详情见附件(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政 | 政府性基 | 国有资本 |
| | | | 拨款 | 金预算财政拨款 | 经营预算拨款 |
| 一、上年结转 | | 一、本年支出 | 570.90 | 570.90 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| 二、本年收入 | 570.90 | （三）国防支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 570.90 | （四）公共安全支出 | | | | |
| 经常收入拨款 | 570.90 | （五）教育支出 | | | | |
| 国库管理非税收入 | | （六）科学技术支出 | | | | |
| 一般公共预算清算收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 一般公共预算基数供给 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | （十）卫生健康支出 | 570.90 | 570.90 | | |
| | （十一）节能环保支出 | | | | |
| | （十二）城乡社区支出 | | | | |
| | （十三）农林水支出 | | | | |
| | （十四）交通运输支出 | | | | |
| | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | |
| | （十六）商业服务业等支出 | | | | |
| | （十七）金融支出 | | | | |
| | （十八）援助其他地区支出 | | | | |
| | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | （二十）住房保障支出 | | | | |
| | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | |
| | （二十二）国有资本经营收入安排支出 | | | | |
| | （二十三）灾害防治及应急管理 | | | | |
| | （二十四）预备费 | | | | |
| | （二十五）其他支出 | | | | |
| | （二十六）转移性支出 | | | | |
| | （二十七）债务还本支出 | | | | |
| | （二十八）债务付息支出 | | | | |
| | （二十九）债务发行费用支出 | | | | |
| | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 结转下年 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 570.90 | 支出总计 | 570.90 | 570.90 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | |
| 数 | | 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 570.90 | （一）一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （二）外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | （三）国防支出 | |
| 其他财政专户管理资金 | | （四）公共安全支出 | |
| 四、其他收入 | | （五）教育支出 | |
| 事业收入 | | （六）科学技术支出 | |
| 经营收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | （八）社会保障和就业支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | （九）社会保险基金支出 | |
| 其他 | | （十）卫生健康支出 | 570.90 |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算） | | （十一）节能环保支出 | |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） | | （十二）城乡社区支出 | |
| | （十三）农林水支出 | |
| | （十四）交通运输支出 | |
| | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| | （十六）商业服务业等支出 | |
| | （十七）金融支出 | |
| | （十八）援助其他地区支出 | |
| | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | （二十）住房保障支出 | |
| | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | （二十二）国有资本经营收入安排支出 | |
| | （二十三）灾害防治及应急管理 | |
| | （二十四）预备费 | |
| | （二十五）其他支出 | |
| | （二十六）转移性支出 | |
| | （二十七）债务还本支出 | |
| | （二十八）债务付息支出 | |
| | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | |
| | | |
| | 结转下年 | |
| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金预算） | 单位资金 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
| 合计 | | 570.90 | 570.90 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 570.90 | 570.90 | | | | | | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 570.90 | 570.90 | | | | | | | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 570.90 | 570.90 | | | | | | | | | | |
| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 570.90 | | 570.90 |
| 210 | 卫生健康支出 | 570.90 | | 570.90 |
| 21002 | 公立医院 | 570.90 | | 570.90 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 570.90 | | 570.90 |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | | | | |
| | 合计 | 570.90 | 570.90 | | | | | | | | | |
| 341300242460700600001 | 新院建设项目贷款贴息 | 安徽省宿州市中医医院 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| 341300242460700600002 | 药品零差率补助 | 安徽省宿州市中医医院 | 64.00 | 64.00 | | | | | | | | | |
