全过程跟踪审计
全过程跟踪审计
采购公告
| 采购人 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
| 项目名称 | “中国航信新型网络应用（数智平台）原创技术策源地”建设进行全过程跟踪审计 |
| 供货地点 | 北京市顺义区 |
| 供货内容 | 全过程跟踪审计 |
| 供应商资格条件 | 1. 供应商必须是中华人民共和国境内正式注册的并具有有效的独立法人资格； 2. 供应商需为增值税一般纳税人，可开具增值税专用发票； 3. 供应商应该保证所提供材料的真实合法性，采购人保留对相关材料进一步核查的权利。对于供应商弄虚作假的行为，供应商承担相应后果（提供书面承诺）； 4. 供应商不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单。需提供从“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）截图“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”三方面截图证明并加盖公章； 5. 供应商不得被列入失信被执行人或企业经营异常名录。需提供从“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）截图“严重失信主体名单”证明并加盖公章； 6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包的投标； 7. 供应商必须自行组织完成服务，不得转包或分包； 8. 本项目不接受联合体投标。 |
| 技术需求 | 见附件1 |
| 发票种类及内容 | 增值税专用发票； |
| 履约保证金 | 无 |
| 付款条件 | 1）项目招标工作完成，甲方与乙方签订合同后，并收到乙方提供的正式发票后10日内，支付本合同额的10%; 2）合同签署后，根据项目实施进展情况，在乙方按合同约定实施了跟踪审计服务内容，并按时出具了相应的各类定期审计报告及管理建议，并取得甲方的书面确认后进行支付，每次支付本合同额的15%，即第一次支付15%的时间预计为2025年6月出具报告经甲方上报公司审批完成后；预计2025年12月出具末次审计报告（含管理建议），经甲方上报公司审批完成后，且收到乙方提供的正式发票后10日内，支付合同总额的15%，至合同结算额的50%。 3）各子项目结项审计工作完成并出具子项目结项审计报告，经甲方上报公司审批完成后，且收到乙方提供的正式发票后10日内，支付合同总额的20%，至本合同结算额的70%。 4）阶段性整体结项审计工作完成并出具阶段性整体结项审计报告，以上报公司审批完成后，且收到乙方提供的正式发票后10日内，支付合同总额的30%，至本合同结算额的100%。 |
| 评审方法 | 综合评分法/最低价法 |
| 竞价方式 及流程说明 | 腾讯视频进行远程线上竞价，会议地址报名截止后邮件通知。 （1）流程：我司对文件进行拆封报价，无述标环节。 （2）开标环节不再电话邀请，请准时参与。 （3）未及时登录腾讯会议，后续可邮件对开标环节进行咨询。 |
| 拦标价 | 160万人民币（超出拦标价格将做废标处理） |
| 述标/踏勘 | 无 |
| 网络安全审查 | 1. 中标侯选人需通过网络安全审查后，发放中标通知书、签署采购合同。 2. 投标有效期需延长至中标侯选人通过网络安全审查。 3. 不得使用经网络安全审查办公室审查存在网络安全问题隐患的配件及产品。 4. 中标侯选人需签署安全保密协议。 |
| 响应文件要求 | 1. 正本1份，副本2份。 2. 采购公告的任何异议请通过邮件反馈质疑； 3. 供应商依据采购文件的规定提供报价单，如参数要求有偏离需备注说明，报价单每页需加盖公章。 4. 供应商提供的营业执照复印件和其它相关文件，每页均需加盖公章。 5. 响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明：项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及联系方式； |
| 报名方式 | 1. 参与本次采购活动的供应商请于2024年11月14日周四9：00前，将报名邮件发送至lishuo3304@travelsky.com.cn抄送*********@qq.com（工作日9:00-17:00）； 2. 报名邮件内容请写明：报名项目名称、供应商全称、联系人、电话、邮箱； 3. 没有报名的供应商不得递交响应文件； 4. 报名截止后会邮件通知竞价的具体地点； |
