。
2.部门财政拨款支出情况
2023 年相应安排财政拨款支出总额 541.47 万元，其中：
人员支出 297.34 万元，日常公用支出 24.05 万元，专项支出
220.08 万元。
16
3.部门财政拨款结转结余情况
2023 年度部门财政拨款资金使用率 100%，无结转结余。
二、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
主要用于保障单位职工的工资性支出和机关事业单位
基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金等五险一金支出。2023 年完成年初绩效目
标，未超支，根据资金支付进度及时进行业务调整。年末人
员类执行进度 100%，按质按量完成预算情况，资金结余率 0，
无违规记录情况。
2.运转类项目绩效分析
主要用于单位基本运转开支，包括办公费、手续费、差
旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车
运行维护费等支出。2023 年基本完成年初既定目标，未超支，
根据资金支付进度及时进行业务调整。年末运转类执行进度
100%，完成预算情况，资金结余率 0，无违规记录情况。
3.特定目标类项目绩效分析
金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费项目，将建设
经费 90 万元全额用于森林防灭火队伍建设，专款专用。确
保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不
受损失。2023 完成年初既定目标，未超支。年末特定目标类
项目执行进度 100%，按质按量完成预算情况，资金结余率 0，
无违规记录情况。
林业有害生物防治专项经费项目，进行飞机病虫害防治
17
1 次，地面防治 1 次，完成林业有害生物防治工作，实现林
区林木保护工作。2023 完成年初既定目标，未超支。年末特
定目标类项目执行进度 100%，按质按量完成预算情况，资金
结余率 0，无违规记录情况。
森林防火专项经费项目，开展森林防火宣传 10 余次，
购置防火设备，增强森林防火意识。2023 完成年初既定目标，
未超支。年末特定目标类项目执行进度 100%，按质按量完成
预算情况，资金结余率 0，无违规记录情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.评价部门年初绩效目标编制质量。根据财政局开展的
绩效目标质量会审结果，此项指标得分为 4.73 分。
2.根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否
科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。2023
年度部门绩效目标编制科学合理、规范完整的，绩效指标编
制细化量化的且与预算安排相匹配，部门绩效目标纳入部门
党组（委）会（办公会）集体决策范围，故此项指标得分为
10 分。
3.评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离
度。本单位在预算执行完毕后对部门整体支出开展了绩效目
标自评工作，填报了总体目标绩效指标完成情况，其中设置
数量指标 6 个，完成数量指标 6 个，达到预期目标。该项指
标满分 5 分，得分为（6/6）*5=5 分。
4.评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目
标的偏离度。本单位在预算执行完毕后对部门年初 3 个预算
项目开展了绩效目标自评工作，填报了部门项目绩效指标完
成情况，其中设置数量指标 6 个，完成数量指标 6 个，达到
预期目标。该项指标满分 5 分，得分为（6/6）*5=5 分。
18
5.部门公用经费及非定额公用支出控制情况。本单位在
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水
费、电费、物业管理费”等科目年初预算数据计算，与决算
数偏差度在 10%以内，故此项得 5 分。
6.评价部门绩效运行监控处置情况。本单位在绩效运行
监控中发现问题，按财政的要求进行了预算收回，并及时处
置落实了，故此项得分为 5 分。
7.评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。部门预算
执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，
即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。根据计算，
本 单 位 1-6 月 执 行 进 度 为 41.77% ； 1-9 月 执 行 进 度 为
62.38% ； 1-11 月 执 行 进 度 为 74.45% ， 得 分 为
1+62.38%/67.5%*2+74.45%/82.5%*2 =4.65 分。
8.评价部门预算项目年终资金结余情况。本单位年初 3
个预算项目均按进度支付 100%，项目资金结余率均小于 0.1，
得分为 5 分。
9.根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上
一年度部门预算管理是否存在相关问题。依据评价年度审计
监督、财会监督和部门自查结果，落实了党政机关过紧日子
相关要求，以及在部门预算管理方面无违纪违规等问题，此
项指标满分 5 分，本项得 5 分。
（三）结果应用情况。
1.部门内部绩效结果与预算挂钩情况。将内设机构绩效
自评纳入考核体系，基本建立了对内设机构与绩效挂钩机
制，得分为 4 分。
2.评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自
19
行组织的评价情况向社会公开。本单位按要求将相关绩效信
息随同决算公开，得分为 2 分。
3.评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改
进管理的情况。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、
绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改，得
分为 2 分。
4.评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得分
为 2 分。
5.评价部门整体支出自评准确率。部门整体支出自评得
分与评价组抽查得分差异在 5%之内，得分为 10 分。
6.被评价单位配合评价工作情况。财政重点绩效评价工
作开展过程中，本单位积极配合评价组工作，未发现拖延推
诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况。故此项不
扣分。
（四）自评质量。
各项目均按质按量地完成了任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。基本完成本年度的目标任务，达到合
格的绩效水平。
（二）存在问题。在预算执行中有些细节的衔接还不到
位。资金支付的进度略有缓慢，造成了部分资金的结余。
（三）改进建议。完善预算执行中的细节，积极探索更
切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，加快项目