| 341300242460700600003 | 医疗责任险 | 安徽省宿州市中医医院 | 6.90 | 6.90 | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 新院建设项目贷款贴息 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [607]宿州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 安徽省宿州市中医医院 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 500.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 500.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 进一步完善宿州市中医医疗服务水平及设施，提高中医医疗服务质量，营造良好的医疗环境。有效改善宿州市及其周边地区居民的医疗保健条件，改善医疗健环境，大力推进卫生事业的改革和健康发展和宿州市广大群众健康事业的长远发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，促进宿州市文明建设，保障经济和社会发展与稳定。偿还医院借款及利息，保证医院正常运转。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 新院建设总建筑面积 | 67947㎡ | |
| | | | 规划床位 | ≥500张 | |
| | 质量指标 | | 建筑质量是否合格 | ≥100% | |
| | 时效指标 | | 项目建设周期 | 36月 | |
| | 成本指标 | | 新院建设医院贷款 | 1亿元 | |
| | | | 新院建设非标专项债 | 2.2亿元 | |
| | | | 银行贷款付息（利率4.541%） | 454.1万元 | |
| | | | 专项债每年付利息（利率3.8%） | 1064万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高公立医院效益，医院收入增加，为缓解本市“看病难、看病贵”作贡献。 | ≥90% | |
| | 社会效益指标 | | 保障公立医院良性发展和公益性 | ≥95% | |
| 项目名称 | 医疗责任险 | | |
| 主管部门及代码 | [607]宿州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 安徽省宿州市中医医院 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6.90 | |
| 其中：财政拨款 | 6.90 | |
| 上年结转 | 0.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 按照政策每年参加医疗责任保险，出现医疗意外进行及时赔偿。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照政策每年参加医疗险 | ≥303人 |
| | 质量指标 | 在诊疗护理活动中造成患者伤害，给予理赔。 | ≥100% |
| | 时效指标 | 医疗责任险6.9万一年使用完毕 | ≥100% |
| | 成本指标 | 每年购买医疗责任险费用19.2万/年 | 19.2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者在医院就诊时人身受到伤害，对患者就诊有所保障 | ≥95% |
| | 社会效益指标 | 保障患者人身利益安全，弥补对患者造成的人身伤害。 | ≥95% |
| | 生态效益指标 | 本条不适用 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 事故率下降 | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意 | ≥98% |
| 项目名称 | | | 药品零差率补助 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [607]宿州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 安徽省宿州市中医医院 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 64.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 64.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 取消药品加成，合理降低药品价格，不增加患者医药费用。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 每年药品零差种类 | ≤600种 | |
| | 质量指标 | | 药品零差价按照成本价销售 | ≤100% | |
| | 时效指标 | | 预计完成时间 | 12月底前 | |
| | 成本指标 | | 取消药品加成 | ≥285万元 | |
| | | | 药品零差价销售补贴金额 | ≤64万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 药价降低，降低了病患的用药成本，促进社会经济平稳发展。 | 显著提升 | |
| | 社会效益指标 | | 降低供货商的投诉率，药品降价，保证患者的利益。 | ＞95% | |
| | 生态效益指标 | | 本条不适用 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 保障公立医院发展 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥98% |
附件 1
宿州市中医医院 2024 年
单位预算
2024 年 2 月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024 年度主要工作任务
第二部分 2024 单位预算表
1.宿州市中医医院 2024 年财政拨款收支总表
2.宿州市中医医院 2024 年一般公共预算支出预算表
3.宿州市中医医院 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4.宿州市中医医院 2024 年政府性基金预算支出表
5.宿州市中医医院 2024 年部门预算收支预算总表
6.宿州市中医医院 2024 年部门收入预算表
7.宿州市中医医院 2024 年部门支出预算表
8.宿州市中医医院 2024 年国有资本经营预算支出表
9.宿州市中医医院 2024 年项目支出表
10.宿州市中医医院 2024 年政府采购支出表
11.宿州市中医医院 2024 年政府购买服务支出表
第三部分 2024 年单位预算情况说明
1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2024 年项目支出表的说明
10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）贯彻执行党和国家卫生及中医药方针的政策，实施中
药和西药结合发展的战略规划。
（2）宿州市中医医院创建于 1984 年，是一家集医疗、教学、
科研、保健、康复和急救为一体的非营利性国家公立三级中医医
院。
（3）我院为宿州市中医临床路径和中医病案质控中心挂靠
单位，负责全市中医病案及临床路径质控检查及指导管理工作；
作为宿州市中医全科培训基地，承担中医全科医生转岗培训任务。
（4）承担了宿州市各县区及周边地区的中医药服务。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，宿州市中医医院 2024 年度单位预算仅
包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024 年度主要工作任务
现我院 2024 年度的主要工作任务如下：
1、为规范医院经济运行，严格预算管理、强化预算约束，
提高资金使用和资源利用效率，根据有关文件精神及深化医药卫
生体制改革相关政策要求，推进医院全面预算管理。
2、加强人才培养工作，完善设备购置，做好规划中医药事
业发展。
3、推进公立医院综合改革、全民医保体系建设、基本药物
制度、分级诊疗工作等内容，积极改善医疗服务，提供优质的医
疗服务环境，增加医疗业务收入。
4、提升医院信息化水平，推进医院规模发展。
5、加强党的全面领导，保障重大决策贯彻落实。
6、加快新院区收尾工作。
第二部分 2024 年单位预算表
表 1
宿州市中医医院 2024 年财政拨款收支预算总表
单位名称:宿州市中医医院
收 入
项目
预
算
数
项目
单位:万元
支 出
合
计
一般
公共
预算
财政
政
府
性
基
国
有
资
本
拨款 金
预
算
财
政
拨
款
经
营
预
算
拨
款
570
.90
570.
