鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目专项债券项目资金绩效评价报告

第一部分：绩效报告

　　一、项目概要

　　（一）项目概况

　　项目名称：鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目

　　项目单位：鹤山市雅瑶镇人民政府

　　建设地点：鹤山市雅瑶镇内

　　本项目拟开展鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目建设, 极大地完善雅瑶镇基础设施，提升基础设施的配套能力，主动适应经济发展新常态、推动经济结构调整、促进区域协同协调发展。鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目建设内容包括子项目如下：

　　1、雅瑶污水厂扩容工程

　　（1）雅瑶污水厂扩容提质，日处理能力增加3000m3/d；

　　（2）增加配套建设管网长度约2.5公里。

　　2、鹤山市雅瑶镇中心幼儿园改建工程

　　（1）改建教学楼约1000平方米；

　　（2）改建运动场地及活动空间500平方米。

　　3、鹤山市雅瑶镇第二幼儿园新建工程

　　（1）、新建幼儿园2500平方，占地面积3500平方。

　　4、雅瑶镇污水管网新建工程（黄洞至雅瑶污水厂）

　　（1）、新建一段长约4公里长的污水收集管道，由雅瑶污水处理厂一直延伸至雅瑶中学附近，管径DN400。

　　5、鹤山市雅瑶镇黄洞片区和陈山松园片区污水管网新建工程

　　（1）、顶管工程：PE90管342米、PE110管822米；

　　（2）、沉井工程包含压力井6座、阀门井6座、排气井5座、排泥井5座、进水控制井2座、流量井2座、污水消能井2座；

　　（3）、钢板桩工程：6米长钢板桩843米、9米长钢板桩40米；

　　（4）、管道铺设DN400双壁波纹管193米；

　　（5）、路面修复工程总面积1013米；

　　（6）、泵站电气工程：配电柜3个。

　　6、鹤山市雅瑶镇污水管网支管接入工程

　　（1）、对龙翔花园、雅瑶中学、江夏小区、雅瑶镇府等主要生活、办公区域的生活污水接入到新建管网中，总长度约1公里，管径DN400。

　　7、雅瑶墟基础设施升级工程

　　（1）、对雅瑶墟道路进行升级改造，长度约3.5公里，路宽按实，路面铺沥青，两侧建宽1.5米人行道；

　　（2）、原路没有排水设施，增加雨水管（DN500）及污水管（DN500）进行雨污分流，长度约1.5公里，并对现有建筑物的排污管进行对接收纳。

　　8、智慧停车场及充电桩建设工程

　　（1）、新建设停车位200个，充电桩200个。

　　9、朝阳园区污水处理厂及周边污水管网配套工程

　　（1）、新建一座污水处理站及配套管网，日处理能力3000m3/d；

　　（2）、管网长度约2.5公里，管径DN400。

　　10、鹤山市中欧雅瑶新兴产业园（北区）主干道改扩建工程（第一期）

　　（1）改扩建现有长约1公里道路，宽30米，两侧设人行道，配有雨污分流排水管网等道路配套设施，项目包含征地拆迁、电力迁改（专业分包）等。

　　11、朝阳园区道路“白改黑”升级改造工程

　　（1）对雅瑶朝阳园区现有道路进行沥青铺设，宽度5-24米，长度约为4.3公里。

　　12、雅瑶朝阳园区新建区土地开发工程

　　（1）“三通一平”项目，对朝阳园区244.3亩土地进行整理。

　　13、雅瑶陈山片区基础设施升级工程

　　（1）对陈山园区主干路进行升级改造，长度约0.9公里，路宽按实，路面铺沥青；

　　（2）原路没有排水设施，增加雨水管（DN500）及污水管（DN500）进行雨污分流，长度约1.5公里，并对现有建筑物的排污管进行对接收纳。

　　14、朝阳大道延伸段扩建工程

　　（1）新建一段长约900米，宽约30米道路，道路两侧铺设雨污管道及综合管廊，路面加铺沥青。

　　15、雅西路建设工程；

　　（1）新建一段长约680米，宽约15米道路，道路两侧铺设雨污管道及综合管廊，路面加铺沥青。

　　（二）绩效目标

　　项目建成正式运营后可产生的主要收入包括污水处理收入、停车位收入、充电桩收入和广告收入。经分析测算，计算期20年总收入为******.36 万元，总经营成本费用*****.45万元，增值税、附加税合计*****.10万元，资金总盈余为*****.81 万元。鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目涉及道路升级改造、污水处理设施建设、管道安装敷设、排洪渠建设、水库除险加固、幼儿园改造、旧桥拆除重建、土地平整等，工程量较大，项目施工建设对促进就业、增加当地居民收入有积极的作用。项目实施能够完善雅瑶镇基础设施条件，将能够极大地促进雅瑶镇的长远发展，增加了当地就业机会，扩大了当地社会服务容量，加速了当地城市化的进程，项目对当地经济、社会影响是积极的，具有较好的间接经济效益和直接社会效益。

　　（三）评价金额及支出使用情况。

　　项目建设内容包括日处理能力增加3000m3/d雅瑶污水厂扩容工程一项，增加配套建设管网2.5公里；新建日处理能力3000m3/d污水处理站一座，配套管网长度约2.5公里。鹤山市雅瑶镇中心幼儿园改建工程一项，改建教学楼约1000平方米；新建鹤山市雅瑶镇第二幼儿园2500平方。铺设污水管网：新建一段长约4公里长的污水收集管道（黄洞至雅瑶污水厂）、新建黄洞片区和陈山松园片区管道约1.2公里、新建生活污水支管接入约1公里。升级改造雅瑶墟道路长度约3.5公里，两侧建宽1.5米人行道，增加雨污分流管道长约1.5公里；新建设停车位200个，充电桩200个；改扩建鹤山市中欧雅瑶新兴产业园（北区）主干道，长约1公里；对陈山园区主干路进行升级改造，长度约0.9公里；对雅瑶朝阳园区现有道路铺设沥青，宽度5-24米，长度约为4.3公里。整理朝阳园区244.3亩土地。新建朝阳大道延伸段，长约900米；新建雅西路，长约680米。