的实施进度，提高资金的使用效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）
20
_
部门预算项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称
主管部门
项目基本
情况
51130021T000000229465 -金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费
南充市林场
实施单位
（盖章）
南充市金城山林场
项目年度目标
年度目标完成情况
1.项目年度目标完成情况
将建设经费90万元全额用于森林方灭火队伍建设 ，专款专用
专款专用，确保景区防火能力提
升，改善了景区生态环境 ，保护林
区植被不受损失 。
2.项目实施内容及过程概述
组建了一支12人的森林防灭火队伍 ，做好日常训练工作 ，定期组织森林防灭火演练 ，提高队伍的应急响应速度和协同作战能力 ，实
行24小时值班备勤制度 ，确保队伍能随时应对突发情况 。
年度预算数（万元）
年初预算
调整后预算数
预算执行数
预算执行率 权重
得分
总额
预算执行
情况（10
分）
其中：财政资金
财政专户管理资金
单位资金
其他资金
175.85
175.85
0.00
0.00
175.85
175.85
0.00
0.00
111.99
111.99
0.00
0.00
63.68%
10
63.68%
0.00%
0.00%
/
/
/
/
/
/
/
/
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位 完成值
权重
得分
森林防火队演练次数
数量指标
防灭火劳务派遣费支付次数
森林防火专业训练次数
产出指标
森林防火队演练达标率
绩效指标
（90分）
效益指标
质量指标
完成森林防火专业训练通过
率
完成防灭火队劳务派遣到岗
率
时效指标
主要工作完成及时率
社会效益指标
景区防火能力演练覆盖率
林区植被损失率
生态效益指标
森林防火覆盖面积
可持续影响指标
对森林防灭火的持续影响
满意度指标
服务对象满意度指标
成本指标
经济成本指标
景区满意度
民众满意度
完成森林防火演练经费
2022年完成项目支出
完成森林防火专业训练经费
完成防灭火劳务派遣支付经
费
合计
＝
＝
＝
＝
≥
＝
＝
≥
≤
≥
≥
≥
≥
≤
≤
≤
≤
12
12
24
90
99
100
100
95
3
96
1
95
95
3
90
6
81
次
次
次
%
%
%
%
%
%
%
年
%
%
万元
万元
万元
万元
6
6
6
5
6
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100
评价结论
通过加强队伍建设、装备更新和培训，森林防火能力得到显著提升，有效降低了森林火灾的发生率；建立了完善的应急响应机制，实现了快速响应、迅速处置的目标；该项目
的实施得到了社会各界的广泛关注和好评，提高了公众对森林防火工作的认识和重视程度 。
存在问题 队员流动性较大，影响了队伍的稳定性和战斗力。
改进措施 加强队员管理，提高福利待遇，降低流动性。
项目负责人：陈国虎
财务负责人：郑军
21
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称
主管部门
51130021T000000229730-森林防火专项经费
南充市林场
实施单位
（盖章）
南充市金城山林场
1.项目年度目标完成情
况
项目基本情况
　根据《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入
国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，拟展开森林防火工
作，积极展开林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。
根据相关管理规定，全面实施护
林防火工作，并达到预期效果。
项目年度目标
年度目标完成情况
2.项目实施内容及过程
概述
组织森林防火学习会议和组织森林防火宣传活动，召开组织森林防火学习会议4次，提高了林场人员管理人员的各项规章制度和
业务知识及理论水平和工作能力，开展森林防火宣传活动6次，深入到各城镇乡场中小学等地，采取分发宣传资料，开展讲座，
巡回宣传车等多种形式，普及防火安全知识工作，确保宣传工作的落实到位。
年度预算数（万元）
年初预算
调整后预算数
预算执行数
预算执行率 权重
得分
总额
预算执行情况
（10分）
其中：财政资金
财政专户管理资金
单位资金
其他资金
一级指标
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
100.00%
10
100.00%
0.00%
0.00%
/
/
/
/
/
/
/
/
二级指标
三级指标
指标性质 指标值 度量单位
完成值
权重
得分
数量指标
完成组织森林防火学习会议次数
完成组织防火宣传活动次数
≥
≥
4
5
产出指标
质量指标
组织森林防火学习会议计划到场率
≥
95
绩效指标
（90分）
效益指标
组织防火宣传活动完成率
防火会议完成及时率
宣传活动完成及时率
时效指标
社会效益指标
林区防火宣传民众知晓率
可持续影响指标
项目持续发挥作用的影响年限
满意度指标
服务对象满意度指标
参观人员满意度
2022年组织防火宣传活动经费
2023年组织防火宣传活动经费
成本指标
经济成本指标
＝
＝
≥
≥
≥
≥
≤
≤
2022年组织森林防火学习会议经费
≤
2023年组织森林防火学习会议经费
≤
合计
100
100
96
99
1
95
2
2
3
3
次
次
%
%
%
%
%
年
%
万元
万元
万元
万元
评价结论 该项目的实施确保了森林防火工作的顺利进行，提高了广大群众的防火安全意识，取得了良好的社会效益。
存在问题 森林防火宣传教育的广度和深度有待拓展。
改进措施 拓宽森林防火宣传教育的渠道和方式。
项目负责人：吴玉龙
财务负责人：郑军
22
7
7
7
6
7
6
10
10
10
5
5
5
5
100
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称
主管部门
51130021T000000229762-林业有害生物防治专项经费
南充市林场
实施单位
（盖章）
南充市金城山
林场
项目年度目标
年度目标完成情况
项目基本情况
1.项目年度目
标完成情况
根据中省《四川省森林病虫害防治实施办法》第二十三条“各级人民政
府应根据实际需要，安排一定的专项经费用于森林病虫害防治”文件要
求，拟展开林业有害生物防治工作，购置病虫害防治器具，实现林区林
木保护工作。
有效防控林业有害生物，保
护森林资源安全，促进林业
可持续发展。
2.项目实施内
容及过程概述
组织了飞机防治1次，地面病虫害防治1次，资金主要用于林业有害生物的预测监测、防治作业等方面
。
预算执行情况
（10分）
年度预算数
（万元）
总额
其中：财政资
金
财政专户管理
资金
单位资金
其他资金
年初预算
调整后预算数
预算执行数
预算执行率 权重 得分
4.00
4.00
0.00
0.00
4.00
4.00
0.00
0.00
4.00
4.00
0.00
0.00
100.00%
10
100.00%
0.00%
0.00%
/
/
/
/
/
/
/
/
一级指标