90
一、上年结转
一、本年支出
（一）一般公共预算拨款
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
二、本年收入
（一）一般公共预算拨款
经常收入拨款
570.
90
570.
90
570.
90
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
国库管理非税收入
（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入
一般公共预算基数供给
（七）文化旅游体育与传
媒支出
（八）社会保障和就业支
出
（二）政府性基金预算拨款
（九）社会保险基金支出
570
.90
570.
90
（十）卫生健康支出
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等
支出
（十六）商业服务业等支
出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支
出
（十九）自然资源海洋气
象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资储备
支出
（二十二）国有资本经营
收入安排支出
（二十三）灾害防治及应
急管理
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用
支出
（三十）抗疫特别国债安
排的支出
收入总计
570.
90
结转下年
支出总计
570
.90
570.
90
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
表 2
宿州市中医医院 2024 年一般公共预算支出预算表
单位名称:宿州市中医医院
功能分类科目
科目编码
科目名称
合计
预算数
基本
支出
210
21002
2100202
合计
卫生健康支出
公立医院
中医（民族）医院
570.90
570.90
570.90
570.90
单位:万元
项目支出
570.90
570.90
570.90
570.90
表 3
宿州市中医医院 2024 年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：宿州市中医医院
单位：万元
经济分类科目
科目编码
科目名称
预算数
注:宿州市中医医院没有一般公共预算基本预算拨款收入，也没有一般公共
预算基本预算安排的支出，故本表无数据。
表 4
宿州市中医医院 2024 年政府性基金预算支出表
单位名称:宿州市中医医院
单位：万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
注:宿州市中医医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算
拨款安排的支出，故本表无数据。
表 5
宿州市中医医院 2024 年收支预算总表
单位名称:宿州市中医医院
收
入
单位:万元
收入项目
预算
支出功能分类科目
预算
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、财政专户管理资金
其他财政专户管理资金
四、其他收入
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
数
570.9
0
（一）一般公共服务支出
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
（九）社会保险基金支出
其他
（十）卫生健康支出
五、上级转移支付（提前下达公共预算）
（十一）节能环保支出
数
570.9
0
六、上级转移支付（提前下达政府性基
金）
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营收入安排
支出
（二十三）灾害防治及应急管理
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
结转下年
收 入 总 计
570.9
0
支 出 总 计
570.9
0
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
表 6
宿州市中医医院 2024 年收入预算总表
单位:万元
单位资金
小
计
事业
收入
经营
收入
上
级
补
助
收
入
附
属
单
位
上
缴
收
入
其
他
政
府
性
基
金
预
算
拨
款
收
入
财
政
专
户
管
理
资
金
上
级
转
移
支
付
（
提
前
下
达
一
般
公
共
预
算
）
上
级
转
移
支
付
（
提
前
下
达
政
府
性
基
金
预
算
）
单位名称:宿州市中医医院
功能分类科目
一
般
公
共
预
算
拨
款
收
入
57
0.
90
57
0.
90
57
0.
90
57
0.
90
合
计
570
.90
570
.90
570
.90
570
.90
科目
编码
科目名称
合计
210
卫生健康支出
21002 公立医院
21002
02
中医（民族）医
院
表 7
宿州市中医医院 2024 年支出预算总表
单位名称:宿州市中医医院
单位:万元
功能分类科目
科目编码
科目名称
合计
基本支出 项目支出
210
21002
卫生健康支出
公立医院
2100202
中医（民族）医院
570.90
570.90
570.90
570.90
570.90
570.90
570.90
570.90
表 8
宿州市中医医院 2024 年国有资本经营收支预算表
单位名称:宿州市中医医院
单位：万元
科目编码
科目名称
国有资本经营预算财政拨款支出
合计
基本支出 项目支出
注:宿州市中医医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营
预算拨款安排的支出，故本表无数据。
表 9
宿州市中医医院 2024 年项目支出表
单位名称:宿州市中医医院
单位:万元
本年财政拨款
财政拨款结转结余
项目编
码
项目
名称
项目单
位
合
计
一
般
公
共
预
算
政
府
性
基
金
预
算
国有
资本
经营
收入
一
般
公
共
预
算
财政
专户
管理
资金
单
位
资
金
政府
性基
金预
算
国有
资本
经营
收入
上
级
转
移
支
付
（
提
前
下
达
一
般
公
共
预
算
）
上
级
转
移
支
付
（
提
前
下
达
政
府
性
基
金
）
570
.90
570
.90
500
.00
500
.00
合计
安徽省
宿州市
中医医
院
安徽省
宿州市
64.