| 响应文件送达 时间和地点 | 1．邮寄送达时间：2024年11月20日周三10:00前 （送达时间/工作日9:00-17:00） 2．邮寄送达地址：北京市顺义区后沙峪镇中国航信高科技产业园区； 3．收件人：李先生/********； 4．报名结束后再次通过邮件通知具体邮寄地址； 5．请发送顺丰快递，请勿闪送或亲自送达； 6．逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接收； 7．竞价时间暂定2024年11月20日周三10:00，如遇变化邮件通知； |
| 本次采购活动联系人 | 1．中国民航信息网络股份有限公司 2．地址：北京市顺义区后沙峪镇中国航信高科技产业园区； 3．联系人：李先生 电话：********； 4．邮箱：lishuo3304@travelsky.com.cn； |
附件1 技术需求
一、项目背景
中国航信是民航行业内重点信息技术和商务服务提供商，所运营的计算机信息系统和网络系统扮演着行业神经中枢的角色，是所属行业中关键业务生产链条的重要组成部分。为响应国家科技战略发展要求，中国航信致力于打造新型网络应用（数智平台）领域原创技术策源地。培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业。为进一步加强“中国航信新型网络应用（数智平台）原创技术策源地”项目管理，防范项目建设风险，及时纠正项目建设过程中存在的问题，保证项目建设合法、合规、有效进行，充分发挥审计对项目建设的监督作用，根据公司领导要求，法律事务部（审计部）拟开展全过程跟踪审计工作。
二、项目基本情况
中央企业原创技术策源地建设是国家在科技创新领域的重要战略布局之一，中国航信于2024年4月开始推进新型网络应用（数智平台）领域原创技术策源地建设工作。该平台主要包括以下五个技术方向开展多个子科研项目，分别为高并发实时交易云应用平台，高安全隐私防护大数据平台，航旅区块链平台，边云智能一体化，海量数据实时计算。该平台为多阶段长周期的综合科创平台建设，此次审计项目涉及该平台的一阶段预计周期为2024年4月至2025年12月，预计总投入不超过15亿元。
三、审计内容
1.对项目可行性研究报告、预算编制及立项审批程序等进行审计，提出相关建议。
2.对项目采购及业务外包涉及的供应商选择、招标比选等方面进行审计监督。
3.对项目的制度建设、人员管理、保密管理、档案管理等内容进行审计，提出相关建议。
4.按照项目单位内部控制、风险管理办法，对项目内部控制和风险管理体系的建立健全性、运行的有效性进行审计。
5.对项目的财务管理、会计核算，重点是项目研发类费用确认核算的合规、合理和准确性进行审计。
6.对项目资金的来源和使用重点进行全过程监督审计，重点是研发费用支出的合规性、真实性及合理性。
7.对项目有关人员专项津贴及专项奖励发放情况的合规，合理和准确性进行审计。
8.对合同签订、合同履行情况、合同变更及分包商合同的履行情况等方面进行审计。
9.列席项目建设过程中的相关会议，就相关事项发表审计意见和建议。
10.根据项目建设各阶段的需求，及相关子项目情况出具审计报告和管理建议书。
11.项目建设过程中其他相关事项的审计监督。
四、全过程跟踪审计项目周期
预计审计周期为2024年8月至2025年12月，根据项目实际完成情况适时延长，如延长期超过3个月以上，则与中介机构进行合同续签。
五、工作要求
1.对于阶段性审计及子项目结项审计应按照《中国航信内部审计工作规范》开展相关工作，相关工作流程进行如下要求：
（1）制定审计工作方案。审计组进场前需结合项目实际情况制定详细的项目结项审计工作方案，方案需执行目的明确、突出重点、实施步骤科学合理、切实可行。
（2）召开审计进点会。进场后需召开审计进点会，参会人员包括：被审计项目的分管领导、项目经理、项目工作人员、项目财务人员、审计机构合伙人、审计组全体人员。
（3）审计访谈。审计人员进驻现场后，需开展审计访谈工作，访谈人员主要包括：被审计项目的分管领导、项目经理、项目工作人员、项目财务人员以及其他需要访谈的对象。
（4）审计取证单的编制和确认。审计人员应根据查明的审计工作事项编制审计取证单。审计取证单应载明下列事项：
a.审计项目；
b.被审计单位的名称、审计期间、审计人员；
c.审计事项、审计事项摘要；
d.被审计单位意见。
审计取证单应与被审计单位充分沟通，并在离场前取得经被审计单位签字确认的取证单。