二级指标
三级指标
指标性
质
指标值
度量
单位
完成值
权重 得分
数量指标
组织有害生物防治
产出指标
质量指标
组织有害生物防治
时效指标
完成有害生物防治及时率
绩效指标
（90分）
效益指标
生态效益指标 有害生物防治覆盖林区面积
可持续影响指标 改善景区生态环境影响年限
满意度指标
服务对象满意度
指标
单位职工满意度
参观人员满意度
≥
＝
＝
≥
≥
≥
≥
成本指标
经济成本指标
2022年组织有害生物防治成本 ≤
2023年组织有害生物防治成本 ≤
合计
2
次
100
100
%
%
211 公顷
1
99
99
4
4
年
%
%
万元
万元
14
13
13
10
10
5
5
10
10
100
评价结论
通过项目实施，有效降低了林业有害生物灾害的损失，提升了林业有害生物防治管理水平和提高了林木保存率和林分质量，改善
了生态环境，维护了生物多样性，促进了生态平衡。
存在问题 防治人员专业素质参差不齐，需要加强培训。
改进措施 加强防治人员培训，提高其专业素质和业务能力。
项目负责人：何守莉
财务负责人：郑军
23
附件 2
2023 年市级专项资金预算项目绩效自评
报告
（国家公园外天保工程区国有林管护补助）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金主要用于金城山林场森林资源的管护，包括聘
用人员的工资及社保、人员差旅费等。项目资金是 2023 年
中央财政下达的中央财政林业改革发展资金。
（二）项目绩效目标。
完成林场 3168 亩国有森林资源保护管护工作。
（三）项目资金申报相符性。
国家公园外天保工程区国有林管护补助是 2023 年进行
申报的，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理
可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
截止 2023年底，上级下达 2023年中央财政林业改革发
展资金（国家公园外天保工程区国有林管护费补助）资金
39.1万元，资金全部到位，到位率100%。
2.资金使用。
24
截止 2023 年底，根据年初上报的国家公园外天保工程
区国有林管护费补助使用计划，在项目实施中严格按照项目
实施计划支付，现已支出管护资金39.1 万元，已按照开支
范围、标准全部支付完成，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
我单位严格按照省、市要求对国家公园外天保工程区国
有林管护费补助资金实行“专户储存、单独建账、单独核算、
专项管理和封闭运行”，项目资金集中于财政国库支付中心
零余额账户，林业主管部门采用报账制，保障了资金使用的
规范性、财政监控的有效性，专款专用，无挤占、挪用、违
规使用资金现象。
（三）项目组织实施情况。
成立项目资金管理使用领导小组，明确细化分管职责，
具体工作有专人负责。资金使用做到年初有计划，年中有实
施，实行领导负责制、分管领导审核制，严格专项资金使用
范围，做到资金专款专用，保证资金的合理使用。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标。2023年，年度指标值为管护费支出次
数=12期。全年实际完成值为完成天保工程森林管护费支出
=12期，数量指标全部完成。
（2）质量指标。年度指标值为完成管护费支出达标率
≥98%，全年实际完成值为完成管护费支出达标率≥98%，质
25
量指标已完成。
（3）时效指标。年度指标值为主要工作完成及时性
=100%，全年实际完成值为主要工作完成及时性=100%，时效
指标已完成。
2、成本指标分析
经济成本指标。年度指标值为天保工程森林管护费支出
≥39.1万元，全年实际完成值为天保工程森林管护费支出≥
39.1万元，成本指标已完成。
（二）项目效益情况。
1、效益指标完成情况分析
（1）可持续影响指标。年度指标值为对森林管护的持
续影响≥1年，全年实际完成值为对森林管护的持续影响≥1
年，社会效益指标已完成。
（2）生态效益指标。年度指标值为森林管护面积≥3168
亩，全年实际完成值为森林管护面积≥3168亩，生态效益指
标已完成。
2、满意度指标完成情况分析
满意度指标。年初指标值为民众满意度≥96%，全年
实际完成值为民众满意度≥96%，满意度指标已完成。
四、问题及建议
（一）存在的问题。部分小项在支付时效上会要部分延
迟，对部分职工社保在最后一个月未提前预留缴纳资金。
（二）相关建议。严格审核流程和资金使用管理，提前
预留职工社保缴纳资金。
26
2023 年市级专项资金预算项目绩效自评
报告
（金城山林场林区消防储水罐和微型消防站建设）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
本项目旨在加强森林消防用水基础设施建设，提升森林
火灾的预防和应急处置能力，保障人民群众生命财产安全和
森林资源安全。
（二）项目绩效目标。
将建设经费 10 万元全额用于防灭火设施建设，林场预
计在所辖区域共安置 PVC 消防储水罐 15 个、微型消防站 20
个（含内部设备），确保景区防火能力提升保护林区植被不
受损失。
（三）项目资金申报相符性。
该项目为市级财政保障，经过主管局对项目进行专项资
金分配，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理
可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
截至 2023 年底，上级下达金城山林场林区消防储水罐
和微型消防站建设经费 10 万元，资金全部到位，到位率 100%。
资金使用。
27
截至 20223 年底，上报的金城山林场林区消防储水罐和
微型消防站建设经费使用计划，在项目实施中严格按照项目
实施计划支付，支付进度为 100%，项目已经完全实施完毕。
（二）项目财务管理情况。
我单位严格按照省、市要求对项目资金进行严格管理，
专款专用，林业主管部门采用报账制，保障了资金使用的规
范性、财政监控的有效性，无挤占、挪用、违规使用资金现
象。
（三）项目组织实施情况。
成立项目资金管理使用领导小组，明确细化分管职责，
具体工作有专人负责。资金使用做到年初有计划，年中有实
施，实行领导负责制、分管领导审核制，严格专项资金使用
范围，做到资金专款专用，保证资金的合理使用。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标。2023 年，二号工具目标购买 20 套，实
际完成购买 20 套，微型消防站目标购买 20 个，实际完成购
买 20 个，PVC 消防储水罐目标购买 15 个，实际购买 15 个，
灭火器目标购买 120 个，实际购买 120 个，购买后安装率达
100%，数量指标全部完成。
（2）质量指标。微型消防站安装率 100%，消防储水罐
安装率 100%，质量指标已完成。
（3）时效指标。项目设计、购买、安装耗时共 3 个月，
28
在既定时间内完成，时效指标已完成。
2、成本指标分析
经济成本指标。二号工具、微型消防站、消防储水罐及
灭火器设计、生产、安装总成本≤10 万元，成本指标达 100%。
（二）项目效益情况。
1、效益指标完成情况分析
（1）可持续影响指标。年度指标值为对森林防灭火的
持续影响≥5 年，全年实际完成值为对森林防灭火的持续影
响≥1 年，后续持续观察，可持续影响指标已完成。
