内控手册更新-内控手册更新招标公告
内控手册更新-内控手册更新招标公告
| 项目名称: | 内控手册更新项目-内控手册更新项目 |
| 项目概况： | 采购内容和范围：2024年12月31日前完成内控手册更新项目，并形成符合集团公司标准要求的内控管理手册。需满足熟悉集团公司内控体系及相关要求、在规定时限内高效完成内控体系维护、履行保密相关责任。资金来源√费用类项目，列支于2024年度审计咨询费用 |
| 项目单位： | 昆仑银行 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 详见采购邀请书 |
| 采购文件的获取： | 直接采购公示时间：2024年11月15日-2024年11月18日原因：该项目具有延续性。根据《昆仑银行股份有限公司采购管理办法》第二十六条规定：“直接采购通常适用于不宜进行竞争性采购的非招标项目，或因资源条件限制只能从唯一或有限几家响应人采购等情形。”2022年我行聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协助我行完成了非金融业务内控手册更新工作，对我行整体的组织机构设置、制度架构体系、业务流程设计、权限配置、风险点分布、控制措施管控和信息系统建设等方面均有一定了解，且在内控手册更新过程中与我行各部门人员建立了一定的互信关系，能够快速适应我行管理模式和沟通协调方式，加快手册更新质效。本次项目是继非金融业务内控手册后的延续性咨询服务，为确保手册标准的一致性、连贯性，特申请直接采购本次咨询服务。 |
| 项目单位联系人： | 乔先生 |
| 项目单位联系方式： | 010*****986 |
| 采购代理机构联系人： | 于女士 |
| 采购代理机构联系方式： | 010*****983 |
| 其他： | 无 |
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