（5）出具审计报告。审计现场工作完成后，根据审计取证单的相关问题形成审计报告初稿。报告初稿出具时间应为现场审核结束后的10日内，最长时间不超过30天。对中国航信提出的相关问题，回复时间原则上不得晚于一个工作日，且回复内容应积极有效并符合审计机构独立性原则。
（6）协助建立审计档案。审计人员在审计结束后，应积极提供该项目审计取证单，审计报告意见稿；归还审计期间被审单位提供的相关资料。
2.各项审计结果包括：定期报告（首次进场报告、第一阶段报告及第二阶段报告）、子项目结项审计报告、整体结项审计报告、管理建议书、重大事项专题报告。
4.审计单位需参与列席本项目重大会议，并对会议项目议题提出审计意见。
5.本项目团队负责人应为本事务所的合伙人，现场负责人应为注册会计师或高级会计师，至少具备10年以上审计工作经验；团队负责人和现场负责人需熟悉了解大型科技项目全过程跟踪审计及科技项目结计关注的重点，并在近三年实际参与大型科技类项目审计工作；
3.本项目每次现场审计拟派人数应为5人以上，且拟派项目组现场注册会计师占比应在30%以上，且均具备科技类项目审计工作经验。
六、验收标准
审计机构应依照审计流程及审计内容开展审计工作，并出具项目结项审计报告，出具的审计报告应在重点领域、重点问题方面进行专业分析，审计发现问题定性描述等应实事求是，审计报告应经中国航信同意。中国航信将在审计工作完成后，对审计项目及审计机构进行评价，评价标准将从专业水平、服务质量、价值观念、价格合理性等多维度进行打分，对评价不合格、发现有重大失误的审计机构、尤其在其他检查中发现的有关问题，但在本次检查中未发现的中介机构将列入不合格供应商库，并将在三年内不再聘用。
附件2 评分方法（综合采购 或 综合评价法请填写）
| 序号 | 评分 | 分值 | 评分标准 | |
| 1 | 材料 | 5 | 评分要求： 2. 满足上述要求中的任意一项； 1 分 | |
| 2 | 资历 | 20 | ①近三年获省级以上或者财政部及国家审计署直属相关部门、中注协，中国内部审计协会、中国企业财务管理协会授奖; （提供相关获奖证明，每个1分，上限1分） ②通过ISO9000质量认证; （提供认证证明，每个1分，上限1分） ③年度财务审计报告无保留意见; 1分； ④熟悉了解企业发展改革政策，了解审计关注的重点领域、重大问题；企业审计业绩突出的机构，可提供企业的感谢信； （提供相关证明或感谢信，每个1分，上限2分） ⑤近三年具备科技类项目审计相关工作经验，并提供2021年1月1日至今审计服务案例数5份，每份服务案例合同金额不低于60万元。 （提供5份不同企业合同证明，每提供一份得1分；共计5分） ⑥近三年具备大型科技类项目全过程跟踪审计相关工作经验，并提供2021年1月1日至今审计服务案例数2份，每份服务案例合同金额不低于60万元。 （提供2份不同企业合同证明，每提供一份得5分；共计10分） | |
| 3 | 团队 | 15 | ①本项目团队负责人为本事务所的合伙人，现场负责人应为注册会计师或高级会计师，至少具备10年以上审计工作经验； （提供社保证明，职称证书，从业经验证明材料，每个1分，上限5分，团队负责人不为事务所合伙人或现场负责人不满足资质要求则为0分） ②团队负责人和现场负责人需熟悉了解企业发展改革政策，了解审计关注的重点领域、重大问题，并需在近三年实际参与过企业的科技类项目审计工作，及科技类全过程跟踪审计工作； （提供科技类项目结项审计2021年1月1日至今有关证明材料，如审计底稿、审计报告等，每个1分，上限4分） 提供科技类项目全过程跟踪审计2021年1月1日至今有关证明材料，如审计底稿、审计报告等，每个2分，上限6分） | 1.投标文件中陈述的团队成员在实际过程中允许调整，但团队的人数、资质、学历等标准必须不低于投标文件陈述，否则视同违约处理。 3.请提供全程参与项目现场审计人员。 4.如实际参与项目人员与标书不符，将列为中国航信不良行为供应商，2年内禁止参加公司的采购活动。 |
| 10 | 拟派项目组现场总人数安排: 拟派项目组现场注册会计师占比: | |||
| 4 | 方案 | 10 | 评分要求： | |
| 5 | 报价 | 40 | ①本项目价格评审以各投标商最低报价（含税总价）为评审基础，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100 确定基准价：本次采购的评标基准价为所有有效投标的最低价格。 有效价格的界定：没有被评标委员会根据招标文件的规定否决或者界定为废标的价格为有效价格。 | |
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