（2）生态效益指标。年度指标值为森林防火覆盖面积
≥3168 亩，全年实际完成值为森林防火覆盖面积≥3168 亩，
生态效益指标已完成。
（3）社会效益指标。年度指标值为景区防火能力演练
覆盖率≥95%，林区植被损失率≤3%。全年实际完成值为景
区防火能力演练覆盖率≥95%，林区植被损失率≤3%，社会
效益指标已完成。
2、满意度指标完成情况分析
满意度指标。年初指标值为民众满意度≥95%，景区
满意度≥95%。全年实际完成值为民众满意度≥95%，景区满
意度≥95%，满意度指标已完成。
四、问题及建议
（一）存在的问题。微型消防站在设计时候外贴字经雨
水冲刷后部分掉落。
（二）相关建议。微型消防站将贴字放门内。
29
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
30
单位名称：南充市金城山林场
2023年度
收入
项目
栏次
行次
决算数
1
项目
栏次
支出
行次
决算数
2
财决公开01表
单位:万元
收入支出决算总表
一、一般公共预算财政拨款收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算财政拨款收入
四、上级补助收入
五、事业收入
六、经营收入
七、附属单位上缴收入
八、其他收入
本年收入合计
使用非财政拨款结余（含专用结余）
年初结转和结余
总计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
541.47 一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
58.56 八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国债安排的支出
600.03 本年支出合计
结余分配
年末结转和结余
600.03 总计
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
65.92
20.83
40.53
444.69
21.68
6.38
600.03
600.03
单位名称：南充市金城山林场
收入决算表
2023年度
财决公开02表
单位:万元
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分
类科目编码
类 款 项
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
2081199
210
21011
栏次
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
其他残疾人事业支出
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
211
21105
节能环保支出
天然林保护
2110502
社会保险补助
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
2130599
221
22102
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
224
22402
灾害防治及应急管理支出
消防救援事务
2240299
其他消防救援事务支出
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。
1
2
3
4
5
6
7
600.03
541.47
65.92
64.09
24.75
26.23
13.11
1.83
1.83
20.83
20.83
20.83
40.53
40.53
40.53
444.69
433.89
212.95
39.10
9.00
172.84
10.80
10.80
21.68
21.68
21.68
6.38
6.38
6.38
65.92
64.09
24.75
26.23
13.11
1.83
1.83
20.83
20.83
20.83
433.04
422.24
212.95
39.10
9.00
161.19
10.80
10.80
21.68
21.68
21.68
32
58.56
40.53
40.53
40.53
11.65
11.65
11.65
6.38
6.38
6.38
单位名称：南充市金城山林场
2023年度
财决公开03表
单位:万元
支出决算表
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1
2
3
4
5
6
600.03
321.38
278.64
支出功能
分类科目
编码
类 款 项
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
栏次
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
2081199
其他残疾人事业支出
210
21011
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
211
21105
节能环保支出
天然林保护
2110502
社会保险补助
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221
22102
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
224
22402
灾害防治及应急管理支出
消防救援事务
2240299
其他消防救援事务支出
65.92
64.09
24.75
26.23
13.11
1.83
1.83
20.83
20.83
20.83
40.53
40.53
40.53
444.69
433.89
212.95
39.10
9.00
172.84
10.80
10.80
21.68
21.68
21.68
6.38
6.38
6.38
65.92
64.09
24.75
26.23
13.11
1.83
1.83
20.83
20.83
20.83
212.95
212.95
212.95
21.68
21.68
21.68
33
40.53
40.53
40.53
231.74
220.94
39.10
9.00
172.84
10.80
10.80
6.38
6.38
6.38
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
2023年度
项目
栏次
支出
行次 合计
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
2
3
4
5
财决公开04表
单位:万元
单位名称：南充市金城山林场
收入
项目
行次
金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计
年初财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
541.47 一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国债安排的支出
541.47 本年支出合计
年末财政拨款结转和结余
541.47 总计
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65.92
20.83
65.92
20.83
433.04
433.04