64.
中医医
00
00
院
安徽省
宿州市
6.9
6.9
中医医
0
0
院
新院
建设
项目
贷款
贴息
药品
零差
率补
助
医疗
责任
险
341300
242460
700600
001
341300
242460
700600
002
341300
242460
700600
003
表 10
宿州市中医医院 2024 年政府采购支出表
单位名称:宿州市中医医院
单位：万元
单位名称/支出项目/政府
采购品目
合计
一般
公共
预算
政府
性基
金预
算
国有
资本
经营
预算
社会
保险
基金
预算
财政
专户
管理
资金
单位资金
注:宿州市中医医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国
有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本
表无数据。
表 11
宿州市中医医院 2024 年政府购买服务支出表
单位名称:宿州市中医医院
单位：万元
单位名
称
项目
名称
一级
目录
代码
一级
目录
名称
二级
目录
代码
二级
目录
名称
三级
目录
代码
三级目
录名称
政府购
买服务
内容
购买数
量
购买
金额
注:宿州市中医医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2024 年单位预算情况说明
一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
宿州市中医医院 2024 年财政拨款收支预算 570.9 万元。收
入按资金来源分为:一般公共预算拨款 570.9 万元；按资金年度
分为:本年财政拨款收入 570.9 万元。支出按功能分类分为:卫生
健康支出 570.9 万元，占 100%。
二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市中医医院 2024 年一般公共预算支出 570.9 万元，比
2023 年预算拨款持平，主要原因是 2023 年、2024 年预算拨款安
排没有增减。
(二)一般公共预算支出结构情况。
卫生健康支出 570.9 万元，占 100%;。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
2024 年预算 570.9 万元，比 2023 年预算拨款持平，主要原因是
2023 年、2024 年预算拨款安排没有增减。
三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市中医医院 2023 年没有一般公共预算基本预算拨款收
入，也没有一般公共预算基本预算支出。
四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
宿州市中医医院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于 2024 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市中医医院所有收入和支出均纳
入单位预算管理。宿州市中医医院 2024 年收支总预算 570.9 万
元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括:卫生健康支出。
六、关于 2024 年收入总表的说明
宿州市中医医院 2024 年收入预算 570.9 万元，其中，本年
收入 570.9 万元。
(一)本年收入 570.9 万元，主要包括:一般公共预算拨款收
入 570.9 万元，占 100%，比 2023 年预算持平，主要原因是 2023
年、2024 年预算拨款安排没有增减。
七、关于 2024 年支出总表的说明
宿州市中医医院 2024 年支出预算 570.9 万元，比 2023 年预
算持平，主要原因是 2023 年、2024 年预算拨款安排没有增减。
其中，项目支出 570.9 万元，占 100%，主要用于贷款贴息和药
品零差率补助及医疗责任险。
八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市中医医院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，
也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于 2024 年项目支出表的说明
宿州市中医医院 2024 年预算共安排项目支出 570.9 万元，
比 2023 年预算持平，主要原因是 2023 年、2024 年预算拨款安
排没有增减。主要包括:本年财政拨款安排 570.9 万元(其中，一
般公共预算拨款安排 570.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万
元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安
排 0 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预
算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政
专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。
十、关于 2024 年政府采购支出表的说明
宿州市中医医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府
性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和
单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
宿州市中医医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“新院建设项目贷款贴息”项目。
(1)项目概述：宿州市中医院拟建新院住院综合大楼，门诊
医技大楼，教学科研楼，后勤保障楼等。建筑面积约 67947 平方
米，投资约 4.9 亿。
(2)立项依据：根据宿发改 2017.52 号文件
(3)实施主体：宿州市中医医院
(4)起止时间：2024—2026
(5)项目内容：建设住院大楼门诊医技楼，教学科研楼，后
勤保障楼等。
(6)年度预算安排：本年度 500 万元。
(7)绩效目标：改善和增加居民治疗需求，积极提高办院能
力。
项目名称
主管部门及代
码
项目来源
项目资金
（万元）
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
新院建设项目贷款贴息
[607]宿州市卫生健康委员会
实施单位
安徽省宿州市中医医院
本级申报项目
项目期
1 年
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
