一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行国家有关法律、法规和政策、执行市政府有关决定、命令和指示；研究制订并发布开发区的规章制度和重大政策。二是负责编制开发区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划，开发区建设规划和建设项目选址定点，按规定报经批准后组织实施；统一规划、建设和管理开发区内基础设施和公共设施；负责开发区建筑管理和建筑市场管理。三是负责制订和实施开发区产业发展计划；负责开发区招商引资，研究制订招商引资优惠政策并负责监督实施；按规定权限审批或审核进区投资项目、科技开发项目。四是负责开发区国民经济的综合统计、专项统计工作。五是负责开发区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及审计，统筹安排财政专项资金。六是负责协调有关部门在开发区的派出机构或分支机构的工作。七是承办市、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

万州经济技术开发区管理委员会下设办公室、经济发展局、投资促进局、财务局、建设管理局、应急局、生态环境局、经服中心8个内设机构。市场监管所、治安支队、纪检监察组、中心检察室、经开区税务局5个派驻部门及经开区老年协会、企业党工委、经开区工会和经开区企业工会4个群团组织。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5953.69万元，支出总计5953.69万元。收支较上年决算数增加22.8万元，增长0.4%，主要原因是2023年项目经费支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计5953.69万元，较上年决算数增加22.8万元，增长0.4%，主要原因是2023年项目经费支出增加。其中：财政拨款收入5953.69万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5953.69万元，较上年决算数增加22.8万元，增长0.4%，主要原因是2023年项目经费支出增加。其中：基本支出2326.32万元，占39.1%；项目支出3627.37万元，占60.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5953.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加22.8万元，增长0.4%。主要原因是2023年项目经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5953.69万元，较上年决算数增加22.8万元，增长0.4%。主要原因是2023年项目经费支出增加。较年初预算数增加998.33万元，增长20.2%。主要原因是2023年年初因系统原因，未把万州经济技术开发区经济发展服务中心预算纳入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5953.69万元，较上年决算数增加22.8万元，增长0.4%。主要原因是2023年项目经费支出增加。较年初预算数增加998.33万元，增长20.2%。主要原因是2023年年初因系统原因，未把万州经济技术开发区经济发展服务中心预算纳入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5357.48万元，占90.0%，较年初预算数增加765万元，增长16.7%，主要原因是2023年年初因系统原因，未把万州经济技术开发区经济发展服务中心预算纳入。

（2）社会保障与就业支出359.79万元，占6.0%，较年初预算数增加140.58万元，增长64.1%，主要原因是2023年年初因系统原因，未把万州经济技术开发区经济发展服务中心预算纳入。

（3）卫生健康支出108.65万元，占1.8%，较年初预算数增加52.75万元，增长94.4%，主要原因是2023年年初因系统原因，未把万州经济技术开发区经济发展服务中心预算纳入。

（4）住房保障支出127.76万元，占2.2%，较年初预算数增加39.98万元，增长45.6%，主要原因是2023年年初因系统原因，未把万州经济技术开发区经济发展服务中心预算纳入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2326.32万元。其中：人员经费2125.14万元，较上年决算数减少206.28万元，下降8.8%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括在职在编行政事业人员。公用经费***.17万元，较上年决算数减少1080.95万元，下降84.3%，主要原因是2022年未全面纳入预算一体化，公用经费支出包含项目经费。公用经费用途主要为办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费和采购办公设备、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计26.5万元，较年初预算数增加14.5万元，增长120.8%，主要原因是2023年年初因系统原因，未把万州经济技术开发区经济发展服务中心预算纳入。较上年支出数减少158.83万元，下降85.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费22万元，主要用于公务车辆加油、维修、临停。费用支出较年初预算数增加12万元，增长120.0%，主要原因是2023年年初因系统原因，未把万州经济技术开发区经济发展服务中心预算纳入。较上年支出数减少11.09万元，下降33.5%，主要原因是2023年公务车运行支出减少。

公务接待费4.5万元，主要用于接待区外部门公务来访。费用支出较年初预算数增加2.5万元，增长125.0%，主要原因是2023年年初因系统原因，未把万州经济技术开发区经济发展服务中心预算纳入。较上年支出数减少147.75万元，下降97.0%，主要原因是2023年区外部门单位来访减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待52批次489人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费92.02元，车均购置费0万元，车均维护费2.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.34万元，较上年决算数减少0.4万元，下降54.1%，主要原因是2023年会议支出少。本年度培训费支出5.87万元，较上年决算数减少8.65万元，下降59.6%，主要原因是2023年培训支出少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出***.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费和采购办公设备、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少1080.95万元，下降84.3%，主要原因是2023年机关运行未包含项目经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额446.9万元，其中：政府采购货物支出42.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出404.08万元。授予中小企业合同金额446.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额446.9万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购国产电脑和政府购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

一级预算单位应当参照如下格式量化说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对部门整体和15个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3627.37万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-********。