21.68
21.68
541.47
541.47
541.47
541.47
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
34
单位名称：南充市金城山林场
经济分类
科目编码
项目
科目名称
财政拨款支出决算明细表
2023年度
财决公开05表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
行次
合计
小计
基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
301
30101
30102
30103
30106
30107
30108
30109
30110
30111
30112
30113
30114
30199
302
30201
30202
30203
30204
30205
30206
合计
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
541.47
270.85
64.54
3.53
77.66
38.85
26.23
13.90
20.83
3.63
21.68
541.47
270.85
64.54
3.53
77.66
38.85
26.23
13.90
20.83
3.63
21.68
233.33
233.33
5.70
4.34
5.70
4.34
321.38
270.85
64.54
3.53
77.66
38.85
26.23
13.90
20.83
3.63
21.68
24.05
5.56
220.09
209.29
0.14
4.34
6.06
6.06
1.06
5.00
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况 。
35
单位名称：南充市金城山林场
经济分类
科目编码
项目
科目名称
30207
30208
30209
30211
30212
30213
30214
30215
30216
30217
30218
30224
30225
30226
30227
30228
30229
30231
30239
30240
30299
303
30301
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
离休费
财政拨款支出决算明细表
2023年度
财决公开05表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
行次
合计
小计
基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
2.54
2.54
0.67
1.87
12.98
12.98
2.40
10.59
1.62
1.62
0.05
1.58
0.48
2.83
0.48
2.83
0.48
2.83
77.99
77.99
0.15
77.84
3.20
0.55
12.02
3.20
0.55
12.02
3.20
0.55
7.87
103.02
26.49
103.02
26.49
2.06
26.49
4.15
100.96
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。
36
单位名称：南充市金城山林场
经济分类
科目编码
项目
科目名称
30302
30303
30304
30305
30306
30307
30308
30309
30310
30311
30399
307
30701
30702
30703
30704
309
30901
30902
30903
30905
30906
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他个人和家庭的补助支出
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
资本性支出（基本建设）
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
财政拨款支出决算明细表
2023年度
财决公开05表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
行次
合计
小计
基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
1.20
1.20
1.20
25.29
25.29
25.29
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况 。
37
单位名称：南充市金城山林场
经济分类
科目编码
项目
科目名称
30907
30908
30913
30919
30921
30922
30999
310
31001
31002
31003
31005
31006
31007
31008
31009
31010
31011
31012
31013
31019
31021
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
资本性支出
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
财政拨款支出决算明细表
2023年度
财决公开05表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
行次
合计
小计
基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况 。
38
财政拨款支出决算明细表
单位名称：南充市金城山林场
经济分类
科目编码
项目
科目名称
2023年度
一般公共预算财政拨款
单位:万元
政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
行次
合计
小计
基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
财决公开05表
31022
31099
311
31101
31199
312
31201
31203
31204
31205
31299
313
31302
31303
31304
399
39907
39908
39909
39910
39999
无形资产购置
其他资本性支出
对企业补助（基本建设）
资本金注入
其他对企业补助
对企业补助
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
对机关事业单位职业年金的补助 104
其他支出
国家赔偿费用支出
105
106
对民间非营利组织和群众性自治组 107
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
108
109
110
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。
39
单位名称：南充市金城山林场
支出功能分类
科目编码
类 款 项
科目名称
合计
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
2081199
210
21011
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
其他残疾人事业支出