　　鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目投资总额*****.25万元，项目资金来源：申请政府专项债券*****.98万元，其余部分由雅瑶镇人民政府自筹解决。

　　二、评价结论与绩效分析

　　（一）结论

　　对鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实 可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的目的明确、思路 清晰、实事求是，完全符合国家政策规定及鹤山市雅瑶镇内发展的需要。

　　（二）主要绩效

　　1. 经济绩效

　　项目建成正式运营后可产生的主要收入包括污水处理收入、停车位收入、充电桩收入和广告收入。经分析测算，计算期20年总收入为******.36 万元，总经营成本费用*****.45万元，增值税、附加税合计*****.10万元，资金总盈余为*****.81 万元。

　　2. 社会绩效

　　鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目涉及道路升级改造、污水处理设施建设、管道安装敷设、排洪渠建设、水库除险加固、幼儿园改造、旧桥拆除重建、土地平整等，工程量较大，项目施工建设对促进就业、增加当地居民收入有积极的作用。项目实施能够完善雅瑶镇基础设施条件，将能够极大地促进雅瑶镇的长远发展，增加了当地就业机会，扩大了当地社会服务容量，加速了当地城市化的进程，项目对当地经济、社会影响是积极的，具有较好的社会效益。

　　3. 可行性

　　工程项目建设必要且迫切，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。

　　（三）存在问题：无

　　（四）有关建议：无

　　（五）改进措施：无

第二部分：分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目主要包括以下15个子项目：

　　1、雅瑶污水厂扩容工程：对雅瑶污水厂扩容提质，日处理能力增加3000m3/d，增加配套建设管网长度约2.5公里。

　　2、鹤山市雅瑶镇中心幼儿园改建工程：改建教学楼约1000平方米，改建运动场地及活动空间500平方米。

　　3、鹤山市雅瑶镇第二幼儿园新建工程：新建幼儿园2500平方，占地面积3500平方。

　　4、雅瑶镇污水管网新建工程（黄洞至雅瑶污水厂）：新建一段长约4公里长的污水收集管道，管径DN400。

　　5、鹤山市雅瑶镇黄洞片区和陈山松园片区污水管网新建工程：顶管工程PE90管342米、PE110管822米；修建压力井6座、阀门井6座、排气井5座、排泥井5座、进水控制井2座、流量井2座、污水消能井2座，管道铺设DN400双壁波纹管193米。

　　6、鹤山市雅瑶镇污水管网支管接入工程：对龙翔花园、雅瑶中学、江夏小区、雅瑶镇府等主要生活、办公区域的生活污水接入到新建管网中，总长度约1公里。

　　7、雅瑶墟基础设施升级工程：对雅瑶墟道路进行升级改造，长度约3.5公里，两侧建宽1.5米人行道；增加雨水管及污水管进行雨污分流，长度约1.5公里。

　　8、智慧停车场及充电桩建设工程：新建设停车位200个，充电桩200个。

　　9、朝阳园区污水处理厂及周边污水管网配套工程：新建一座污水处理站及配套管网，日处理能力3000m3/d；配套管网长度约2.5公里，管径DN400。

　　10、鹤山市中欧雅瑶新兴产业园（北区）主干道改扩建工程（第一期）：改扩建现有长约1公里道路，宽30米。

　　11、朝阳园区道路“白改黑”升级改造工程：对雅瑶朝阳园区现有道路进行沥青铺设，长度约为4.3公里。

　　12、雅瑶朝阳园区新建区土地开发工程：对朝阳园区244.3亩土地进行“三通一平”整理。

　　13、雅瑶陈山片区基础设施升级工程：对陈山园区主干路进行升级改造，长度约0.9公里；增加雨水管及污水管进行雨污分流，长度约1.5公里。

　　14、朝阳大道延伸段扩建工程：新建一段长约900米，宽约30米道路，两侧铺设雨污管道及综合管廊。

　　15、雅西路建设工程：新建一段长约680米，宽约15米道路，道路两侧铺设雨污管道及综合管廊.

　　（二）绩效目标。

　　本项目绩效目标包含了项目内容、预期的目标等内容，绩效目标设置明确并且契合项目的主要实施内容，资金使用的预期产出和效益设置细化，量化的指标，绩效目标与政策具有相关性，具备显著的经济、社会、生态效益和可持续性等。总的来讲，绩效目标设置科学、合理。

　　二、绩效指标分析

　　（一）产出指标

　　1．产出质量

　　指标1：项目竣工验收合格率达到100%。

　　指标2：项目设计变更率＜5%。

　　2．产出时效

　　指标1：项目开工时间点为2021年9月

　　指标2：项目竣工时间点为2024年底

　　（二）效果指标

　　1．经济效益

　　项目计算期20年预期总收入为******.36 万元。

　　2.社会效益

　　促进当地就业、增加居民收入，完善雅瑶镇基础设施条件，扩大社会服务容量

　　3．生态效益

　　指标1:改善雅瑶镇人民群众的生活环境。

　　4．可持续影响

　　指标1：提高雅瑶镇人民群众的生活水平。

　　（三）社会公众或服务对象满意度

　　指标1：雅瑶镇群众满意度≥90%。

附件：鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目专项债券项目资金绩效目标表.XLS