2024年部门项目预算安排、绩效目标
2024年部门项目预算安排、绩效目标
1.其他教育体育经费项目。
（1）项目概述。根据全面加强学校教育及体育工作，促进本区教育、体育事业全面发展。
（2）立项依据。常年安排项目
（3）实施主体。淮南市田家庵区教育体育局
（4）起止时间。2024年1月-2024年12月
（5）项目内容。促进田区各学校教育教学工作的开展及教育信息化发展，筹备体育活动的开展和项目建设统筹管理及指导应用；组织实施区教育系统的文明创建工作和教育系统内部宣传工作；保障各校资金统筹规划和拨付工作；积极贯彻和落实上级指导精神。
（6）年度预算安排。825.6万
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 其他教育体育经费 | |||||
| 主管部门 及代码 | 淮南市教育体育局 | 实施单位 | 淮南市田家庵区教育体育局 | |||
| 项目来源 | 本级预算项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 825.6 | ||||
| 其中：财政拨款 | 825.6 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 2024年，田区教体局以服务师生为宗旨，促进区属各校教育教学工作的开展及教育信息化发展，项目建设统筹管理及指导应用；组织实施区教育系统的文明创建工作和教育系统内部宣传工作；保障各校资金统筹规划和拨付发放工作；积极贯彻和落实上级指导文件和精神。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障教育教学及体育活动的顺利开展 | 100% | |||
| … | ||||||
| 质量指标 | 指标1：区属学校缺口资金拨付率 | 100% | ||||
| … | ||||||
| 时效指标 | 指标1：资金到位情况 | 100% | ||||
| … | ||||||
| 成本指标 | 指标1：本项目不适用本指标 | |||||
| … | ||||||
| … | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| … | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：提升师生素养，全面提高教育教学质量 | ≧95% | ||||
| … | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| … | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| … | ||||||
| … | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：对项目的综合满意度 | ≧95% | |||
| … | ||||||
2.快乐健身行动各项任务指标建设经费项目。
（1）项目概述。为持续推进快乐健身行动，根据快乐健身行动等重点工作任务，按项目使用。由体育行政部门按照资金使用要求，统筹安排，用于实施快乐健身行动项目。
（2）立项依据。常年安排项目
（3）实施主体。淮南市田家庵区教育体育局
（4）起止时间。2024年1月-2024年12月
（5）项目内容。聚焦群众体育赛事，全力做好“快乐健身”行动；完成区居住小区和行政村现有健身设施的维修、改造和提升，基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖。
（6）年度预算安排。245万
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 快乐健身行动各项任务指标建设经费 | |||||
| 主管部门 及代码 | 淮南市教育体育局 | 实施单位 | 淮南市田家庵区教育体育局 | |||
| 项目来源 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 245 | ||||
| 其中：财政拨款 | 245 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 聚焦群众体育赛事，全力做好“快乐健身”行动；完成区居住小区和行政村现有健身设施的维修、改造和提升，基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 配建全民健身设施 | 15个 | |||
| 质量指标 | 质量合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 实施时间 | 2024年 | ||||
| 成本指标 | 成本费用金额 | 245万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 增强人民身体素质，提升群众健身普及水平 | 效果显著 | ||||
| 生态效益指标 | 基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖 | ≧95% | ||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升群众知晓率及满意度 | ≧95% | |||
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