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
2130599
221
22102
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度
合计
1
基本支出
2
541.47
65.92
64.09
24.75
26.23
13.11
1.83
1.83
20.83
20.83
20.83
433.04
422.24
212.95
39.10
9.00
161.19
10.80
10.80
21.68
21.68
21.68
财决公开06表
单位:万元
项目支出
3
220.09
220.09
209.29
39.10
9.00
161.19
10.80
10.80
321.38
65.92
64.09
24.75
26.23
13.11
1.83
1.83
20.83
20.83
20.83
212.95
212.95
212.95
21.68
21.68
21.68
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
40
单位名称：南充市金城山林场
项目
支出功能分
类科目编码
类 款 项
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
科目名称
栏次
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
2081199
其他残疾人事业支出
210
21011
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221
22102
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2023年度
工资福利支出
财决公开07表
单位:万元
合计
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资
机关事业单位基
本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医
疗保险缴费
8
9
26.23
26.23
26.23
26.23
10
20.83
20.83
20.83
20.83
13.90
13.11
13.11
13.11
0.79
0.79
0.79
1
2
3
4
5
6
541.47
270.85
64.54
3.53
77.66
7
38.85
65.92
64.09
24.75
26.23
13.11
1.83
1.83
20.83
20.83
20.83
41.17
39.34
26.23
13.11
1.83
1.83
20.83
20.83
20.83
433.04
187.17
422.24
187.17
212.95
187.17
64.54
64.54
64.54
3.53
77.66
3.53
77.66
3.53
77.66
38.85
38.85
38.85
39.10
9.00
161.19
10.80
10.80
21.68
21.68
21.68
21.68
21.68
21.68
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
41
单位名称：南充市金城山林场
项目
2023年度
工资福利支出
财决公开07表
单位:万元
商品和服务支出
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
支出功能分
类科目编码
类 款 项
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
科目名称
栏次
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
2081199
其他残疾人事业支出
210
21011
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221
22102
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
公务员医疗
补助缴费
其他社会
保障缴费
住房公积金 医疗费
其他工资
福利支出
小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
3.63
1.83
1.83
1.83
1.80
1.80
1.80
21.68
233.33
5.70
4.34
6.06
2.54
4.34
4.34
5.70
5.70
5.56
233.33
233.33
24.05
39.10
9.00
161.19
0.14
4.34
6.06
6.06
1.06
1.00
4.00
2.54
2.54
0.67
1.81
0.05
0.01
21.68
21.68
21.68
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
42
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2023年度
商品和服务支出
财决公开07表
单位:万元
取暖费
物业管
理费
差旅费
因公出国
（境）费用
维修
（护）费
租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费
被装购
置费
专用燃料费
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
12.98
1.62
0.48
2.83
12.98
12.98
2.40
4.08
5.71
0.79
1.62
1.62
0.05
0.80
0.78
0.48
0.48
0.48
2.83
2.83
2.83
单位名称：南充市金城山林场
项目
支出功能分
类科目编码
类 款 项
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
科目名称
栏次
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
2081199
其他残疾人事业支出
210
21011
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221
22102
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
43
单位名称：南充市金城山林场
项目
2023年度
商品和服务支出
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
单位:万元
支出功能分
类科目编码
类 款 项
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
科目名称
劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
栏次
合计
36
77.99
37
38
39
40
41
42
43
3.20
0.55
12.02
103.02
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
2081199
其他残疾人事业支出
210
21011