500.00
500.00
0.00
0.00
年
度
目
标
绩
效
指
标
进一步完善宿州市中医医疗服务水平及设施，提高中医医疗服务质量，营造良好的医疗环境。有效改
善宿州市及其周边地区居民的医疗保健条件，改善医疗健环境，大力推进卫生事业的改革和健康发展
和宿州市广大群众健康事业的长远发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，促进宿州市文明建设，保障
经济和社会发展与稳定。偿还医院借款及利息，保证医院正常运转。
一
级
指
标
产
出
指
标
效
益
指
标
二级指标
三级指标
指标值
数量指标
新院建设总建筑面积
规划床位
质量指标
建筑质量是否合格
时效指标
项目建设周期
新院建设医院贷款
67947 ㎡
≥500 张
≥100%
36 月
1 亿元
新院建设非标专项债
2.2 亿元
成本指标
银行贷款付息（利率 4.541%）
454.1 万元
专项债每年付利息（利率
3.8%）
经济效益指
标
提高公立医院效益，医院收入
增加，为缓解本市“看病难、
看病贵”作贡献。
社会效益指
保障公立医院良性发展和公益
标
性
1064 万元
≥90%
≥95%
生态效益指
标
可持续影响
指标
改善医疗服务环境
保障公立医院的发展
＞95%
＞95%
满意度指标
群众患者满意度
＞95%
满
意
度
指
标
2.“医疗责任险”项目。
(1)项目概述：医疗纠纷、医疗责任险。
(2)立项依据：根据医改政策
(3)实施主体：宿州市中医医院
(4)起止时间：2024 年 1-12 月
(5)项目内容：医疗责任险
(6)年度预算安排：本年度 6.9 万元
(7)绩效目标：所有资金用于医院的医疗事故。
项目名称
主管部门及代
码
项目来源
项目资金
（万元）
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
医疗责任险
[607]宿州市卫生健康委员会
实施单位
安徽省宿州市中医医院
本级申报项目
项目期
1 年
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
6.90
6.90
0.00
0.00
年
度
目
标
绩
效
指
标
按照政策每年参加医疗责任保险，出现医疗意外进行及时赔偿。
一
级
指
标
产
出
指
标
效
益
指
标
满
意
度
指
标
二级指标
三级指标
指标值
数量指标
按照政策每年参加医疗险
≥303 人
质量指标
时效指标
成本指标
在诊疗护理活动中造成患者伤
害，给予理赔。
医疗责任险 6.9 万一年使用完
毕
每年购买医疗责任险费用 19.2
万/年
经济效益指
患者在医院就诊时人身受到伤
标
害，对患者就诊有所保障
社会效益指
保障患者人身利益安全，弥补
标
对患者造成的人身伤害。
生态效益指
标
可持续影响
指标
本条不适用
事故率下降
≥100%
≥100%
19.2 万元
≥95%
≥95%
无
≥90%
满意度指标
患者满意
≥98%
3.“药品零差率补助”项目。
(1)项目概述：医改补助，药品零差率补助。
(2)立项依据：根据医改政策
(3)实施主体：宿州市中医医院
(4)起止时间：2024 年 1-12 月
(5)项目内容：药品零差率补助
(6)年度预算安排：本年度 64 万元
(7)绩效目标：所有资金用于医院发展。
项目名称
主管部门及
代码
项目来源
项目资金
（万元）
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
药品零差率补助
[607]宿州市卫生健康委员会
实施单位
安徽省宿州市中医医院
本级申报项目
项目期
1 年
年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转
其他资金
64.00
64.00
0.00
0.00
年
度
目
标
绩
效
指
标
取消药品加成，合理降低药品价格，不增加患者医药费用。
一
级
指
标
产
出
指
标
效
益
指
标
二级指标
三级指标
指标值
数量指标
每年药品零差种类
质量指标
药品零差价按照成本价销
售
时效指标
预计完成时间
成本指标
经济效益
指标
取消药品加成
药品零差价销售补贴金额
药价降低，降低了病患的用
药成本，促进社会经济平稳
发展。
社会效益
降低供货商的投诉率，药品
指标
降价，保证患者的利益。
生态效益
指标
本条不适用
≤600 种
≤100%
12 月底前
≥285 万元
≤64 万元
显著提升
＞95%
无
可持续影
响指标
满意度指
标
满
意
度
指
标
保障公立医院发展
明显提升
患者满意度
≥98%
(二)机关运行经费。
安徽省宿州市中医医院为非参照公务员法管理的事业单位，
按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政
拨款预算。
(三)政府采购情况。
宿州市中医医院 2024 年政府采购预算 0 万元。其中:政
府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采
购服务预算 0 万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市中医医院共有车辆 4 辆，
其中:特种专业技术用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备
0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 10 台(套)。
2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元;安
排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万
元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费
0 万元。
(五)绩效目标设置情况。
2024 年，宿州市中医医院 3 个项目实行了绩效目标管理，
涉及一般公共预算当年财政拨款 570.9 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得
的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，
纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本
单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途
继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资
金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完
成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