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221
22102
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
77.99
77.99
0.15
10.34
0.05
67.44
3.20
3.20
3.20
0.55
0.55
0.55
12.02
12.02
7.87
2.17
0.34
1.63
103.02
103.02
2.06
19.69
2.05
79.22
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
44
科目名称
小计 离休费 退休费
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2023年度
退职
（役）费
抚恤金
44
45
46
47
48
26.49
24.75
24.75
24.75
1.74
1.74
1.74
财决公开07表
单位:万元
对个人和家庭的补助
救济费
医疗费
补助
助学金 奖励金
个人农业
生产补贴
代缴社会
保险费
其他对个人和
家庭的补助
50
51
52
53
54
55
56
25.29
24.75
24.75
24.75
0.54
0.54
0.54
生活
补助
49
1.20
1.20
1.20
1.20
单位名称：南充市金城山林场
项目
支出功能分
类科目编码
类 款 项
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
栏次
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
2081199
其他残疾人事业支出
210
21011
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221
22102
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
45
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
单位名称：南充市金城山林场
2023年度
项目
债务利息及费用支出
资本性支出（基本建设）
财决公开07表
单位:万元
支出功能分
类科目编码
类 款 项
科目名称
小计
国内债务
付息
国外债务
付息
国内债务
发行费用
国外债务
发行费用
小计
房屋建筑物
购建
办公设备
购置
专用设备
购置
基础设施
建设
大型
修缮
信息网络及软
件购置更新
物资
储备
栏次
合计
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保
机关事业单位职业年金缴
残疾人事业
2081199
其他残疾人事业支出
210
21011
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔
221
22102
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
46
单位名称：南充市金城山林场
项目
2023年度
资本性支出（基本建设）
财决公开07表
单位:万元
资本性支出
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
支出功能分
类科目编码
类 款 项
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
科目名称
栏次
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
2081199
其他残疾人事业支出
210
21011
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221
22102
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
公务用车
购置
其他交通
工具购置
文物和陈列品
购置
无形资产
购置
其他基本建
设支出
小计
房屋建筑物
购建
办公设备
购置
专用设备
购置
基础设施
建设
大型
修缮
70
71
72
73
74
75
10.80
76
77
78
79
80
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
47
单位名称：南充市金城山林场
项目
2023年度
资本性支出
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
单位:万元
信息网络及软
件购置更新
物资
储备
土地
补偿
安置
补助
地上附着物
和青苗补偿
拆迁
补偿
公务用车
购置
其他交通工
具购置
文物和陈列品
购置
无形资产
购置
其他资本性
支出
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
支出功能分
类科目编码
类 款 项
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
科目名称
栏次
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
2081199
其他残疾人事业支出
210
21011
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221
22102
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
48
单位名称：南充市金城山林场
2023年度
项目
对企业补助（基本建设）
对企业补助
对社会保障基金补助
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
小计
资本金
注入
其他对企业
补助
小计
资本金注
入
政府投资基
金股权投资
费用
补贴
利息
补贴
其他对企业
补助
小计
对社会保险基金
补助
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
支出功能分
类科目编码
类 款 项
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
科目名称
栏次
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
2081199
其他残疾人事业支出
210
21011
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221
22102
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
49
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2023年度
其他支出
财决公开07表
单位:万元
补充全国社
会保障基金
对机关事业单位
职业年金的补助
小计
国家赔偿
费用支出
对民间非营利组
织和群众性自治
组织补贴
经常性赠与 资本性赠与 其他支出
103
104
105
106
107
108
109
110
单位名称：南充市金城山林场
项目
支出功能分
类科目编码
类 款 项
208
20805
2080502
2080505
2080506
20811
科目名称
栏次
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
残疾人事业
2081199
其他残疾人事业支出
210
21011
卫生健康支出
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
213
21302
2130204
2130207
2130234
2130299
21305
农林水支出
林业和草原
事业机构
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221
22102
住房保障支出
住房改革支出
2210201
住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
50
单位名称：南充市金城山林场
2023年度
人员经费
公用经费
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决公开08表
单位:万元
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
30101
30102
30103
30106
30107
30108
30109
30110
30111
30112
30113
30114
30199
303
30301
30302
30303
30304
30305
30306
30307
30308
30309
30310
30311
30399
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
270.85 302
商品和服务支出
64.54 30201
3.53 30202
77.66 30203
30204
38.85 30205
26.23 30206
13.90 30207
20.83 30208
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
30209
物业管理费
3.63 30211
差旅费
21.68 30212
因公出国（境）费用
30213
30214
26.49 30215
30216
30217
30218
30224
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
1.20 30225
专用燃料费
30226
30227
30228
30229
30231
30239
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
25.29 30240
税金及附加费用
24.05 307
债务利息及费用支出
5.56 30701
国内债务付息
30702
310
31001
31002
1.06 31003
0.67 31005
31006
31007
2.40 31008
31009
0.05 31010
31011
31012
31013
国外债务付息
资本性支出
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
0.48 31019
其他交通工具购置
31021
31022
31099
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
0.15 399
其他支出
39907
国家赔偿费用支出
3.20 39908
0.55 39909
7.87 39910
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
39999
其他支出
30299
其他商品和服务支出
2.06
人员经费合计
297.34
公用经费合计
24.05
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
51
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
单位名称：南充市金城山林场
科目编码
类
款
项
科目名称
合计
213
21302
2130207
2130234
2130299
21305
2130599
农林水支出
林业和草原
森林资源管理
林业草原防灾减灾
其他林业和草原支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
2023年度
本年收入
财决公开09表
单位:万元
本年支出
220.09
220.09
209.29
39.10
9.00
161.19
10.80
10.80
220.09
220.09
209.29
39.10
9.00
161.19
10.80
10.80
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
52
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：南充市金城山林场
2023年度
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
合计
基本支出
项目支出
财决公开10表
单位:万元
年末结转和结余
类 款 项
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本表无数据。
合计
53
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：南充市金城山林场
2023年度
项 目
财决公开11表
单位:万元
科目编码
科目名称
类 款 项
合计
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：本表无数据。
54
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位名称：南充市金城山林场
2023年度
项 目
本年支出
财决公开12表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类 款 项
合计
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本表无数据。
55
单位名称：南充市金城山林场
预算数
财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度
决算数
财决公开13表
单位:万元
公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费
其中：一般公共预算财政拨款
其中：政府性基金预算财政拨款
合计
因公出国
（境）费用
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接
待费
小计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接
待费
小计
因公出国
（境）费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接
待费
12.50
12.02
12.02
0.48
12.50
12.02
12.02
0.48
12.50
12.02
12.02
0.48
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
56